按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，负责推进全市工业结构调整；负责全市经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，研究拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责全市工业企业技术改造推进工作；负责全市工业企业技术创新体系建设，落实鼓励企业技术创新措施；负责全市工业和信息化领域的节能降耗、淘汰落后产能、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设；负责工业企业的宏观管理和指导，负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；负责对全市工业相关行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施；统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化建设；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；组织协调全市信息安全保障体系建设；负责全市盐业行业管理、承担食盐专营管理工作，组织编制《食盐供应应急预案》，组织实施行业政策；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；负责局机关及有隶属党组织关系的企业党群工作、党风廉政建设和纪检监察工作；承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

1.优化工业布局。以建设省级经济开发区为契机，高标准修编园区规划，多规融合，统一规划、统一风貌、统一配套，统筹做好发展空间布局，完善园区集中集约集群功能。

2.扶持现有企业做大做强。深化推进“3+3”产业体系建设，鼓励企业延伸产业链条、开发高端产品，纵向推进产业升级，巩固提升绿色食品、绿色建材、轻工机械等传统优势产业。

3.围绕产业体系精准招商。紧紧围绕“3+3”产业体系，以茶、水、酒等轻净产业为核心，依托现有龙头企业，依托资源优势，大力开展“建链、延链、补链、强链”全产业链招商，深度延伸产品链、产业链，不断扩大产业集群规模。

4.加速创新驱动。不断推动科技创新，加快构筑研发创新体系，探索创新融合，催生新产业新业态新模式，增强工业发展后劲。

5.大力实施产业跨界融合。鼓励支持具有观光性、体验性的工业企业发展工业旅游项目。

6.坚持绿色低碳循环发展。持续推进工业产业结构和能源结构调整；持续推进“散乱污”整治；全面整改中央、省环保督察反馈问题，巩固整改成效，杜绝问题反弹。

7.强化服务保障。强化帮扶，切实将“挂联帮扶”机制落到实处，一企一策制定帮扶措施，切实解决企业实际困难，激发业主创业热情，保障重大项目落地落实。

二、部门概况

峨眉山市经济和信息化局属于一级预算单位，为行政单位，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年我局收入预算总额为603.70万元，较上年预算数增加33.19万元。其中：当年财政拨款收入603.70万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算603.70万元，其中：人员支出314.52万元，日常公用支出80.04万元，对个人和家庭的补助支出19.13万元，专项支出190万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

我局2020年财政拨款收支总预算603.70万元，主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业经济发展相关工作。其中：

基本支出413.70万元，是用于保障我局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出190万元，是用于保障我局机关为完成特定的行政工作任务或工业经济发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

我局2020年一般公共预算当年拨款583.70万元，较上年预算数增加18.19万元。主要原因是人员增加和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出121.37万元，占20.79%；卫生健康支出12.03万元，占2.06%；资源勘探信息等支出404.83万元，占69.36%；住房保障支出45.46万元，占7.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2020年预算数为12.77万元，主要用于：离休干部离休费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算数为31.41万元，主要用于：单位为职工缴纳养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020年预算数为15.70万元，主要用于：单位为职工缴纳职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项），2020年预算数为37万元，主要用于：三家关停企业职工生活补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2020年预算数为2.91万元，主要用于：遗属补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），2020年预算数为10万元，主要用于：原乐山市属破产企业困难职工春节慰问费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年预算数为11.58万元，主要用于：工伤保险和军转干维稳工作支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年预算数为12.03万元，主要用于：单位为职工缴纳医疗保险费支出。

9. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项），2020年预算数为291.83万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费及生活补助等其他对个人和家庭的补助支出。

10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（工业）（项），2020年预算数为6万元，主要用于：处理相关遗留工作支出。

11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

其他工业和信息产业监管支出（项），2020年预算数为95万元，主要用于：“三线”及“散乱污”整治、安全生产、破产企业协调、信息化建设运行及中小企业培训等支出。

12.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），2020年预算数为12万元，主要用于：中小企业项目申报协调工作支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为45.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2020年一般公共预算基本支出413.70万元，其中：

人员经费333.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费80.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

我局2020年政府性基金预算当年拨款20万元，较上年预算数增加15万元。主要原因是：增加档案数字化整理及托管费用。

八、“三公”经费预算安排情况说明

我局2020年“三公”经费预算数13.6万元，较上年“三公”经费预算数减少1.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费13.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）无因公出国（境）预算。2020年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降1.75%。

主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2020年公务接待费计划用于招商引资、上级部门调研指导、考核、督导等方面的接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.8万元，下降18.37%。单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，我局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为80.04万元，较上年预算增加4.62万元，增长6.13%。主要原因为我局新增调入人员相关运行经费增加、部门履职尽责任务增加、物价上涨等。

（二）政府采购情况

2020年，我局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，我局实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，我局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排603.70万元，其中基本支出413.70万元，项目支出190万元。其中编制了项目绩效目标的预算190万元，主要为破产企业协调工作经费、中小企业服务中心培训费、信息化建设运行工作经费、中小企业办工作经费及项目申报协调工作经费、档案数字化整理及人事档案托管、三家关停企业职工生活补助、原乐山市属破产企业困难职工春节慰问费、安全生产工作经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业）（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（工业）（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

15.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。