按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。

（二）2020年重点工作任务

一、激活优势，服务中心。树立“大统战”思维，加强资源共享、整合社会力量，把社会力量资源转变为统一战线的工作资本。创新工作理念，建立和完善谈心沟通、联络联谊等制度，采取多种形式，运用多种手段，拉近与统战对象的距离、改善与统战对象的关系、理顺统战对象的情绪。

二、建立智囊，搭好平台。分类建立统一战线人才专家库，加强对专家库的管理服务，定期组织开展培训，实行动态调整机制，搭建好服务平台。对现有的统战资源进行梳理，规划打造一批统战人才相对集中，统战资源能得到有效利用，统战优势能得到充分发挥的统战特色突出的实践创新基地。

三、高位推进，主动作为。发挥统一战线工作领导小组牵头抓总的作用，统战部门要巧借力量、主动作为，发挥协调服务职能，充分发挥领导小组高位推动、总揽全局的作用，定期研究统战工作，完善上下联动、部门协作机制，压紧压实工作责任，在统一战线工作上当好党委参谋助手。

四、同心服务，擦亮品牌。突出实践创新。按照“一党派一品牌”的工作思路，突出“统战+文化”“统战+旅游”“统战+产业”“统战+脱贫”“统战+法治”等主题，深入推进基层统战示范引领，加强与国家、省和乐山市民主党派的对接，引人引智引制，聚焦“同心”品牌，发挥统战系统中法律人才、专业人才、管理人才等优势，助力文旅项目发展。

五、建立机制，增强活力。针对目前基层统战工作考核不完善的问题，建立完善《基层统战组织发展考核办法》，分类制订目标任务，突出成果运用。

二、部门概况

峨眉山市统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年峨眉山市统战部部门收入预算总额为289.01万元，较上年预算数增加82.54万元。其中：当年财政拨款收入289.01万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算289.01万元，其中：人员支出113.04万元，日常公用支出23.68万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元，专项支出151.97万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市统战部2020年财政拨款收支总预算289.01万元，主要用于保障峨眉山市统战部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市统一战线事业发展相关工作。其中：

基本支出137.04万元，是用于保障峨眉山市统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出151.97万元，是用于保障峨眉山市统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市统战部2020年一般公共预算当年拨款289.01万元，较上年预算数增加82.53万元。主要原因是人员增加，2019年工资调标，保险缴费、年金缴费、住房公积金增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出248.88万元，占86.12%；社会保障和就业支出18.01万元，占6.23%；卫生健康支出4.37万元，占1.51%；住房保障支出17.75占6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务2013401行政运行（统战），2020年预算数为96.91万元，主要用于：反映中国共产党统战部门的基本支出，，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务2013402一般行政事务管理（统战），2020年预算数为96万元，主要用于：反映中国共产党统战部门未单独设置项及科目的其他项目支出。

3.宗教事务2013404宗教事务，2020年预算数为50.97万元，主要用于：反映宗教事务管理方面的支出。

4.华侨实务2013405华侨事务：2020年预算数为5万元，主要用于：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

5.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，2020年预算数为11.62万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数为5.81万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

7.社会保障和就业2089901其他社会保障和就业支出，2020年预算为0.58万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.医疗卫生2101101行政单位医疗，2020年预算数为4.37万元，主要用于：反应财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2020年预算数为17.75万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市统战部2020年一般公共预算基本支出137.04万元，其中：

人员经费113.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、奖励金等。

公用经费23.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市统战部2020年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市统战部2020年“三公”经费预算数8万元，较上年“三公”经费预算数减少3万元。其中财政拨款安排“三公”经费8万元。无因公出国（境）经费预算，公务接待费8万元，无公务用车购置及运行维护费预算。

（一）未安排因公出国（境）经费预算。

2020年因公临时出国（境）未安排。

（二）公务接待费较上年预算增加5万元，增长166%。

2020年公务接待费计划用于我市同台湾团体交流交往，联系海外有关侨团和代表人士。增加的原因是2019年3月机构改革台侨工作职能合并进统战部。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5元，下降100%，现有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，峨眉山市统战部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为23.68万元，较上年预算增加6.32万元，增长36.41%。

（二）政府采购情况。

2020年，峨眉山市统战部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市统战部实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，峨眉山市统战部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排289.01万元，其中基本支出137.04万元，项目支出151.97万元。其中编制了项目绩效目标的预算151.97万元，主要为统战调研工作经费12万元，春节慰问宗教团体经费8万元，统战特费12万元，民主党派工作经费34.5万元，党外干部培训费4.5万元，民族宗教稳定工作经费7万元，宗教人士慰问费3万元，少数民族工作特殊经费2万元，宗教人士生活补贴经费30.97万元，侨务、外侨事务工作经费5万元，台湾事务工作经费20万元，民主党派楼经费13万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务2013401行政运行（统战），反映中国共产党统战部门的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务2013402一般行政事务管理（统战），反映中国共产党统战部门未单独设置项及科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。

8.社会保障和就业2089901其他社会保障和就业支出，反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.医疗卫生2101101行政单位医疗，反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。