按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市科协的基本职能是开展学术交流，普及科学知识，维护科技工作者合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，开展科学认证、咨询服务。对市级学会、协会进行管理，对乡镇科协和市属以上科协进行业务指导。承担市委、市政府和乐山市科协交办的其他事项。。

（二）2020年重点工作任务

2020年重点工作是大力开展经常性、社会性、群众性科普宣传活动。做好“天府科技云服务”工作。加强院士专家站促进人才工程。加强农技协建设积极推广农业技术。加大社区科普宣传力度，不断提高广大市民科学文化素质；加大学校青少年科普宣传力度，不断提高青少年科技创新意识。

二、部门概况

峨眉山市科协属行政单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年科协收入预算总额为122.67万元，较上年预算数减少4.92万元。其中：当年财政拨款收入122.67万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算122.67万元，其中：人员支出40.14万元，日常公用支出15.53万元，对个人和家庭的补助支出1.52万元，专项支出67万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

科协2020年财政拨款收支总预算122.67万元，主要用于保障科协机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科协事业发展相关工作。其中：

基本支出55.67万元，是用于保障科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出67万元，是用于保障科协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

科协2020年一般公共预算当年拨款122.67万元，较上年预算数减少4.92万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出55.67万元，占45%；社会保障和就业支出5.98万元，占4%；住房保障支出5.89万元，占4%；科学技术支出67万元，占54%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）201（款）09（项）01，2020年预算数为55.67万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05，2020年预算数为5.98万元，主要用于职工基本养老保险及职业年金缴费：

3.医疗卫生（类）510（款）11（项）01，2020年预算数为1.47万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01，2020年预算数为5.89万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

科协2020年一般公共预算基本支出55.67万元，其中：

人员经费40.14万元，主要包括：基本工资14.01万元、津贴补贴8.92万元、年终一次性奖金1.12万元、伙食补助费1.19万元，社会保险缴费3.59万元、住房公积金5.89万元

公用经费15.53万元，主要包括：办公费1.5万元、差旅费1.2万元，公务接待费0.7万元，劳务费6.12万元，工会经费.0.15万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费2.34万元。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

科协2020年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

科协2020年“三公”经费预算数3.7万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）

2020年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降10%。主要原因是减少接待人数和标准。

2020年公务接待费计划用于上级单位和其他区县单位来人检查和考察农村科普，农技协工作和社区科普工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，。主要原因是车辆使用年限较长，无法预计其使用情况。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆

2020年未安排公务用车购置费

2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于燃油费和维修费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，科协为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为15.53万元，较上年预算减少2.39万元，减少13%。

（二）政府采购情况。

2020年，科协未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，科协实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台

（四）绩效目标设置情况。

2020年，科协按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排67万元，其中基本支出0万元，项目支出67万元。其中编制了项目绩效目标的预算67万元，主要为金桥工程3万元，科学技术普及活动35万元，全市老年科学普及活动29万元。

（项目绩效目标预算数与项目支出预算数一致。）

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.一般公共服务（类）201（款）09（项）01：。指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关履行职能，保障各机关部门项目支出的需要

5.教育（类）…（款）…（项）：指……。

6.科学技术（类）206（款）07（项）99：指反映其他用于科技条件普及方面的支出。

7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

……

……

……

（解释本部门预算中全部功能分类科目，至项级）

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。