关于峨眉山市公共资源交易服务中心

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易服务工作。

（二）2020年重点工作任务

1、全面完成市委、市政府安排的工程项目、政府采购和国有资产处置等公共资源交易项目，提高采购效率，节资率达10%以上。

2、根据四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心《关于开展全省公共资源交易服务标准化规范化建设“示范交易中心”创建活动的通知》要求，代表乐山市创建省级“示范交易中心”。

3、完成工程建设项目招投标远程异地评标评审系统，进一步提升工程招投标电子化评标。

4、 推进工程建设项目招投标电子保函保证金系统建设，减少投标人负担。

5、加快完善政府采购全流程电子化和推进财政、各预算单位加入政府采购计划执行平台，推进网上竞价系统和电子直购商场。

6、开展看板管理，推进我市“挂图作战”项目和乡村振兴、城市建设、环保整治和交通基础设施、社会事业等重大项目招投标采购工作。

7、推进全功公共资源交易系统平台整合，完成交易信息公开、数据联网上报500个。

8、联合财政局进一步规范采购限额以下自行组织采购行为，促进全市廉政建设工作。

9、加强政策宣传培训，对全市各预算单位进行交易业务培训，定期对全市市级各乡镇（街道）、部门进行采购业务。

10、配合推进滞后污水治理项目（海天污水处理厂提标改造项目、乡镇污水管网完善工程）。

二、部门概况

公共资源交易服务中心为市政府直属全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年公共资源交易服务中心收入预算总额为302.42万元，较上年预算数减少33.87万元。其中：当年财政拨款收入302.42万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算302.42万元，其中：人员支出132.71万元，日常公用支出41.22万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出128.47万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

公共资源交易服务中心2020年财政拨款收支总预算302.42万元，主要用于保障公共资源交易服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共事业发展相关工作。其中：

基本支出173.95万元，是用于保障公共资源交易服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及劳务费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出128.47万元，是用于保障公共资源交易服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

公共资源交易服务中心2020年一般公共预算当年拨款302.42万元，较上年预算数增加减少33.87万元。主要原因是2020年采购、工程开评标办公费项目减少预算40万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出259.20万元，占85.72%；社会保障和就业支出20.82万元，占6.88%；卫生健康支出5.12万元，占1.69%；住房保障支出17.28万，占5.71%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2020年预算数为130.74万元，主要用于：事业单位的基础支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2020年预算数为128.47万元，主要用于：保障公共资源交易服务中心完成全市政府采购项目和工程项目初期的开评标工作。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），2020年预算数为13.43万元，主要用于：职工养老保险单位缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020年预算数为6.71万元，主要用于：职工职业年金单位缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算为0.67万元，主要用于：职工工伤保险缴费支出。

6.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2020年预算数为5.12万元，主要用于：职工医疗保险单位缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为17.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公共资源交易服务中心2020年一般公共预算基本支出173.95万元，其中：

人员经费132.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、奖励金。

公用经费41.22万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

公共资源交易服务中心2020年“三公”经费预算数6.20万元，较上年“三公”经费预算数减少0.15万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.20万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。

（一）2020年无因公出国（境）预算，2019年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.05万元，下降12.5%。

2020年年公务接待费计划于接待各地公共资源交易中心检查、考察、学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.1万元，下降1.72%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费5.8万元，用于车辆油费、维修费、保险费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，公共资源交易服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为41.22万元，较上年预算减少11.80万元，减少28.63%，主要原因为劳务费比上年减少9.7万元，公用经费比上年减少2.1万元。

（二）政府采购情况。

2020年，公共资源交易服务中心安排政府采购预算23.15万元，主要用于远程异地评标和在线监督系统项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，公共资源交易服务中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年，部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，公共资源交易服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排302.42 万元，其中基本支出173.95万元，项目支出159.32万元。其中编制了项目绩效目标的预算128.47万元，主要为远程异地评标和在线监督系统、物业管理费、电子平台维护费、采购和工程开评标办公费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基础支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）养老保险（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事业支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。