2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平；

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业。

（二）2020年重点工作任务

一是抓项目。全力服务国家重点工程项目建设，营造良好的政企关系，并积极争取企业对地方建设的支持。全面完成符双产业走廊、小悦路、青杨路建设，沿线继续布局乡村旅游项目，为群众增收致富建设快速通道。加快登尧机械三期、红旗彩钢扩能等项目落地，不断增强工业项目对经济发展的带动作用。强化集镇建设和管理，实施集镇雨污分流管网改造，继续黑化街道路面，提升集镇品质。

二是促产业。充分抓住国家级现代茶产业园区打造的契机，振兴乡村经济。继续完善农村基础设施，加快推进村道畅通工程、联网工程、交安工程、入户工程建设，持续改善群众出行条件。继续保持以茶、果、花为主的农业发展方向和定力，办好春茶交易会，继续扩大茶叶种植面积，改良茶叶品种，提升加工销售能力，强化引导、服务、保障，为产业发展提供优良环境。围绕“一山一景、一村一品”，深入挖掘乡土文化，鼓励合法、合规开发特色农事项目，发展生态采摘、休闲垂钓、农耕体验等乡村旅游，探索民宿、体验、露营等农旅融合发展模式，转变群众观念，拓宽增收渠道。

三是稳脱贫。继续扎实推进脱贫攻坚，充分发挥“三个一”帮扶力量作用，以落实扶贫政策，持续增加贫困人口收入为核心任务，扎实推进基础设施建设、富民产业培育、金融资金支撑、公共服务保障、能力素质提升等五个方面的突破，确保脱贫不脱政策落地落实。

四是优环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，持续推进环境治理和保护，全力打造优美生态环境。全面落实河长制，提升水环境质量。改善农村环境，加强农村面源污染治理，继续扩大垃圾入户收集覆盖面，不段提升城乡环境。加快推进主要干道亮化工程，年内完成产业大道、双平路亮化。引导群众改变生活习惯，做到房前屋后植树种花，屋内屋外整洁有序，改善生活环境。

五是保稳定。认真执行中央“扫黑除恶治乱”专项工作部署，肃清社会风气，扭转逢工必堵的社会乱象。以雪亮工程为抓手，继续加大资金投入力度，深入开展社会治安防控体系建设，全力打造“平安双福”。

六是强自身。牢固树立“四个意识”，切实改进作风，增强政府执行力和公信力。深化诚信政府建设，说了就算、安排就干，干就干好。坚持依法行政，巩固廉政防线，强化社会治理。坚持有腐必反、有贪必肃，保持零容忍高压态势，始终保持廉洁形象。

各位代表，前景可期，催人奋进！让我们在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持干在实处、走在前列，务实进取勇担当，敢为人先求创新，奋力谱写双福发展新篇章！

二、部门概况

峨眉山市双福镇人民政府属于一级预算单位，下属二级单位2个，分别为社会事业服务中心、农业技术服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市双福镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年峨眉山市双福镇人民政府收入预算总额为1989.42万元，较上年预算数增加1046.49万元。其中：当年财政拨款收入1989.42万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1989.41万元，其中：人员支出715.44万元，日常公用支出408.63万元，对个人和家庭的补助支出773.33万元，专项支出92.01万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市双福镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1989.42万元，主要用于保障峨眉山市双福镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担双福镇事业发展相关工作。其中：

基本支出875.76万元，是用于保障双福镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1113.66万元，是用于保障双福镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市双福镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1897.42万元，较上年预算数增加954.49万元。主要原因是行政区划改革将原普兴乡合并到双福镇，普兴乡2020年度预算增加到双福镇。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出432.61万元，占22.8%；文化旅游体育与传媒支出95.04万元，占5.01%；社会保障和就业支出151.50万元，占7.98%；卫生健康支出27.38万元，占比1.44%；城乡社区支出179.00万元，占9.43%；农林水支出1006.14万元，占53.03%；住房保障支出97.75万元，占5.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项），2020年预算数为350.44万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项），2020年预算数为12.00万元，主要用于：三公经费支出等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2020年预算数为70.16万元，主要用于：党建、安全监管、基层组织建设、群团工作、人武工作、文广计工作等经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），2020年预算数为95.04万元，主要用于：支付社服中心职工的工资、津补贴以及维持日常运转所需办公费、印刷费、水电费等。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），2020年预算数为38.00万元，主要用于：支付工作人员工资、社区基础设施运行维护开支以及维持社区日常运转所需办公费、印刷费、水电费等。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算数为68.99万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020年预算数为34.49万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2020年预算数为6.37万元，主要用于：支付遗属补助。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年预算数为3.65万元，主要用于：部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年预算数为27.38万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2020年预算数为87.00万元，主要用于：主要用于城乡社区环境卫生治理方面的人工和材料支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2020年预算数为179.64万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及农服中心职工工资及维持机构日常运转所需办公费、水电费等。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2020年预算数为826.50万元，主要用于村干部工资，以及维持村两委正常运转所开支的办公费以及维持基础设施正常运行产生的维护费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为97.75万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市双福镇人民政府2020年一般公共预算基本支出875.76万元，其中：

人员经费721.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费153.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市双福镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款92.00万元，较上年预算数增加38.00万元。主要原因是行政区划改革将原普兴乡合并到双福镇，普兴乡2020年度政府性基金预算增加到双福镇。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市双福镇人民政府2020年“三公”经费预算数17.00万元，较上年“三公”经费预算数增加5.90万元。其中财政拨款安排“三公”经费17.00万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费17.00万元。

（一）无因公出国（境）预算。

2020年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）无公务接待预算。

2020年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加5.90万元，增加53.15%，原因是普兴乡公务用车运维费合并到双福镇。单位现有公务用车6辆，其中：越野车3辆、小型面包车3辆。

2020年无公务用车购置安排。

2020年安排公务用车运行维护费17万元，用于应急抢险、征拆项目以及信访维稳等工作公务用车使用油费以及公务车油费及保养费用等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，峨眉山市双福镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为170.35万元，较上年预算增加81.32万元，增长91.34%，原因是因为行政区划调整，普兴乡机关运行经费合并到双福镇。

（二）政府采购情况。

2020年，峨眉山市双福镇人民政府未安排政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市双福镇人民政府实际共有车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况。

2020年，峨眉山市双福镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1847.13万元，其中基本支出733.47万元，项目支出1113.66万元。其中编制了项目绩效目标的预算1113.66万元，主要为妇联、计生、社会治安综合治理、食品药品监管、文广、武装、人大、团委、社区办公费、城乡环保环境综合整治、村（社区）干部工资、村运维费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要是：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要是用于三公经费的支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要是党建、安全监管、基层组织建设、群团工作、人武工作、文广计工作等经费支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要是反映群众文化方面的支出。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要是反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项），主要指部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要指城乡社区环境卫生治理方面的支出。

15．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要指农村基础设施建设方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要指事业人员基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及事业单位办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要指村干部工资、保险等。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。