关于峨眉山市黄湾镇人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）镇党委的主要职能
1、全面贯彻执党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作。
2.讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。
3.领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。
4.落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能
和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组
织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责
任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
5、按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。
6.坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村(居) 民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。
7.加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
8.综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。
9.统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。
10.完成市委交办的其他工作。
(二) 镇人民政府的主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区) 规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。
5.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。
6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
7.做好国防教育和兵役等工作。
8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。
9 负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推近政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
10. 承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。
（三）2020年重点工作任务
一、以世遗保护为己任，绘就“绿水青山”新画卷
一是借力新规凝聚环保合力。要广泛深入、持续有力开展《峨眉山世界文化和自然遗产保护条例》主题宣传，坚定坚决、不折不扣推动落地落实，助力全镇各界树牢“山荣我荣、山衰我衰”的荣辱与共意识，提高“山城一体、景镇一家”的休戚与共理念，让世遗保护、环境保护成为全社会最大共识和自觉行动。二是乘胜长驱加速违建治理。要坚持“一把尺子量全山”，在2019年违建治理取得阶段性成效的基础上，会同市工作组一道，依法分类锁定后续治理名单，依序尽快出台治理方案，并明晰压实责任，严格倒排工期，加强协同调度，更加用力推进景区违建农房专项整治，更加用心达成违建“存量归零”目标早日实现。要坚决执行乐山市委“两停一下山”决定，继续严格落实审批停建，切实加大景区违建常态化巡查，发现问题，及时处置，坚决做到“增量为零”。三是马不停蹄推进生态修复。要按照“应拆尽拆”的原则，积极衔接景区规建、大道公司等部门和单位，在2019年工作的基础上，继续推进大峨、万年等村景区生态搬迁房屋的拆除工作，妥善清理处置残留建渣，争取早日圆满完成。同时，要因地制宜，科学统筹，依规对标抓好景区生态搬迁及违建房屋拆除后的生态修复工作，及时植种草木，加速复原山林，弥补生态欠帐。四是百尺竿头力争环保提质。要继续打好蓝天保卫战，抓好烟花爆竹禁放、垃圾秸杆禁烧、文明扫墓祭祀等工作，着重加强春节、清明、秋收等敏感时期的巡查管控，确保空气持续优良。要进一步压实河湖长制，常态化监管好峨眉河、虎溪河、花溪河、清音平湖、杨湾水库等镇域水体，巩固提高水生态环境，持续保持一流水质标准。推进中央环保督察反馈问题整改，确保已开工污水处理站点、污水泵站和配套污水管网建成，坚守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线。
二、以文旅大会为契机，抒写“融合发展”新篇章
一是景镇携手深化对标整改。要继续对照中长期整改清单，协助景区管委会，提升配套功能，规范旅游标志标牌，完善景区游客中心和咨询服务点功能，提高旅游舒适度、便捷度。支持景区常态化开展服务质量提升培训，着力建设专业化、高素质旅游管理和从业人员队伍。从严依法治旅游，严格执行“最严规定”，重拳整治喊客拉客、非法营运等违法违规行为，推动峨眉山景区重返国内管理一流行列。二是山城联动做强文旅支撑。要顺应旅游发展大势，抢抓时代机遇，主动担当峨眉山市旅游发展主战场责任。争取市上支持，强力实施黄湾民宿及小镇环境提升工程，近期加快物业入驻、环境治理、基础设施改造升级，迎接全省文旅发展大会召开；中远期植入文化基因，突显历史脉络，形塑地域品牌，打造精品民宿小镇。全力支持峨眉山景区扩容提质，完成金顶综合整治二期、木太路等重点项目建设，启动川零公路景区段建设，加快实施金顶索道改造提升、金顶至万佛顶步游道，构建前山后山双向进出的旅游大环线、景观大长廊。继续支持恒大国际旅游度假区、峨秀湖国际旅游度假区发展壮大，推动见山府、悦榕庄、峨眉时光等重点文旅项目发展，保障佛光花海音乐节等重大文旅活动举办。三是景镇互动助力乡村振兴。要充分利用黄湾丰富的文旅资源，主动对接景区，推动黄湾镇乡村文旅尽快编入峨眉山景区统一规划，明确黄湾乡村文旅发展的目标和方向，把文旅特色优势转化为发展胜势。要结合各村实际和文化资源，制定出台各具特色的乡村文旅蓝图，突出佛禅、武术、茶道三大文化，从“点、线、面”加速文旅融合。精心凿“点”，打造一批具有各自文化特色的民宿小店；精确划“线”，打造独具黄湾特色的文化旅游线路；精细塑“面”，规划打造各具魅力的旅游文化村落，推动乡村旅游差异化、特色化发展，实现黄湾乡村旅游“有内涵、有品质、有效益”。
三、以民生福祉为依归，谱写“人民幸福”新乐章
一是加大投入提高社会保障。认真落实各项惠民政策，积极配合市上和景区管委会，依法依规统筹全镇民生基础设施建设，改善农村生产生活条件。不断完善社会保障体系，扩大社会保障覆盖面。强化民生保障，切实做好社保医保、帮扶关爱等工作。二是注重品质提升公共服务。健全完善人口计生工作新机制，提高出生人口素质。坚持教育优先，支持黄湾中心校发展，提升办学育人水平。丰富文化生活，积极组织参加闹元宵、全民健身等群众性文体活动，完善公共文化服务网络。建设健康黄湾，加强健康细胞建设，做好社会传染性疾病防控，提升医疗服务保障水平。三是强化举措深化社会治理。全面提升社会治理能力，加快构建现代社会治理体系。严守安全底线，加强道路交通、食药安全、公共消防等领域安全监管，保障人民群众生命财产安全。深化“平安黄湾”建设，纵深推进扫黑除恶、禁毒等专项斗争，坚决打击各类违法犯罪行为；强化源头管控，规范信访秩序，着力化解一批信访积案。启动第七次全国人口普查工作。
四、以人民满意为目标，树立“实干笃行”新形象
一是以人为本建设服务政府。把政府工作的重点、政策支持的重点、财力保障的重点放在社会事业、社会管理和公共服务上，更加注重解决就业、就学、就医、社保和救助等民生问题，更加注重生态治理、环境保护等基础建设，更加注重建立健全社会矛盾调处机制和公共安全防控体系，增强政府提供公共管理的能力和水平。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续开展好“大走访大服务”走进群众专项行动，着力纾难解困，切实解决好群众关心关注的热点难点问题。二是阳光作业建设法治政府。坚持依法行政，巩固完善依法决策机制和法律顾问管理办法，将政府行为全面纳入法治轨道，做到法无授权不可为、法定职责必须为。坚持政务公开，严格执行“三重一大”事项集体决策等制度，自觉接受人大的法律工作监督，高度重视社会和舆论监督，确保行政权力透明运行。坚持行政问责与行政监察、审计监督相结合，严格落实行政问责制度，有责必问，有错必究。三是令行禁止建设效能政府。重视调查研究，深入基层，切实解决工作推进中遇到的实际问题。强化督办检查，提高督办措施的针对性和操作性，确保大事实事和重点工作稳步推进。实施绩效考核，健全工作目标考核体系，开展民主测评和绩效互评，综合评价部门工作业绩。加强政府效能建设，提高部门办事效率，密切联系群众，切实为群众办好事、办实事。四是正风肃纪建设廉洁政府。坚决执行中央八项规定精神和省市十项规定及实施细则，加强公务用车、公务接待等管理，严控“三公”经费支出，坚定不移纠“四风”、树新风。坚持反腐倡廉，健全完善“不敢腐、不能腐、不想腐”长效机制，全覆盖、零容忍严厉查处各类违纪违法行为，着力打造干部清正、政府清廉、政治清明的良好生态。
二、部门概况
黄湾镇下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，黄湾镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年黄湾镇收入预算总额为1028.21万元，较上年预算数增加92.21万元。其中：当年财政拨款收入1028.21万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1028.21万元，其中：人员支出383.33万元，日常公用支出80.64万元，对个人和家庭的补助支出3.02万元，专项支出561.22万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
黄湾镇2020年财政拨款收支总预算1028.21万元，主要用于保障黄湾镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担黄湾镇事业发展相关工作。其中：
基本支出466.99万元，是用于保障黄湾镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出561.22万元，是用于保障黄湾镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
黄湾镇2020年一般公共预算当年拨款989.21万元，较上年预算数减少（增加）53.21万元。主要原因是人员增加，违建整治力度加大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出280.09万元，占27.24%；社会保障和就业支出193.94万元，占18.86%；文化旅游体育与传媒支出61.95万元，占6.03%；卫生健康支出13.67万元，占1.33%；城乡社区支出94万元，占9.14%；农林水支出335.13万元，占32.59%；住房保障支出49.42万元，占4.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为226.63万元，主要用于正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）:2020年预算数为39.2万元，主要用于团委、妇联、武装等专项业务工作支出。
3一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为14.26万元，主要用于平安创建、妇联、老协、人大代表及主席团成员活动、食品药品安全开支。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）:2020年预算数为61.95万元，主要用于指辖区内其它文化活动等开支。
5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2020年预算数为138.24万元，主要用于社区工作人员的报酬及保险支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为35万元，主要用于机关人员基本养老保险单位缴费支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为17.5万元，主要用于机关人员职业年金单位缴费支出。
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2020年预算数为1.38万元，主要用于单位遗属补助支出。
9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为1.82万元，主要用于机关人员工伤保险支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为13.67万元，主要用于机关人员医疗保险单位缴费支出。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年预算数为55万元，主要用于城镇环境、集镇卫生整治支出。
12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2020年预算数为27万，主要用于指主要用于农村道路、镇村公路维护等支出。
13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2020年预算数为12万，主要用于土地开发的各方面使用支出。
14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2020年预算数为45.35万元，主要用于政府农业综合服务中心人员工资、津贴、绩效工资和公用经费支出。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2020年预算数为：289.78万元，主要用于各级财政对村两委补助支出，以及保障村委运行机制奖补资金支出。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为49.42万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黄湾镇2020年一般公共预算基本支出466.99万元，其中：
人员经费386.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、伙食补助费。
公用经费80.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
黄湾镇2020年政府性基金预算当年拨款39万元，较上年预算数增加1万元。主要原因是：环境整治力度加强、征地拆迁相关工作。
八、“三公”经费预算安排情况说明
黄湾镇2020年“三公”经费预算数10.5万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费10.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。
（一）2020年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）2020年公务接待费未安排经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆、小型客货车2辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费10.5万元，用于全镇机关日常工作运转，农房违建整治巡查，生态修复、生态搬迁、黄湾小镇整治等工作。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，黄湾镇为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为80.64万元，较上年预算增加16.74万元，增长26%。
（二）政府采购情况
2020年，黄湾镇安排政府采购预算5.55万元，主要用于打办公打印机、复印机、印刷出版的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至去年底，黄湾镇实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020年，黄湾镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1028.21万元，其中基本支出466.99万元，项目支出561.22万元。其中编制了项目绩效目标的预算755.71万元，主要为基础组织建设、交通管理、治安、安全监管、环境整治、集镇建设、基础组织建设（简易装修）、人大、群团、人武、文广计、各类人员工资、村社干部报酬和保险、信访、调解经费、其他基础设施等项目。
十、名词解释
（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是机关内非经营性收入等。
（四）行政运行（政府）：主要用于机关行政人员工资运行、办公设施日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：团委、维稳调解、武装工作开支。
（六）一般行政管理事务（发展）：平安创建、妇联、老协、人大代表及主席团成员活动、食品药品安全开支。
（七）群众文化。指辖区内其它文化活动等开支。
（八）基层政权建设和社会治理：社区工作人员的报酬及保险支出。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出。指主要用于单位内职工基本养老保险缴费。
（十）机关事业单位职业年金缴费支出。指主要用于单位内职工职业年金缴费。
（十一）其他优抚支出。指主要用于单位遗属生活补助。
（十二）其他社会保障和就业支出：机关职工工伤保险支出。
（十三）行政单位医疗。主要用于单位内职工医疗保险缴费。
（十四）城乡社区环境卫生：城镇环境、集镇卫生整治。
（十五）农业基础设施支出。指主要用于单位农村道路、镇村公路维护等支出。
（十六）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：土地开发的各方面使用经费
（十七）事业运行：农业农村工作开展支出。
（十八）对村民委员会和村党支部的补助：各级财政对村两委补助支出，以及保障村委运行机制奖补资金支出。
（十九）住房公积金：主要用于机关人员按国家津补贴要求缴纳住房公积金支出。
（二十）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费。是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、基本职能及主要工作
（一）镇党委的主要职能
1、全面贯彻执党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作。
2.讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。
3.领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。
4.落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能
和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组
织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责
任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
5、按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。
6.坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村(居) 民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。
7.加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
8.综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。
9.统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。
10.完成市委交办的其他工作。
(二) 镇人民政府的主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区) 规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。
5.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。
6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
7.做好国防教育和兵役等工作。
8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。
9 负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推近政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
10. 承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。
（三）2020年重点工作任务
一、以世遗保护为己任，绘就“绿水青山”新画卷
一是借力新规凝聚环保合力。要广泛深入、持续有力开展《峨眉山世界文化和自然遗产保护条例》主题宣传，坚定坚决、不折不扣推动落地落实，助力全镇各界树牢“山荣我荣、山衰我衰”的荣辱与共意识，提高“山城一体、景镇一家”的休戚与共理念，让世遗保护、环境保护成为全社会最大共识和自觉行动。二是乘胜长驱加速违建治理。要坚持“一把尺子量全山”，在2019年违建治理取得阶段性成效的基础上，会同市工作组一道，依法分类锁定后续治理名单，依序尽快出台治理方案，并明晰压实责任，严格倒排工期，加强协同调度，更加用力推进景区违建农房专项整治，更加用心达成违建“存量归零”目标早日实现。要坚决执行乐山市委“两停一下山”决定，继续严格落实审批停建，切实加大景区违建常态化巡查，发现问题，及时处置，坚决做到“增量为零”。三是马不停蹄推进生态修复。要按照“应拆尽拆”的原则，积极衔接景区规建、大道公司等部门和单位，在2019年工作的基础上，继续推进大峨、万年等村景区生态搬迁房屋的拆除工作，妥善清理处置残留建渣，争取早日圆满完成。同时，要因地制宜，科学统筹，依规对标抓好景区生态搬迁及违建房屋拆除后的生态修复工作，及时植种草木，加速复原山林，弥补生态欠帐。四是百尺竿头力争环保提质。要继续打好蓝天保卫战，抓好烟花爆竹禁放、垃圾秸杆禁烧、文明扫墓祭祀等工作，着重加强春节、清明、秋收等敏感时期的巡查管控，确保空气持续优良。要进一步压实河湖长制，常态化监管好峨眉河、虎溪河、花溪河、清音平湖、杨湾水库等镇域水体，巩固提高水生态环境，持续保持一流水质标准。推进中央环保督察反馈问题整改，确保已开工污水处理站点、污水泵站和配套污水管网建成，坚守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线。
二、以文旅大会为契机，抒写“融合发展”新篇章
一是景镇携手深化对标整改。要继续对照中长期整改清单，协助景区管委会，提升配套功能，规范旅游标志标牌，完善景区游客中心和咨询服务点功能，提高旅游舒适度、便捷度。支持景区常态化开展服务质量提升培训，着力建设专业化、高素质旅游管理和从业人员队伍。从严依法治旅游，严格执行“最严规定”，重拳整治喊客拉客、非法营运等违法违规行为，推动峨眉山景区重返国内管理一流行列。二是山城联动做强文旅支撑。要顺应旅游发展大势，抢抓时代机遇，主动担当峨眉山市旅游发展主战场责任。争取市上支持，强力实施黄湾民宿及小镇环境提升工程，近期加快物业入驻、环境治理、基础设施改造升级，迎接全省文旅发展大会召开；中远期植入文化基因，突显历史脉络，形塑地域品牌，打造精品民宿小镇。全力支持峨眉山景区扩容提质，完成金顶综合整治二期、木太路等重点项目建设，启动川零公路景区段建设，加快实施金顶索道改造提升、金顶至万佛顶步游道，构建前山后山双向进出的旅游大环线、景观大长廊。继续支持恒大国际旅游度假区、峨秀湖国际旅游度假区发展壮大，推动见山府、悦榕庄、峨眉时光等重点文旅项目发展，保障佛光花海音乐节等重大文旅活动举办。三是景镇互动助力乡村振兴。要充分利用黄湾丰富的文旅资源，主动对接景区，推动黄湾镇乡村文旅尽快编入峨眉山景区统一规划，明确黄湾乡村文旅发展的目标和方向，把文旅特色优势转化为发展胜势。要结合各村实际和文化资源，制定出台各具特色的乡村文旅蓝图，突出佛禅、武术、茶道三大文化，从“点、线、面”加速文旅融合。精心凿“点”，打造一批具有各自文化特色的民宿小店；精确划“线”，打造独具黄湾特色的文化旅游线路；精细塑“面”，规划打造各具魅力的旅游文化村落，推动乡村旅游差异化、特色化发展，实现黄湾乡村旅游“有内涵、有品质、有效益”。
三、以民生福祉为依归，谱写“人民幸福”新乐章
一是加大投入提高社会保障。认真落实各项惠民政策，积极配合市上和景区管委会，依法依规统筹全镇民生基础设施建设，改善农村生产生活条件。不断完善社会保障体系，扩大社会保障覆盖面。强化民生保障，切实做好社保医保、帮扶关爱等工作。二是注重品质提升公共服务。健全完善人口计生工作新机制，提高出生人口素质。坚持教育优先，支持黄湾中心校发展，提升办学育人水平。丰富文化生活，积极组织参加闹元宵、全民健身等群众性文体活动，完善公共文化服务网络。建设健康黄湾，加强健康细胞建设，做好社会传染性疾病防控，提升医疗服务保障水平。三是强化举措深化社会治理。全面提升社会治理能力，加快构建现代社会治理体系。严守安全底线，加强道路交通、食药安全、公共消防等领域安全监管，保障人民群众生命财产安全。深化“平安黄湾”建设，纵深推进扫黑除恶、禁毒等专项斗争，坚决打击各类违法犯罪行为；强化源头管控，规范信访秩序，着力化解一批信访积案。启动第七次全国人口普查工作。
四、以人民满意为目标，树立“实干笃行”新形象
一是以人为本建设服务政府。把政府工作的重点、政策支持的重点、财力保障的重点放在社会事业、社会管理和公共服务上，更加注重解决就业、就学、就医、社保和救助等民生问题，更加注重生态治理、环境保护等基础建设，更加注重建立健全社会矛盾调处机制和公共安全防控体系，增强政府提供公共管理的能力和水平。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续开展好“大走访大服务”走进群众专项行动，着力纾难解困，切实解决好群众关心关注的热点难点问题。二是阳光作业建设法治政府。坚持依法行政，巩固完善依法决策机制和法律顾问管理办法，将政府行为全面纳入法治轨道，做到法无授权不可为、法定职责必须为。坚持政务公开，严格执行“三重一大”事项集体决策等制度，自觉接受人大的法律工作监督，高度重视社会和舆论监督，确保行政权力透明运行。坚持行政问责与行政监察、审计监督相结合，严格落实行政问责制度，有责必问，有错必究。三是令行禁止建设效能政府。重视调查研究，深入基层，切实解决工作推进中遇到的实际问题。强化督办检查，提高督办措施的针对性和操作性，确保大事实事和重点工作稳步推进。实施绩效考核，健全工作目标考核体系，开展民主测评和绩效互评，综合评价部门工作业绩。加强政府效能建设，提高部门办事效率，密切联系群众，切实为群众办好事、办实事。四是正风肃纪建设廉洁政府。坚决执行中央八项规定精神和省市十项规定及实施细则，加强公务用车、公务接待等管理，严控“三公”经费支出，坚定不移纠“四风”、树新风。坚持反腐倡廉，健全完善“不敢腐、不能腐、不想腐”长效机制，全覆盖、零容忍严厉查处各类违纪违法行为，着力打造干部清正、政府清廉、政治清明的良好生态。
二、部门概况
黄湾镇下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，黄湾镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年黄湾镇收入预算总额为1028.21万元，较上年预算数增加92.21万元。其中：当年财政拨款收入1028.21万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1028.21万元，其中：人员支出383.33万元，日常公用支出80.64万元，对个人和家庭的补助支出3.02万元，专项支出561.22万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
黄湾镇2020年财政拨款收支总预算1028.21万元，主要用于保障黄湾镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担黄湾镇事业发展相关工作。其中：
基本支出466.99万元，是用于保障黄湾镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出561.22万元，是用于保障黄湾镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
黄湾镇2020年一般公共预算当年拨款989.21万元，较上年预算数减少（增加）53.21万元。主要原因是人员增加，违建整治力度加大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出280.09万元，占27.24%；社会保障和就业支出193.94万元，占18.86%；文化旅游体育与传媒支出61.95万元，占6.03%；卫生健康支出13.67万元，占1.33%；城乡社区支出94万元，占9.14%；农林水支出335.13万元，占32.59%；住房保障支出49.42万元，占4.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为226.63万元，主要用于正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）:2020年预算数为39.2万元，主要用于团委、妇联、武装等专项业务工作支出。
3一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为14.26万元，主要用于平安创建、妇联、老协、人大代表及主席团成员活动、食品药品安全开支。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）:2020年预算数为61.95万元，主要用于指辖区内其它文化活动等开支。
5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2020年预算数为138.24万元，主要用于社区工作人员的报酬及保险支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为35万元，主要用于机关人员基本养老保险单位缴费支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为17.5万元，主要用于机关人员职业年金单位缴费支出。
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2020年预算数为1.38万元，主要用于单位遗属补助支出。
9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为1.82万元，主要用于机关人员工伤保险支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为13.67万元，主要用于机关人员医疗保险单位缴费支出。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年预算数为55万元，主要用于城镇环境、集镇卫生整治支出。
12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2020年预算数为27万，主要用于指主要用于农村道路、镇村公路维护等支出。
13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2020年预算数为12万，主要用于土地开发的各方面使用支出。
14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2020年预算数为45.35万元，主要用于政府农业综合服务中心人员工资、津贴、绩效工资和公用经费支出。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2020年预算数为：289.78万元，主要用于各级财政对村两委补助支出，以及保障村委运行机制奖补资金支出。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为49.42万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黄湾镇2020年一般公共预算基本支出466.99万元，其中：
人员经费386.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、伙食补助费。
公用经费80.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
黄湾镇2020年政府性基金预算当年拨款39万元，较上年预算数增加1万元。主要原因是：环境整治力度加强、征地拆迁相关工作。
八、“三公”经费预算安排情况说明
黄湾镇2020年“三公”经费预算数10.5万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费10.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。
（一）2020年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）2020年公务接待费未安排经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆、小型客货车2辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费10.5万元，用于全镇机关日常工作运转，农房违建整治巡查，生态修复、生态搬迁、黄湾小镇整治等工作。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，黄湾镇为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为80.64万元，较上年预算增加16.74万元，增长26%。
（二）政府采购情况
2020年，黄湾镇安排政府采购预算5.55万元，主要用于打办公打印机、复印机、印刷出版的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至去年底，黄湾镇实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020年，黄湾镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1028.21万元，其中基本支出466.99万元，项目支出561.22万元。其中编制了项目绩效目标的预算755.71万元，主要为基础组织建设、交通管理、治安、安全监管、环境整治、集镇建设、基础组织建设（简易装修）、人大、群团、人武、文广计、各类人员工资、村社干部报酬和保险、信访、调解经费、其他基础设施等项目。
十、名词解释
（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是机关内非经营性收入等。
（四）行政运行（政府）：主要用于机关行政人员工资运行、办公设施日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：团委、维稳调解、武装工作开支。
（六）一般行政管理事务（发展）：平安创建、妇联、老协、人大代表及主席团成员活动、食品药品安全开支。
（七）群众文化。指辖区内其它文化活动等开支。
（八）基层政权建设和社会治理：社区工作人员的报酬及保险支出。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出。指主要用于单位内职工基本养老保险缴费。
（十）机关事业单位职业年金缴费支出。指主要用于单位内职工职业年金缴费。
（十一）其他优抚支出。指主要用于单位遗属生活补助。
（十二）其他社会保障和就业支出：机关职工工伤保险支出。
（十三）行政单位医疗。主要用于单位内职工医疗保险缴费。
（十四）城乡社区环境卫生：城镇环境、集镇卫生整治。
（十五）农业基础设施支出。指主要用于单位农村道路、镇村公路维护等支出。
（十六）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：土地开发的各方面使用经费
（十七）事业运行：农业农村工作开展支出。
（十八）对村民委员会和村党支部的补助：各级财政对村两委补助支出，以及保障村委运行机制奖补资金支出。
（十九）住房公积金：主要用于机关人员按国家津补贴要求缴纳住房公积金支出。
（二十）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费。是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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