按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　贯彻落实国家、省、乐山市和峨眉山市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制；行使相对集中行政许可权，负责上级部门下放和除公安、税务、生态环保以外市级部门划转的相应行政许可事项的审批；牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并组织实施；指导推进政务服务、便民服务标准化建设工作；负责对行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、乐山市对行政审批事项的调整情况进行动态调整。负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作；负责建立行政审批公共服务运行规程和考核体系。牵头全市行政机关行政效能建设和监督检查工作，负责受理政务服务大厅和乡镇便民服务中心政务服务行为的投诉，跟踪监督，督促落实；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责全市一体化政务服务平台和关联平台的运行、管理、安全、维护工作，会同有关部门加强政务服务大数据中心和“互联网＋政务服务”信息化建设；负责公安、税务、生态环保和承担公共服务单位入驻大厅设立窗口，协调相关事项办理；完成市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）2020年重点工作任务

　　1.坚持“高站位”的目标导向，营造稳定公平透明、营商环境。一是在政务服务质量上求突破。探索建立多级贯通、协同联动、运行高效的政务服务体系，满足企业或群众“进一扇门，办多件事”的现实需求；二是在审批服务标准化上做文章，细化量化审批服务标准，逐项编制 “一事通办”一次性告知办事指南和标准化工作流程，强化线上线下深度融合，推进同一事项无差别受理、同标准办理；三是在建设项目审批提速上见实效。进一步推进项目审批流程优化，推行重大项目帮办代办制度。为企业和群众提供“一对一”贴心帮办代办服务，变“企业群众办”为“政府代办”，加快项目审批提速。

　　2.坚持“便利化”的工作重心，深入推进审批服务便民化。一是夯实“一扇门”，推动政务事项集中办。按照“应进必进、能进能办”原则，推动,公共服务事项统一进驻政务服务大厅，全面实现“一门”办理、“一窗”进出；二是做实“一个窗”，推动政务事项集成办。推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”审批模式，推动审批服务从“依机构设窗”到“依业务设窗”的转变；三是聚焦“一件事”，推动政务事项联合办。推行“一事通办”改革，强化部门业务协同，持续优化全链条审批模式，整合社会热点需求，推行“套餐定制式”政务服务，为申请人提供一体化、精准化的政务服务；四是做细“跑一次”，推动政务事项提速办。推进相关办理事项归并整合，进一步优化办事流程，简化办事程序，减少办事环节，压缩办理时限；五是建好“一张网”，推动政务事项网上网下融合办。

　　3.坚持“透明化”的公开原则，推动行政权力运行更阳光。一是抓好财政预决算、重大建设项目批准和实施、公共资源配置、社会公益事业建设等重点领域政府信息公开制度的贯彻落实，健全完善公开属性源头认定、解读回应等机制，加强重大涉民政策的解读与宣传，提升政务舆情回应实效，强化政务公开平台建设，着力推进决策、执行、管理、服务和结果公开；二是推进政务公开督查常态化。健全完善政务公开督查机制，督促各部门扎实有效推动信息公开工作开展；三是探索第三方机构评估工作。以政府购买服务的方式，引入第三方专业机构对全市深化政务公开、加强政务服务工作实施综合评估，客观反映各级各部门政务公开、政务服务工作状况和服务水平，促进政务公开、政务服务标准化建设。

　　二、部门概况

　　行政审批局系预算单位1个，属行政单位，无独立预算二级单位。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则， 行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年行政审批局收入预算总额为1029万元，较上年预算数增加494万元。其中：当年财政拨款收入1029万元。相应安排支出预算1029万元，其中：人员支出375万元，日常公用支出93万元，对个人和家庭的补助支出0.4万元，专项支出560.6万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　行政审批局2020年财政拨款收支总预算1029万元，主要用于保障行政审批局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政审批事业发展相关工作。其中：基本支出468万元，是用于保障行政审批局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出560.6万元，是用于保障行政审批局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项审批业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

　　行政审批局2020年一般公共预算当年拨款1029万元，较上年预算数增加494万元。主要原因是机构改革后新成立单位，人员增加，业务事项增多。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出921.3万元，占89.5%；社会保障和就业支出50.1万元，占4.9%；卫生健康支出12.4万元，占1.2%；住房保障支出45.2万元，占4.4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．一般公共服务2010301，2020年预算数为300.5万元，主要用于：行政人员工资、津补贴支出；一般公共服务2010350，2020年预算数为,60.1万元，主要用于事业人员工资、津补贴支出。

　　2．社会保障和就业2080505，2020年预算数为32.4万元，主要用于：行政事业人员养老保险支出；社会保障和就业2080506，2020年预算数为16.2万元，主要用于：行政事业人员职业年金支出；社会保障和就业2089901，2020年预算数为1.6万元，主要用于：行政事业人员工伤保险支出。

　　3．医疗卫生2101101，2020年预算数为12.4万元，主要用于：行政事业人员医疗保险支出。

　　4．住房保障221住房改革支出02住房公积金01，2020年预算数为45.2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　5．一般行政管理事务2010302,2020年预算数为560.6万元，主要用于审批事项政务运转类支出

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　行政审批局2020年一般公共预算基本支出468.3万元，其中：

　　人员经费375万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金及其他工资福利支出。

　　公用经费93.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　行政审批局2020年无政府性基金预算。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　行政审批局2020年“三公”经费预算数8万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费和上年，均无预算

　　（二）公务接待费较上年预算减少0万元。

　　2020年公务接待费计划用于区市县单位学习经验。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降13.3%。单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆.

　　2020年安排公务用车运行维护费6.5万元，用于车辆油费、维修费及保险支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，行政审批局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为93.3万元，较上年预算增加33.3万元，增长55.8%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，行政审批局安排政府采购预算20万元，主要用于购置审批软件支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至去年底，行政审批局实际共有车辆1辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年，行政审批局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1028.97万元，其中基本支出468.37万元，项目支出560.6万元。其中编制了项目绩效目标的预算560.6万元，主要是夯实“一扇门”，推动政务事项集中办。按照“应进必进、能进能办”原则，推动,公共服务事项统一进驻政务服务大厅，全面实现“一门”办理、“一窗”进出；二是做实“一个窗”，推动政务事项集成办。推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”审批模式，推动审批服务从“依机构设窗”到“依业务设窗”的转变；三是聚焦“一件事”，推动政务事项联合办。推行“一事通办”改革，强化部门业务协同，持续优化全链条审批模式，整合社会热点需求，推行“套餐定制式”政务服务，为申请人提供一体化、精准化的政务服务；四是做细“跑一次”，推动政务事项提速办。推进相关办理事项归并整合，进一步优化办事流程，简化办事程序，减少办事环节，压缩办理时限；五是建好“一张网”，推动政务事项网上网下融合办。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

　　（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。无

　　（四）一般公共服务2010301指：行政人员工资、津补贴支出；一般公共服务2010350指事业人员工资、津补贴支出。

　　（五）教育无。

　　（六）科学技术无。

　　（七）文化体育与传媒无。

　　（八）社会保障和就业2080505指：行政事业人员养老保险支出；社会保障和就业2080506指：行政事业人员职业年金支出；社会保障和就业2089901指：行政事业人员工伤保险支出。

　　（九）卫生健康2101101指：行政事业人员医疗保险支出。（十）住房保障221020指：行政事业人员住房公积金支出。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。