按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责市委日常文书处理，中央、省委、乐山市委和市委重要工作部署贯彻落实和督查，上级党委和市委指示及其他领导同志批示的转达和催办落实；围绕中央、省委、乐山市委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担市委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责市委文件的分发、管理工作；负责市委各种会议事务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责市委的有关接待工作；负责党委办公系统办公自动化和全市党政网建设、管理工作；负责全市党政系统的密码通讯和密码管理工作；负责中央、省委、乐山市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作；负责市委值班工作；负责接受和接待人民群众对市委和市委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责市委及住地的安保，市委机关和生活区的社会治安综合治理和安全防范工作；管理市委机关房产和其他固定资产以及机关行政事业经费预算、基建、维修工作；负责办公室的离退休人员的管理、服务工作；负责全市目标任务的审定、下达和任务执行情况的督促检查、考核验收、奖励兑现工作；负责全市保密法规、政策的宣传贯彻，健全组织、落实措施、督促检查相关机构、组织的保密工作；负责市委处理“法轮功”问题、市政府防范和惩治邪教问题；负责起草依法治市相关文件和年度工作要点、阶段性工作部署、专项工作安排，负责依法治市调查研究、情况分析、工作督导、目标管理、考核考评、总结表彰；负责市委政策研究室从事综合性调查研究工作。 

（二）2020年重点工作任务

2020年重点工作任务详细介绍：继续做好信调工作，及时更新完善资料库内容，保证了信息资料库内容的准确、全面。做好督查工作，进一步完善工作制度，落实机构和人员，督查网络健全，内部管理规范。常委服务工作，认真协助做好上级领导在我市调研视察的组织协调工作，组织好市委领导到基层调研考察、公务接待等政务活动。做好办文办会工作。做好全年经费预算工作，追加经费一事一报，确保经费按时到位。经费支出严格按照财务管理和政府采购制度执行，实行收支两条线，做到帐、实相符，无违反财经纪律行为。加强公车驾驶员日常安全教育。抓好公车管理、机关资产管理、食堂管理、安全保卫、编外人员清理等工作。做好机要和内网建设工作，严格规范密码管理，递送、保管、使用符合管理规定。坚持24小时机要值班制度，全年无离、脱岗现象。做好目标管理工作，健全目标管理网络，及时调整目标管理委员会成员，按照“年初有目标、平时有监控、年终有奖惩”的目标运行模式，科学规范、精简高效地开展目标管理工作。政研室工作。一是加强对市委重大决策的参与、跟进、服务。二是积极参与市委重大政策研究、跟踪、反馈。三是重点做几篇市委主要领导关注的重大课题调研。四是加强基层调研，推出一批基层工作创新经验亮点，基层干部和群众意见反馈，当好领导“耳目”。
二、部门概况

市委办下属二级单位1个，其中行政单位档案馆1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年市委办收入预算总额为1645.12万元，较上年预算数增加43.19万元。其中：当年财政拨款收入1645.12万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1645.12万元，其中：人员支出641.54万元，日常公用支出132.83万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出870.75万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市委办2020年财政拨款收支总预算1645.12万元，主要用于保障市委办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市委办事业发展相关工作。其中：

基本支出774.37万元，是用于保障市委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出870.75万元，是用于保障市委办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

市委办2020年一般公共预算当年拨款1645.12万元，较上年预算数增43.19万元。主要原因是人员增加下属单位档案馆和2019年工资调标，保险缴费、年金缴费、住房公积金增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　一般公共服务支出1470.7万元，占89.39%；社会保障和就业支出79.13万元，占4.8%；医疗卫生和计划生育支出19.57万元。，占1.1%；城乡社区支出0万元，住房保障支出75.71万元，占4.6%； 
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2019年预算数为442.5万元，主要用于：市委办行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　   2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2019年预算数为870.75万元，主要用于：市委办、政研室、档案馆专项工作开展所需经费。 
    3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2019年预算数为29.3万元，主要用于：市委办事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等。 
    4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算数为51.01万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 
    5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2019年预算数为25.5万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。 
    6. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算数为19.56万元，主要用于：单位集中安排的基本医疗保险缴费支出。

 7.社会保障和就业（类）行政单位工伤保险（款）其他社会保障和就业缴费支出（项），2019年预算数为2.59万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险缴费支出。  
　   8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为75.7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

　市委办部门2020年一般公共预算基本支出774.37万元，其中： 
    人员经费641.54万元，主要包括：基本工资176.8万元、津贴补贴123.91万元、年终一次性奖金14.18万元、绩效工资13.03万元、伙食补助费125.92万元、社会保险缴费98.66万元、住房公积金75.7万元、其他工资福利支出13.34万元。 
   公用经费132.83万元万元，主要包括：办公费17.51万元、水费8.7万元、电费10万元、差旅费16万元、工会经费13万元、劳务费21.4万元、公务用车运行费7万元、其他交通费用29.84万元、其他商品和服务支出9.38万元。 

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

市委办2020年无政府性基金预算

八、“三公”经费预算安排情况说明

市委办2020年“三公”经费预算数132.2万元，较上年“三公”经费预算数减少23.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费132.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费60.2万元，公务用车购置及运行维护费72万元。

（一）无因公出国（境）预算。2020年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少29.8万元，下降33.11%。

2020年公务接待费计划用于招商引资、大型会议服务、大型公务接待、大型考察调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加6万元，增加0.09%。单位现有公务用车12辆（档案馆1辆），其中：轿车7辆（档案馆1辆）、越野车3辆、多功能乘用车2辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费72万元，用于公务用车的燃油费、保险费、维修费、路桥费等。 
九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，市委办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经

费预算为132.83万元，较上年预算减少37.37万元，下降21.96%。

（二）政府采购情况。

2020年，市委办部门安排政府采购预算123.7万元，主要用于办公设备更新。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，市委办实际共有车辆12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年，市委办预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，市委办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1645.12万元，其中基本支出774.37万元，项目支出870.75万元。其中编制了项目绩效目标的预算870.75万元，主要为市委办、机要密码、政研室、档案馆专项业务费等项目。

十、名词解释

　1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 
   2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 
   3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。 
    4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指：市委办行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
    5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指市委办、防邪办、政研室、台办、接待办、依法治市办专项工作开展所需经费。 
    6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指市委办事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等。 
    7.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 
　  8.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。 
    9.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指单位集中安排的基本医疗保险缴费支出。 
    10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
    11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    13.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。