关于峨眉山市农业农村局部门2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。
2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。
3、拟定深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。
4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。
5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6、负责制定全市农业机械化、智能化、数字化发展规划并负责全市农产品质量安全监督管理。
7、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理
8、负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
9、负责全市农业投资管理。
10、负责全市农田建设管理。
11、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12、指导全市农业农村人才工作。
13、牵头开展全市农业对外合作工作。
14、统筹协调和监督指导全市农业综合执法。
15、负责贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程扶贫开发法律法规和方针政策；负责拟定全市扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，组织、协调、指导全市扶贫开发工作；负责扶贫开展项目和资金的管理工作。
16、牵头组织农业博览和农产品展示展销活动。
17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18、完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作任务
1、大力实施乡村振兴战略。
2、确保脱贫攻坚圆满收官。
3、扎实抓好动物疫病防控。
4、切实加大农产品质量监管力度。
5、健全基层农技服务推广体系。
6、全面提高农业综合生产能力。
7、以产业发展为基础抓好“菜篮子”“米袋子”工程建设。
8、高质高效推进现代农业产业园南部禅茶乡村旅游度假区建设项目。
9、抓好当前的新冠肺炎联防联控工作，高质量完成各项应急任务和中心工作。
二、部门概况
峨眉山市农业农村局部门预算单位1个，其中行政单位1个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年峨眉山市农业农村局收入预算总额为4366万元，较上年预算数增加899万元。其中：当年财政拨款收入4366万元。相应安排支出预算4366万元，其中：人员支出2326万元，日常公用支出302万元，对个人和家庭的补助支出24万元，专项支出1714万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市农业农村局2020年财政拨款收支总预算4366万元，主要用于保障峨眉山市农业农村局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农村产业发展相关工作。其中：
基本支出2628万元，主要用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1738万元，主要用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
峨眉山市农业农村局2020年一般公共预算当年拨款3143万元，较上年预算数增加217万元。主要原因是增加了人员经费和项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出430万元，占14%，卫生健康支出88万元，占3%，农林水支出2340万元，占74%，住房保障支出284万元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业：事业单位离退休2080502，2020年预算数为16万元，主要用于离休干部离休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，2020年预算数为223万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2080506，2020年预算数为166万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出；其他优抚支出2080899，2020年预算数为14万元，主要用于遗属生活补助支出；其他社会保障和就业支出2089901，2020年预算数为11万元，主要用于机关事业单位职工工伤保险费支出。
2. 卫生健康支出：行政单位医疗2101101，2020年预算数为88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
3.农林水支出：行政运行（农业）2130101，2020年预算数为387万元，主要用于保障农业农村局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；事业运行（农业）2130104，2020年预算数为1449万元，主要用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；科技转化与推广服务2130106，2020年预算数为75万元，主要用于农业科技转化与推广服务专项业务工作的经费支出；其他农业支出2130199，2020年预算数为345万元，主要用于其他农业专项业务工作的经费支出；其他扶贫支出2130599，2020年预算数为84万元，主要用于其他扶贫专项业务工作的经费支出。
4.住房保障支出：住房公积金2210201，2020年预算数为284万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市农业农村局2020年一般公共预算基本支出2628万元，其中：
人员经费2326万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金等支出。公用经费302万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市农业农村局2020年政府性基金预算当年拨款1224万元，较上年预算数增加719万元。主要原因是当年增加了项目经费。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市农业农村局2020年“三公”经费预算数33.5万元，较上年“三公”经费预算数减少1.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费33.5万元。公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行维护费25万元。
（一）2020年无因公出国（境）：无因公出国（境）预算。2020年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少0.9万元，下降9.5%。
2020年公务接待费计划用于上级主管部门、周边市县来人调研、考察学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降3.8%。主要原因是主要原因是减少了公务车，并加强了公务用车管理，合理利用公务用车。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车2辆，越野车3辆，多功能乘用车3辆。
2020年安排公务用车运行维护费25万元，用于车辆维修保养、汽油费、过路费等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，峨眉山市农业农村局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为302万元，较上年预算减少27万元，下降8%，减少的主要原因是财政降低了人均公用经费和单位减少在职工作人员。
（二）政府采购情况。
2020年，峨眉山市农业农村局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市农业农村局实际共有车辆8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年，峨眉山市农业农村局未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，峨眉山市农业农村局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4366万元，其中项目支出1738万元。其中编制了项目绩效目标的预算1738万元，主要为村级农技员和防疫员补助、扶贫工作经费、耕地地力保护和稻谷价格补贴经费、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目经费、农村固定观察点经费、农村集体产权制度改革试点经费、农村土地承包经营权确权登记经费、农业固体废弃物回收处置经费、农业综合工作经费、农作物秸杆禁烧暨综合利用经费、派遣纪检组专项工作经费、瀑布沟无土安置移民困难补助、生猪养殖、屠宰环节无害化处理经费、脱贫攻坚驻村农技员补贴、乡村振兴工作经费、新型农业经营主体产业发展奖励经费等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3. 社会保障和就业
事业单位离退休2080502，指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2080506，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出；其他优抚支出2080899，指用于其他优抚方面支出（主要是遗属生活补助）；其他社会保障和就业支出2089901，指其他用于社会保障和就业方面的支出（主要是职工工伤保险费）。
4. 医疗卫生支出
行政单位医疗2101101，指按照规定标准为职工缴纳的行政单位基本医疗保险缴费经费
5. 农林水支出
行政运行（农业）2130101，指行政单位的基本支出；事业运行（农业）2130104，指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出；科技转化与推广服务2130106，指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；其他农业支出2130199，指用于其他农业方面的支出；其他扶贫支出2130599，指用于其他扶贫方面的支出。
6. 住房保障支出
住房公积金2210201，指行政事业单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2020年6月12日
单位负责人：简玉林
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。
2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。
3、拟定深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。
4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。
5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6、负责制定全市农业机械化、智能化、数字化发展规划并负责全市农产品质量安全监督管理。
7、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理
8、负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
9、负责全市农业投资管理。
10、负责全市农田建设管理。
11、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12、指导全市农业农村人才工作。
13、牵头开展全市农业对外合作工作。
14、统筹协调和监督指导全市农业综合执法。
15、负责贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程扶贫开发法律法规和方针政策；负责拟定全市扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，组织、协调、指导全市扶贫开发工作；负责扶贫开展项目和资金的管理工作。
16、牵头组织农业博览和农产品展示展销活动。
17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18、完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作任务
1、大力实施乡村振兴战略。
2、确保脱贫攻坚圆满收官。
3、扎实抓好动物疫病防控。
4、切实加大农产品质量监管力度。
5、健全基层农技服务推广体系。
6、全面提高农业综合生产能力。
7、以产业发展为基础抓好“菜篮子”“米袋子”工程建设。
8、高质高效推进现代农业产业园南部禅茶乡村旅游度假区建设项目。
9、抓好当前的新冠肺炎联防联控工作，高质量完成各项应急任务和中心工作。
二、部门概况
峨眉山市农业农村局部门预算单位1个，其中行政单位1个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年峨眉山市农业农村局收入预算总额为4366万元，较上年预算数增加899万元。其中：当年财政拨款收入4366万元。相应安排支出预算4366万元，其中：人员支出2326万元，日常公用支出302万元，对个人和家庭的补助支出24万元，专项支出1714万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市农业农村局2020年财政拨款收支总预算4366万元，主要用于保障峨眉山市农业农村局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农村产业发展相关工作。其中：
基本支出2628万元，主要用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1738万元，主要用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
峨眉山市农业农村局2020年一般公共预算当年拨款3143万元，较上年预算数增加217万元。主要原因是增加了人员经费和项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出430万元，占14%，卫生健康支出88万元，占3%，农林水支出2340万元，占74%，住房保障支出284万元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业：事业单位离退休2080502，2020年预算数为16万元，主要用于离休干部离休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，2020年预算数为223万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2080506，2020年预算数为166万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出；其他优抚支出2080899，2020年预算数为14万元，主要用于遗属生活补助支出；其他社会保障和就业支出2089901，2020年预算数为11万元，主要用于机关事业单位职工工伤保险费支出。
2. 卫生健康支出：行政单位医疗2101101，2020年预算数为88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
3.农林水支出：行政运行（农业）2130101，2020年预算数为387万元，主要用于保障农业农村局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；事业运行（农业）2130104，2020年预算数为1449万元，主要用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；科技转化与推广服务2130106，2020年预算数为75万元，主要用于农业科技转化与推广服务专项业务工作的经费支出；其他农业支出2130199，2020年预算数为345万元，主要用于其他农业专项业务工作的经费支出；其他扶贫支出2130599，2020年预算数为84万元，主要用于其他扶贫专项业务工作的经费支出。
4.住房保障支出：住房公积金2210201，2020年预算数为284万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市农业农村局2020年一般公共预算基本支出2628万元，其中：
人员经费2326万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金等支出。公用经费302万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市农业农村局2020年政府性基金预算当年拨款1224万元，较上年预算数增加719万元。主要原因是当年增加了项目经费。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市农业农村局2020年“三公”经费预算数33.5万元，较上年“三公”经费预算数减少1.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费33.5万元。公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行维护费25万元。
（一）2020年无因公出国（境）：无因公出国（境）预算。2020年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少0.9万元，下降9.5%。
2020年公务接待费计划用于上级主管部门、周边市县来人调研、考察学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降3.8%。主要原因是主要原因是减少了公务车，并加强了公务用车管理，合理利用公务用车。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车2辆，越野车3辆，多功能乘用车3辆。
2020年安排公务用车运行维护费25万元，用于车辆维修保养、汽油费、过路费等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，峨眉山市农业农村局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为302万元，较上年预算减少27万元，下降8%，减少的主要原因是财政降低了人均公用经费和单位减少在职工作人员。
（二）政府采购情况。
2020年，峨眉山市农业农村局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市农业农村局实际共有车辆8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年，峨眉山市农业农村局未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，峨眉山市农业农村局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4366万元，其中项目支出1738万元。其中编制了项目绩效目标的预算1738万元，主要为村级农技员和防疫员补助、扶贫工作经费、耕地地力保护和稻谷价格补贴经费、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目经费、农村固定观察点经费、农村集体产权制度改革试点经费、农村土地承包经营权确权登记经费、农业固体废弃物回收处置经费、农业综合工作经费、农作物秸杆禁烧暨综合利用经费、派遣纪检组专项工作经费、瀑布沟无土安置移民困难补助、生猪养殖、屠宰环节无害化处理经费、脱贫攻坚驻村农技员补贴、乡村振兴工作经费、新型农业经营主体产业发展奖励经费等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3. 社会保障和就业
事业单位离退休2080502，指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2080506，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出；其他优抚支出2080899，指用于其他优抚方面支出（主要是遗属生活补助）；其他社会保障和就业支出2089901，指其他用于社会保障和就业方面的支出（主要是职工工伤保险费）。
4. 医疗卫生支出
行政单位医疗2101101，指按照规定标准为职工缴纳的行政单位基本医疗保险缴费经费
5. 农林水支出
行政运行（农业）2130101，指行政单位的基本支出；事业运行（农业）2130104，指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出；科技转化与推广服务2130106，指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；其他农业支出2130199，指用于其他农业方面的支出；其他扶贫支出2130599，指用于其他扶贫方面的支出。
6. 住房保障支出
住房公积金2210201，指行政事业单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2020年6月12日
单位负责人：简玉林
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