一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会办公室（以下简称峨眉山市政协办）是政协峨眉山市委员会的办事机构，承担为政协峨眉山市委员会履行职能的服务工作。主要是负责政协峨眉山市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作并执行会议的决定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务工作以及专委会其它工作的服务工作；负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作等。

（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2018年重点工作完成情况。

1、精心组织召开了市政协十四届三次全会和四次常委会议。

2、围绕市委、市政府重点工作，组织政协委员开展专题视察调研，形成视察调研报告6篇，提出意见建议28条。

3、收集政协委员提案97件，经提案委员会审查立案67件，合并提案8件，立案率77.3%。其中，市级各民主党派、工商联提案49件，中共党员提案9件，其他提案9件。对于不立案的27件提案分别与委员进行了面对面的沟通，说明了未立案的原因，其中7件作为社情民意转交给了相关部门作工作参考。

4、编辑出版了《峨眉文史》、《建言献策》各一辑。

5、办好《社情民意》、专报，出版21期。

6、认真开展脱贫攻坚、“大走访、大调研、大服务”和“双创”工作。

二、部门概况

峨眉山市政协办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2018年峨眉山市政协办本年收入合计1049.05万元，其中：财政拨款收入1049.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2018年峨眉山市政协办本年支出合计1038.32万元，其中：基本支出765.94万元，占73.77%；项目支出272.39万元，占26.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

峨眉山市政协办2018年度财政拨款收支总决算1054.19万元。与2017年相比，财政拨款收入增加30.23万元，增长2.97%，财政拨款支出增加23.22万元，增长2.29%。

（数据来源财决Z01—1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨眉山市政协办2018年度一般公共预算财政拨款支出1002.22万元，占本年支出合计的96.52%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.48万元，增长6.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨眉山市政协办2018年一般公共预算财政拨款支出1002.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出863.03万元，占86.11%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出73.56万元，占7.34%；医疗卫生支出17.23万元，占1.72%；住房保障支出47.99万元，占4.79%；农林水支出0.41万元，占0.04%。

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）:2018年决算数为627.16万元，完成预算100%；

2、一般公共服务（201）政协事务（20102）一般行政管理事务（2010201）：2018年决算数为235.87万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2018年决算数为43.23元，完成预算100%；

4、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:2018年决算数为30.33元，完成预算100%。

　　5、医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（21011）行政单位医疗（2101101）:2018年决算数为17.23万元，完成预算100%。

6、农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）：2018年决算数为0.41万元，完成预算100%。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：2018年决算数为47.99万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨眉山市政协办2018年一般公共预算财政拨款基本支出765.94万元，其中：

人员经费637.66万元，主要包括：基本工资149.96万元、津贴补贴298.92万元、奖金13.46万元、伙食补助费10.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.23万元、职业年金缴费30.33万元、其他社会保障缴费1.91万元、职工基本医疗保险费17.23万元、生活补助24.01万元、奖励金0.30万元、住房公积金47.99万元。

　　公用经费128.28万元，主要包括：办公费8.24万元、印刷费0.11万元、水费1.43万元、电费2.54万元、邮电费6.37万元、物业管理费0.26万元、差旅费7.30万元、维修（护）费0.77万元、劳务费48.33万元、工会经费9.84万元、福利费2.75万元、其他交通费28.58万元、其他商品和服务支出11.76万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨眉山市政协办2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.73万元，完成预算41.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.62万元，完成预算49.10%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算16.23%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车和公务接待，取消不必要的公务接待。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少6.97万元，下降22.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.22万元，下降25.93%；减少的原因一是部分贫困户摘帽，减少公务用车次数；二是严格执行公务派车制度。公务接待费支出决算增加0.25万元，增长13.44%；增加的主要原因外地政协来峨考察调研批次和人数增多，接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.62万元，占总支出1.98%；公务接待费支出决算2.11万元，占总支出0.20%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费20.62万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出20.62万元。主要用于政协视察、调研、精准扶贫、各项大型会议以及市上交办的其他中心工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费

2018年公务接待费2.11万元。主要用于接待外地政协来峨考察调研用餐费支出。国内公务接待16批次，171人，共计支出2.11万元，具体内容包括：峨边政协、马边政协、绵阳平武政协、南江政协、重庆长寿区政协、都江堰政协、长宁政协、德阳罗江区政协、井研县政协来峨考察“移风易俗先进工作经验“、“农村电商平台”、“龙池高山蔬菜”、“核桃产业发展”、“文旅融合产业发展”、“旅游综合执法”、“名人馆建设”等项目以及乐山市政协来峨的视察调研。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨眉山市政协办2018年使用政府性基金预算财政拨款支出36.10万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出128.28万元，比2017年增加19.38万元，增长17.79%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年度，峨眉山市政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，公有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金254万元，覆盖率达到100%。经自查自评，得分90分。存在的主要问题是财务人员配备不足导致有的工作开展不及时、不精细。下一步将争取将财务人员配齐，做到定人定岗，力求准确、及时开展好各项工作。

十、名词解释

1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8.：一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除固定项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

13.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指机关事业单位支出的其他医疗费用。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。