2018年峨眉山市林业局部门预算支出绩效报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成：峨眉山市林业局包括局机关、峨眉山市森林公安局、峨眉山市林场、峨眉山市林业科技服务站、峨眉山市森林资源管理站、峨眉山市护林防火监测站、峨眉山市木材检查站。 （二）机构职能。全市造林绿化、林地、林木和野生动植物资源保护利用管理、天保和退耕还林工程管理、森林防火、木材检查站和市林场管理。 （三）人员概况。人员编制108人，其中行政26人，事业82人。2018年末实有在职人员77人，其中行政21人，事业56人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2018年林业局本年收入合计4573.14万元，其中：财政拨款收入4573.14万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2018年林业局本年支出合计3076.98万元，其中：基本支出1332.7万元，占43.31%；项目支出1744.28万元，占56.69%。 三、部门财政支出管理情况 （一）预决算编制情况。 包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。 预算编制按照财政局预算编制文件，充分考虑上级下达的绩效目标和市委市政府要求并结合林业产业发展编制；决算编制根据财政局决算编制文件，核对指标和各项资产，确保帐表一致；绩效目标填报根据项目特点和拟完成的任务、应达到的要求填报；专项预算按照三年或五年规划纳入项目库管理；结余结转按照财政要求办理。 （二）执行管理情况。 包括6月、9月、11月、全年执行进度、中期评估等。 全年执行进度同项目特点相关，各项目不完全一致，但都达到预期目的。 （三）支出绩效情况。 1．部门支出绩效。 （1）行政运转保障。 保障机关运转、履行职能职责总体情况。一是管护国有林25.78万亩，国有林管护成效明显;二是12.45万亩集体所有的国家级公益林生态效益补偿，兑付完成率100%;三是完成巩固退耕还林成果6.6万亩；四是完成投资300万元的2017年度林业产业重点县建设任务，其中，建设木质原料林基地6600亩，建设特色经济林670亩；五是全市共办理林木采伐（采集）证1666份（含非林地），凭证采伐率达到100%；，六是开展野生动物救助，共救助猫头鹰、猴子、鸟等20余只；七是完成林业有害生物全面监测和林业有害生物普查工作，监测面积10.98万亩，林业有害生物成灾率为0；八是林业审批窗口共办理行政许可和审核审批7149件，投诉率为0；九是加强林业执法，全年共接处警70余次，清查木材交易市场26处，清查木材经营加工场所45处、清查征占用林地场点61处，查处各类林业案件29起；十是加强森林防火工作，实现了连续55年无较大森林火灾。 （2）机关厉行节约。 机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。 全年没有出国（境）费用，会议费同上年基本持平，没有车辆购置费，车辆运行费较上年基本持平，公务接待费较上年减少69.8%。 （3）机关节能降耗。 机关水、电、气、燃油节能降耗情况等。 机关水、电、气、燃油费较上年基本持平。 2．专项预算项目（待批复项目）支出绩效。 （1）资金绩效分配情况。 执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金206万元，覆盖率达到100%。 （2）项目资金管理情况。 项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。按相关规定完善了相应项目的资金管理，结合项目库建设管理和林业产业发展制定了林业中长期规划。 （3）绩效目标完成情况。 项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。项目实施均达到了预期的经济、生态、社会效益。 （四）财务管理情况。 机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况等。结合内控制度建设，完善了机关财务管理制度，会计核算基本规范，财务管理得到加强，项目资金使用严格执行政府采购和招投标制度。 （五）绩效管理工作开展情况。 部门自评工作开展和评价结果运用情况。按规定开展了项目绩效自评，评价结果将运用到项目申报、资金使用和以后的绩效评价中。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。项目资金按规定使用，结果符合预期。 （二）存在问题。绩效评价机制尚不健全。 （三）改进建议。加强业务培训，树立绩效意识，加强业务、财务人员的协作、配合。