2018年峨眉山市国土资源局部门预算支出绩效报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成：峨眉山市国土资源局包括局机关、峨眉山市土地储备中心、峨眉山市国土事务管理所和峨眉山市土地交易中心。 （二）机构职能。加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化资源回采率和资源综合利用率的监管。 （三）人员概况。人员编制72人，其中行政16人，事业56人。2018年末实有在职人员54人，其中行政12人，事业42人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2018年国土局本年收入合计31925.13万元，其中：财政拨款收入31925.13万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2018年国土局本年支出合计31678.05万元，其中：基本支出754.17万元，占2.38%；项目支出30923.88万元，占97.62%。 三、部门财政支出管理情况 （一）预决算编制情况。 包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等 预算编制按照财政局预算编制文件，充分考虑上级下达的绩效目标和市委市政府要求并结合国土资源管理编制；决算编制根据财政局决算编制文件，核对指标和各项资产，确保帐表一致；绩效目标填报根据项目特点和拟完成的任务、应达到的要求填报；专项预算按照三年或五年规划纳入项目库管理；结余结转按照财政要求办理。 （二）执行管理情况。 包括6月、9月、11月、全年执行进度、中期评估等。 全年执行进度同项目特点相关，各项目不完全一致，但都达到预期目的。 （三）支出绩效情况。 1．部门支出绩效。 （1）行政运转保障。 障机关运转、履行职能职责总体情况。本年度完成1200亩的建设用地报批任务；招拍挂出让国有建设用地19宗，出让面积943.51亩，成交总价17.5亿元;加强日常动态巡查监管工作，动态巡查次数80次，重点区域覆盖率达95%以上，发现违法行为制止100%。 （2）机关厉行节约。 机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。全年没有出国（境）费用，会议费同上年基本持平，没有车辆购置费，公务用车运行维护费支出较上年减少16.95万元，减少44.43%，公务接待费支出较上年减少0.11万元,减少29.72%，。 （3）机关节能降耗。 机关水、电、气、燃油节能降耗情况等。 机关水、电、气、燃油费较上年基本持平。 2．专项预算项目（待批复项目）支出绩效。 （1）资金绩效分配情况。 执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金1035万元，覆盖率达到100%。 （2）项目资金管理情况。 项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。按相关规定完善了相应项目的资金管理，结合项目库建设管理和国土资源管理制定了中长期规划。 （3）绩效目标完成情况。 项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。项目实施均达到了预期的经济、生态、社会效益。 （四）财务管理情况。 机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况等。结合内控制度建设，完善了机关财务管理制度，会计核算基本规范，财务管理得到加强，项目资金使用严格执行政府采购和招投标制度。 （五）绩效管理工作开展情况。 部门自评工作开展和评价结果运用情况。按规定开展了项目绩效自评，评价结果将运用到项目申报、资金使用和以后的绩效评价中。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。项目资金按规定使用，结果符合预期。 （二）存在问题。绩效评价机制尚不健全。 （三）改进建议。加强业务培训，树立绩效意识，加强业务、财务人员的协作、配合。