峨眉山市工商联

2018年预算支出绩效报告

 一、单位概况

（一）机构组成

峨眉山市工商联为正科级单位，内设综合股1个科室。峨眉山市工商联共有行政编制4人，后勤编制1人；2018年年末实有人员3人。

（二）机构职能

综合股负责机关党政管理日常工作。负责公文管理、信息化建设、电子政务、文件收发、传阅、整理等相关管理工作；负责纪检、统战、组织、人事、法制、保密、信访、离退休干部管理、机关精神文明建设、计划生育等工作；负责机关调研、计划、总结、目标责任制、简报及相关文字工作；负责文书档案的收集、整理、归档立卷、借阅登记等管理工作；负责各种会议决议以及上级会议精神贯彻落实的督查督办工作；负责公车管理、后勤管理、机关服务保障等相关工作；负责宣传教育、会员和民间商会管理、经济服务工作；完成领导交办的其他工作。

 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我单位2018年部门决算收入为93.49万元，预算收入为  58.83 万元，无政府性基金预算资金；决算收入与预算收入的差距主要为行政运行预算调增 27.64万元，一般行政管理事务调增预算 6.47万元，职业年金、养老保险调、医疗保险等调增预算 0.55 万元。

（二）部门财政资金支出情况

我单位2018年支出决算数为 93.49万元，其中基本支出   67.17万元，项目支出 26.32万元；预算数为58.83万元，其中基本支出38.98 万元，项目支出 19.85 万元。项目支出较预算增加经费主要为本年项目增加民主党派和工商联办公大楼运行费用。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我单位严格按照财政部门的要求和实现编制预决算、填报绩效目标和专项项目进度表；2018年收入预算为 58.83万元，全部为公共财政预算收入；支出预算 58.83万元，其中基本支出预算38.98 万元，项目预支出预算 19.85 万元。决算收入为 93.49万元，决算支出为93.49万元，其中基本支出67.17万元，项目支出 26.32 万元。本年决算收入与决算支出一致。

2018年年初无结转结余，年末也无结转结余。

（二）执行管理情况。

2018年1-6月支出48.09万元，占全年支出数 51.44 %； 2018年1-9月支出 60.17万元，占全年支出数 64.36%，2018年1-11月支出 83.86万元，占全年支出数89.70%。全年支出执行良好。6月、9月、11月、全年执行进度达到了本部门应达到的执行进度。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

基本满足机关运转需要，保证了我单位按规定履行职能职责。

（2）机关厉行节约。

2018年无因公出国出境费用，与2017年相同；2018年公务车运行维护费 2.99 万元，较2017年减少 0.43 万元；公务接待费 0.2万元，较2017年减少0.13万元，主要为公务接待人次减少；2018年会议费 2.94万元，较2017年减少 4.65万元。培训费2018年为1.39万元，2017年培训费1.05万元，因本年度培训事项增多。2018年三公经费、会议费、培训费总额7.52万元，较2017年（总额 12.41万元）有所下降。

（3）机关节能降耗。

我单位本着尽量节约能源的原则，无浪费情况发生。

（四）财务管理情况。

建立机关财务管理规章制度，实行财会分家，做到账账相符、账实相符，严格执行政府采购制度，严格遵守采购程序办理。

（五）绩效管理工作开展情况。

按照财政要求安排部门自评工作，严格自查自纠，对于发现的问题及时纠正，指导工作的正常有序开展。

四、评价结论及建议

财政经费使用良好，能正常支撑开展工作。以后加强绩效评价工作，使财政资金更好地用到刀刃上。

                                峨眉山市工商业联合会

                                   2019年9月12日