四川省峨眉山市工商联

2018年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、代表并维护会员企业合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业。

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理、完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等经济活动，出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

9、增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

11、承办市委、市政府和有关部门委托事项。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府重点工作和自身实际，充分发挥工商联职能作用，积极参政议政，强化组织建设，加强非公经济人士思想教育工作，提高工商联工作的凝聚力，坚持巩固基础求提升，服务大局求创新，自身建设上台阶，不断锐意进取、开拓创新，为全市经济建设和社会发展作出积极贡献。

1.加强自身建设，提升工作效能

(1)全面落实党风廉政建设。强化党政领导班子及其成员抓党风廉政建设和反腐败工作的责任意识。进一步深化作风建设要求，切实把干部队伍能力和作风建设摆在更加突出位置，强化日常工作纪律，加强管理，杜绝工作懒散、迟到早退现象。明确每一个岗位的具体任务和责任，将具体任务和责任落实到每个人身上，提高工作效率。

   (2)持续深入学习贯彻党的十九大精神。始终把党的十九大精神的学习贯彻放在首要位置，结合“两学一做”学习教育，以上党课的形式，对机关人员进行专题教育，进一步学习深化。将习近平新时代中国特色社会主义思想列为非公有制经济人士教育培训必学内容，引导广大民营企业家不忘初心、牢记使命，分层次传达学习贯彻，为统一认识、指导工作打下了扎实基础。

(3)全面落实习近平总书记对四川工作重要指示精神。深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，按照各项指导意见、具体要求和有关精神，精心组织实施学习实践活动，并取得了初步成效。一是组织干部职工深入学习习近平同志系列讲话、党的十九大精神等重点内容，统一思想，提升能力，进一步明确工商联服务民营经济发展的重点方向。 二是组织浙江商会、建材商会等会员代表20余人，参加“大学习、大讨论、大调研”专题学习会，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作重要指示精神读书班上的讲话精神、乐山市委书记彭琳在全市“大学习、大讨论、大调研”活动动员会上的讲话精神、峨眉山市委书记陈长明在市委常委（扩大）会上的讲话精神，就如何充分利用峨眉山的影响力，如何打造全省最优营商环境，如何抢抓历史机遇促进民营经济发展等问题进行讨论。

 2.积极推进“精准扶贫脱贫攻坚”工作

(1)继续深入开展“百企帮百村”活动。创客梦工厂在龙池镇高万村、太平村，流转约土地1300亩，雇佣50多个当地劳动力，主要种植各种特色高山蔬菜，销往北京等地，带动贫困村致富；峨眉山市建筑建材行业商会为大为镇红花村捐款2万元，为贫困户购买脆红李苗；四川峨胜水泥集团股份有限公司为峨边县凡山村捐赠价值13万元水泥用于当地基础设施建设；峨眉山万弗绿色食品有限公司在凤凰村、杨林村等开展藤椒矮化种植技术培训，种植基地现场技术指导，免费发放种植手册等。截止2018年11月，“百企帮百村”社会投入资金80余万元，为峨眉山市贫困村经济发展作出了一定贡献；

(2)峨马对口援彝工作初见成效。组织会员企业到马边县开展产业发展考察3次，就如何结合马边县发展需求和优势资源选取产业合作项目进行多次磋商。进一步深化两地“百企帮百村”合作、加强两地会员企业互动交流、促进两地商会友好互动，通过助推边远少数民族山区发展产业，促进帮扶方式由“输血”转变为“造血”，切实解决贫困群众增收问题。一是峨眉雪芽茶业在马边成立分公司，按工期顺利推进，建成后的有机茶加工厂年产近500万斤精、粗茶业流通产品；二是野鸡正式投放养殖。今年6月，创客梦工厂中盛农业科技有限公司与大英鑫燕畜禽专业合作社、中国电网乐山公司到马边荣丁镇后池村引进野鸡养殖扶贫项目，积极探索“政府部门—大型国企—民营企业”合作扶贫新模式。截止目前，已投入资金30万元，1000只野鸡已投入养殖，预估市场收益150万元；三是万弗绿色食品有限公司、恒驰鞋业考察后，分别有意向扩大种植规模和到马边建车间，马边县也将最大程度支持企业发展，马边县工管委、农业局将在形成方案后和企业进一步对接。

(3)引导企业履行社会责任，积极参与公益事业。一是在第五个扶贫日，引导社会各界关注贫问题、关爱贫困人口、进一步动员在峨商会开展自愿捐赠活动，募集善款4万元，对全市巩固脱贫攻坚成效、打赢打好脱贫攻坚战具有重要意义。二是积极参与教育扶贫。六一儿童节前夕，我会为九里镇临江村、龙池镇高万村56名留守贫困儿童送去书包、学习用具、糖果等慰问品，共计2万元。三是卫生扶贫。组织开展峨眉山市妇女“两癌”普查公益活动，截止目前，峨眉山市太泉医院为龙池镇、龙门乡、沙溪乡、大为镇贫困村的1000余名妇女进行了普查，活动花费共计20余万元。

(4)开展“春风行动”举办企业用工招聘会。我会与市人力资源和社会保障局、市总工会等9家单位在峨眉山市体育馆广场联合主办了“峨眉山市2018年春风行动现场招聘会”，我会组织会员企业世纪阳光大酒店、金威利运动用品有限公司、龙马木业、佳洁纸制品有限公司、金陶瓷业等40余家会员企业参与了现场招聘，同时要求企业在同等条件下优先录用贫困村和贫困户群众，以就业扶贫方式助力脱贫攻坚。此次招聘会发放宣传资料3万多份，为精准贫困劳动力、返乡农民工及有求职愿望的城乡失业者提供了10000余个岗位，现场咨询达20000人次，有1200余人现场达成用工意向。

3.立足服务，筑牢思想根基，促进非公经济人士健康成长

(1)组织召开民营企业座谈会。民营企业代表、商（协）会代表，市经信局、政务中心主以及金融机构共27名代表参加座谈，传达学习习近平总书记在民营企业座谈会上发表的重要讲话精神。围绕减轻企业税费负担、解决民营企业融资难融资贵的问题、营造公平竞争环境、完善政策执行方式、构建亲清新型政商关系、保护企业家人身和财产安全六个方面展开深入交谈，畅谈了参加民营企业座谈会、聆听习近平总书记重要讲话的体会和感受。企业家们纷纷表示将以习近平总书记重要讲话为根本遵循，坚定发展信心，为峨眉山市经济社会发展注入更加强劲的民营动力。

(2)召开第十一届二次常委会。传达省委第十一届三次全会重要讲话精神。贯彻落实省委全会精神，要立足资源禀赋、产业基础、区位优势，加快构建“一干多支、五区协同”区域发展新格局。广大企业家要牢牢把握高质量发展新要求，抓住产业、政策、开放等宝贵新机遇，转变发展观念，突出创新引领。

(3)开展理想信念实践教育活动。加强非公经济人士思想政治工作。根据乐山市委统战部、乐山市工商联要求，结合我市实际，继续深入开展“以守法诚信为重点的理想信念教育实践活动”，进一步增强非公经济人士法制意识，引导企业诚实守信、依法经营，促进企业转型升级。

(4)举办会员企业管理、法律知识培训。一是组织会员企业开展法律知识培训，围绕企业家的法律风险防控和责任等内容开展了法律培训；二是邀请深圳中旭股份公司对现代化企业文化战略、定位战略、价值战略、竞争战略、业务战略等方面，做“现代化企业管理”指导培训。通过理论与实践相结合，对企业管理现状进行了深入剖析，让企业家对新经济形势下面临的机遇和挑战有了更深认识。

(5)召开乡村振兴动员大会。对乡村振兴战略进行动员，鼓励非公经济企业家应当抓住机遇，抱团取暖，大力投入乡村振兴事业。

(6)深入基层，倾听企业意见。继续开展会员走访工作，了解企业发展状况及需要解决的问题，及时向党委政府反映，充分发挥工商联作为党委政府密切联系企业的桥梁和纽带作用，全年共走访会员企业40余家。帮助浙江商会解决子女读书问题及停车难问题；帮助港东食品厂协调相关部门解决土地征用和广告牌拆除问题。

（7）做好企业工资集体协商工作。一是根据自身工作职责，注重加强宣传指导，向会员企业和企业家大力宣传工资集体协商相关政策，提高企业经营者对工资集体协商重要性的认识，引导企业依法开展工资集体协商，规范工资分配。二是积极引导会员企业建立完善职工正常工资增长机制，构建和谐稳定的劳动关系，组织会员企业参加2018年乐山市工会集体协商专题培训暨现场观摩活动， 听取省总工会基层工作部副部长钟宇就《四川省企业工资集体协商办法》的专题讲解。就劳动用工管理、劳动报酬、休息休假、社会保险和职工福利、纪律与奖惩等区域性工资相关事项达成共识。

（8）做好银企对接，帮助企业解决融资问题。针对企业融资难、贷款难等问题，我会多次举办银企对接会，邀请峨眉山市邮储银行、峨眉山市农商银行、峨眉山市招商银行等金融机构进行业政策和融资优惠政策介绍，为现代企业转型升级发展构建融资平台。

4.发挥桥梁纽带作用，正确引导参政议政

我会积极组织引导工商联界别的人大代表、政协委员抓好学习，紧紧围绕经济建设这个中心，为党和政府当好参谋，为人民群众多谋利益，为我市发展多做贡献。全年议案、提案（具体数字），为政府决策提供了可靠的依据。我们还多次配合市人大、政协开展有关非公有制经济发展等专题调研，并分别写出调查报告，报送上级和有关单位参考。

5.完成市委、政府交办的其他工作

（1）继续扎实推进精准扶贫工作。一是对结对帮扶的贫困村民进行了走访慰问。长期帮扶5户对结贫困户，了解村民困难情况，过年每户送上被子等慰问品。二是根据“精准扶贫”要求，坚持每月至少走访一次，按照其意愿为其制定了脱贫致富方案和项目启动资金，建立起帮扶的长效机制，长期关注贫困村民的脱贫发展，提供各项其需要的服务支持，把扶贫工作落到实处。

（2）加强深化作风建设专项整治“回头看”工作。制定工商联作风建设专项整治“回头看”实施方案，并建立问题查摆和整改台账。成立作风建设专项整治“回头看”工作领导小组，统筹抓好专项整治工作。

（3）做好头道河巡查督查工作。根据“河长制”方案和要求，我会高度重视对麻柳河的日常巡查工作，定人定责，坚持每月不少于1次的河道巡查，对重点河段和重要的季节，加强巡查力度，提高巡查频率。对巡查中发现的问题，及时反馈到相应的职能部门和乡镇，督促责任单位限期整改，并跟踪整改情况。

二、部门概况

峨眉山市工商联下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2018年峨眉山市工商联本年收入合计93.49万元，其中：财政拨款收入93.49万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2018年峨眉山市工商联本年支出合计93.49万元，其中：基本支出67.17万元，占71.85%；项目支出26.32万元，占28.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

峨眉山市工商联2018年度财政拨款收支总决算93.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加17.9万元，增长23.68%。

（数据来源财决Z01—1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨眉山市工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出86.7万元，占本年支出合计的92.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11.11万元，增长14.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨眉山市工商联2018年一般公共预算财政拨款支出86.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出76.16万元，占87.84%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.96万元，占6.87%；医疗卫生支出0.91万元，占1.05%；住房保障支出3.67万元，占4.24%。

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为56.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）:2018年决算数为19.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.教育类支出:2018年此项业务无发生额。

4.科学技术类支出:2018年此项业务无发生额。

5.文化体育与传媒类支出:2018年此项业务无发生额。
　　6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为3.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为2.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为0.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2018年决算数为3.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨眉山市工商联2018年一般公共预算财政拨款基本支出67.17万元，其中：

人员经费52.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费14.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨眉山市工商联2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.55万元，下降14.67%，其中：因公出国（境）费支出决算与2017年相比无变化均无发生额；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.42万元，下降12.28%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降39.39%。增减变动的主要原因本年厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.2万元，占6.25%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费3万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于精准扶贫、走访企业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费

2018年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，21人，共计支出0.2万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨眉山市工商联2018年使用政府性基金预算财政拨款支出6.79万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，峨眉山市工商联机关运行经费支出14.56万元，比2017年增加/3.74万元，增长34.56%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年度，峨眉山市工商联政府采购支出总额6.07万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。无对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，峨眉山市工商联公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金26.32万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指归口的行政事业单位开支的离退休费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）: 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

峨眉山市工商联

2018年部门决算公开表

表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

表2:[Z01—1] 收入决算表(财决公开1—1表)

表3:[Z01—2] 支出决算表(财决公开1—2表)

表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

表7:[Z04—1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4—1表)

表8:[Z04—2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4—2表)

表9:[Z04—3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4—3表)

表10:[Z04—4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4—4表)

表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

表12:[Z05—1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5—1表)

表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)