一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

　　市政务中心主要工作职责是按照行政审批制度改革的要求，贯彻执行党和国家有关行政审批项目的方针、政策和法律法规，对在政务中心开展的行政审批、公共服务事项和社会网格化管理事项进行组织协调并监督检查、组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，对乡镇便民服务中心建设运行及市政务服务学会进行业务指导，并对各部门在中心设置窗口提出具体意见，对进入中心的各个窗口及其工作人员进行日常管理和绩效考核。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、推进“互联网+政务服务”,协助窗口部门完成四川省一体化平台行政许可、公务服务事项认领和本级实施清单完善，确保全省一体化政务服务平台正常运行。

　　2、深化行政审批改革，全面实施“一窗受理”。整合28个行政审批窗口，设置投资建设类、注册登记类、生产经营类、公民个人类4个“一窗受理”接件窗口，逐步实现“一窗受理、受办分离、全程跟踪、限时办结、一窗发证”，为下一步成立行政审批局打下坚实基础，完善行政许可审批权相对集中。

　　3、提升公共服务水平，完善政务大厅标准化建设，牵头抓好货币安置购房服务中心的筹建和试运行工作；增强为民服务的宗旨意识，强化工作纪律，进一步转变工作作风，规范服务行为，提升窗口形象。

　　4、推进并联审批和代办服务，完善便民服务体系建设。进一步研究、探索并联审批的新模式，完善乡镇便民服务中心标准化建设软、硬件设施，大力推行事前介入、电话预约、延时服务、流动服务和全程代办服务，促进项目快速生成、落地，拓展服务功能。

　　二、部门概况

　　政务中心下属二级单位一个，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位一个。

　　政务服务中心为我市正科级行政单位（下设事业单位便民惠民帮扶指导站），根据峨编发【2017】38号文，中心内设3股一站，中层职数4名，编制人数 14 ，其中：行政编制6名、事业编制 5 名、工勤人员编制 3 名。2018年因我市货币安置购房服务中心试运行，2018年新增事业人员1名，新增劳务派遣人员3名，截止年底中心实有人数18人，其中行政 6人，工勤1 人、事业 4人，劳务派遣6人，借用人员1人。

　　共有26个行政审批部门，9个公共服务单位，12个中介服务机构150多名窗口工作人员入驻市政务服务中心集中开展服务

　　三、收支决算总体情况

　　2018年政务中心本年收入合计616.59万元，其中：财政拨款收入616.59万元，占全年收入100%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。（饼状图）

　　2018年政务中心本年支出合计575.83万元，其中：基本支出212.26万元，占36.86%；项目支出363.57万元，占63.14%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　政务中心2018年度财政拨款收支总决算616.59万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加36.76万元，增长6.34%。（柱状图）

　　（数据来源财决Z01—1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　政务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出461.99万元，占本年支出合计的80.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少76.17万元，下降14.15%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　中心2018年一般公共预算财政拨款支出461.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出430.43万元，占93.1%，社会保障和就业支出15.07万元，占3.26%；医疗卫生支出3.96万元，占0.85%；住房保障支出12.53万元，占2.71%。（饼状图）

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为430.43万元，完成预算97.94%，决算数小于预算数的主要原因是减少服装采购费用的开支以及日常项目的开支。

　　2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为15.07元，完成预算100%。

　　3．医疗卫生（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:2018年决算数为3.96万元，完成预算100%。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年决算数为12.53万元，完成预算100%

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　政务中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出212.26万元，其中：

　　人员经费178.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费34.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　政务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元，完成预算32.28%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.58万元，完成预算37.61%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算17.33%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是制度约束，严格控制三公经费开支。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.5万元，下降57.20%，其中：公务用车购置及运行维护费支出减少2.48万元，下降60.78%；公务接待费支出决算减少万0.03元，增长/下降10.34%。减变动的主要原因是制度约束，严格控制三公经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.58万元，占85.86%；公务接待费支出决算0.26万元，占14.14%。具体情况如下：

　　（饼状图）

　　1．因公出国（境）经费

　　2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0次。

　　2．公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车购置及运行维护费1.58万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

　　公务用车运行维护费支出1.58万元。主要用于并联审批外出踏勘、乡镇便民工作、效能督察…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3．公务接待费

　　2018年公务接待费0.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，31人，共计支出0.26万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待2批次，31人，共计支出0.26万元，主要用于接待市政务中心领导督导工作和井研县政务中心工作交流…（具体项目）。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　政务中心2018年使用政府性基金预算财政拨款支出113.84万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度，政务中心机关运行经费支出34.12万元，比2017年增加3.38万元，增长10.99%（或与2017年决算数持平）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年度，政务中心政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，政务中心公有车辆壹辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车政务中心辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金404.33万元，覆盖率达到100%。按照峨财通〔2019〕55号文件要求，市行政审批局成立了绩效评价专项工作小组，局办公室、财务室具体负责，并明确职责分工。对过去一年来政务服务中心基础资料的收集整理，认真对照绩效评价指标进行逐项评价打分，得出2018年预算资金绩效自评总得分92分。

　　经过一个月的预算支出绩效评价自查自评工作，政务中心2018年全部资金支出按照年初预算用途使用，没有相互挤占挪用，没有超预算超标准使用财政资金。

　　2019年，市行政审批局将按照要求，更加精细化地编制年初预算，强化预算执行，严格按照财经纪律和各项政策、法规要求开展各专项业务工作，规范各项经费支出，提高财政资金使用效率，持续推进我市“放管服”改革工作，进一步优化营商环境，营造“亲清”新型政商关系，服务全市经济高质量发展！

　　十、名词解释

　　1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8．教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）

　　12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19．……。

　　
××部门2018年部门决算公开表

　　（样表）

　　表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　表2:[Z01—1] 收入决算表(财决公开1—1表)

　　表3:[Z01—2] 支出决算表(财决公开1—2表)

　　表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

　　表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

　　表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

　　表7:[Z04—1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4—1表)

　　表8:[Z04—2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4—2表)

　　表9:[Z04—3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4—3表)

　　表10:[Z04—4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4—4表)

　　表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

　　表12:[Z05—1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5—1表)

　　表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)