一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行中央和省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

　　2.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市级各部门“三定”规定和镇乡机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

　　3.拟订全市各级行政编制、政法专项编制分配方案，上报跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

　　4.负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市级各部门之间及市级各部门与镇乡之间的职责分工。

　　5.审核呈办机构的设置和调整。

　　6.研究拟订全市事业单位改革方案，负责全市事业单位机构编制管理，审核全市事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

　　7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8.负责全市事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

　　9.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1.强化机构编制管理，推进机构编制法定化

　　(1).贯彻落实“省政府令第326号”和四川机构编制工作“1+8”政策体系:一是认真学习政策理论; 二是落实机构编制动态管理。(2) 深化行政审批制度改革、机构改革等重点改革: 一是建立和完善行政审批制度改革工作议事协调机构和办事机构; 二是清理规范市级行政许可; 三是建立乡镇政府权责清单制度; 四是加快推进“最多跑一次”改革; 五是动态调整行政权力清单; 六是配合做好行政审批中介服务事项清理工作; 七是协调推进各项体制机制改革。(3). 推进机构编制法定化: 一是落实机构编制“三重工作”季报制; 二是严格执行机构编制纪律; 三是推进机构编制规范性文件备案工作。(4). 创新机构编制管理: 一是优化事业单位登记管理服务; 二是实施事业单位登记管理工作服务标准化; 三是做好事业单位法人公示信息抽查工作; 四是积极开展事业单位运行情况评估及法人治理结构试点工作; 五是强化网上名称管理; 六是完善机构编制实名管理制度; 七是加强机构编制工作宣传; 八是开展编外人员用工清理调整工作。

　　2.深化机构改革，推进机构改革顺利实施

　　(1).强化组织领导、调研准备和纪律执行: 一是建立强有力的机构改革组织领导机构; 二是积极做好机构改革准备工作; 三是严明机构改革纪律要求。(2). 加强配合，科学拟定本地机构改革方案。

　　二、部门概况

　　中共峨眉山市委机构编制委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2018年中共峨眉山市委机构编制委员会办公室本年收入合计184.20万元，其中：财政拨款收入184.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2018年中共峨眉山市委机构编制委员会办公室本年支出合计184.20万元，其中：基本支出158.01万元，占85.78%；项目支出26.19万元，占14.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　中共峨眉山市委机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收支总决算184.70万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加0.9万元，增长0.49%。

　　（数据来源财决Z01—1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共峨眉山市委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出183.93万元，占本年支出合计的99.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.62万元，增长0.34%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　中共峨眉山市委机构编制委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出183.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出155.38万元，占84.48%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.47万元，占7.87%；医疗卫生支出3.29万元，占1.79%；住房保障支出10.78万元，占5.86%。

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:2018年决算数为1.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2．一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:2018年决算数为128.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3．一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）:2018年决算数为25.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　4．教育（类）***（款）***（项）:2018年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　5．科学技术（类）***（款）***（项）:2018年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　6．文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2018年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　7．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年决算数为8.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　8．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2018年决算数为5.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　9．医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2018年决算数为3.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　10．城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）:2018年决算数为0.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　11．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年决算数为10.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　中共峨眉山市委机构编制委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出158.02万元，其中：

　　人员经费131.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费26.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　中共峨眉山市委机构编制委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.05万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.52万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.14万元，下降2.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与2017年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.29万元，下降6.03%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长35.9%。2018年度“三公”经费支出下降的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费和公务用车改革等相关制度和规定后，压缩了“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.52万元，占89.5%；公务接待费支出决算0.53万元，占10.5%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）经费

　　2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2．公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车购置及运行维护费4.52万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.52万元。主要用于机构编制管理、登记管理、行政审批制度改革、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3．公务接待费

　　2018年公务接待费0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，99人，共计支出0.53万元，具体内容包括：接待宜宾县委编办、区县交叉检查、法人公示信息联合抽查、区县编办研讨课题、乐山市委编办机构编制纪律专项督查、行政审批制度改革工作督查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　中共峨眉山市委机构编制委员会办公室2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0.28万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度，中共峨眉山市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出26.26万元，比2017年增加2.04万元，增长8.42%。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年度，中共峨眉山市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，中共峨眉山市委机构编制委员会办公室公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金26.18万元，覆盖率达到100%。按照2018年部门支出绩效评价体系评分：我办预算编制得分97分。我办预算支出具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。各项预算支出顺利进行，并按计划圆满完成。

　　十、名词解释

　　1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7．一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

　　8．教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指用于支付由单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

　　12. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指用于支付由单位缴纳的职工职业年金缴费支出。

　　13. 一般公共服务（201）其他共产党事务（36）行政运行（01）:指行政单位的基本支出。

　　14. 一般公共服务（201）其他共产党事务（36）一般行政管理事务支出（02）:指行政单位其他项目支出。

　　15. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗支出（01）:指用于支付职工医疗保险。

　　16. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）:指其他用于城乡社区方面的支出。

　　17. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金支出（01）:指用于支付职工住房公积金。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）

　　18．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　19．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。