一、单位基本情况

　　1、我单位是市委主管政法工作的职能部门，是市委在政法工作方面的参谋和助手，是正科级工作机构，属全额拨款行政单位。

　　2、主要职能：协调、指导全市政法工作；组织、协调全市维护社会稳定工作；健全完善社会稳定风险评估机制；加强涉稳信息收集报送；积极协助党委、政府及相关部门依法妥善处理各类群体性事件；加强社会治安综合治理，坚持和完善综合治理目标责任制，创新社会治理，提升基层社会治理能力；加强对全市矛盾纠纷大调解工作的指导和协调，进一步完善大调解工作体系，大力化解矛盾纠纷；深入开展反邪教工作，全面整治涉黑涉恶问题，确保社会政治稳定。

　　3、我单位编制：行政编制15名、工勤编制2名，年末在职人员19人。公务用车2辆。

　　二、部门财政资金收支情况

　　1、收入情况：2018年收入总额5,719,164.26元，其中：当年财政拨款收入5,543,263.82元，年初结转和结余175,900.44元。

　　2、支出情况：2018年支出5,568,813.5元，其中：一般公共服务4,870,938.99元，社会保障和就业337,171.48元，医疗卫生82,241.76元，住房保障支出231,742.00元，城乡社区支出22,789.27元，农林水支出23,930.00元;年末结转结余150,350.76元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　1、预决算编制情况。

　　按照《预算法》、《预算法实施条例》的规定和财政预算管理改革有关要求进行预算编制工作。本单位预算资金主要为公共财政资金预算，本着“量入为出、收支平衡、先急后缓、结合实际、细化预算”的原则进行编制。决算工作是预算执行情况的全面反映，严格做到实事求是，数据真实准确，账表相符。

　　2、执行管理及支出绩效情况。

　　截止2018年6月到位财政资金3,417,849.36元，占预算数的62%，支出3,003,729.28元；截止9月到位财政资金4,543,369.76元，占预算数的82%，支出4,095,782.57元；截止11月到位财政资金5,204,823.64元，占预算数的94%，支出4,673,627.93元。12月财政收回2018年拨款结余314,802.94元，因此，2018年实际到位财政资金5,543,263.82元。

　　随着中央“八项规定”、“六项禁令”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的出台，我单位加强资金的使用管理，节能降耗，严格按照《峨眉山市党政机关国内公务接待管理办法》、《峨眉山市行政事业单位差旅费管理办法》规定执行，压缩“三公经费”支出。

　　3、财务管理情况。

　　本单位严格按照《行政单位会计制度》进行会计核算，做到账实、账表、账账相符，及时清理债权债务，加强固定资产的管理，合理配置、有效利用，新增固定资产严格按照政府采购规定办理。

　　四、评价结论和建议

　　1、评价结论：综合2018年部门预算支出绩效评价情况认为，本单位在资金预算绩效方面是管理使用到位的，自评得分98分（其中，预算编制25分，预算执行34分，支出绩效39分）。全年根据预算资金合理组织、协调、安排全市政法、维稳、综治、大调解、扫黑除恶、防邪工作，切实从源头解决问题，维护了社会的和谐稳定。

　　2、建议：在编制预算时要结合年度工作计划、上年预算执行、以前年度结余合理预算，实现项目资金利用效率最大化。进一步加强固定资产的使用和处置管理，定期进行盘点，对报废资产按照资产处置规定办理报批手续。