关于中共峨眉山市委政法委员会2018年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
协调、指导全市政法工作；组织、协调全市维护社会稳定工作；健全完善社会稳定风险评估机制；加强涉稳信息收集报送；积极协助党委、政府及相关部门依法妥善处理各类群体性事件；加强社会治安综合治理，坚持和完善综合治理目标责任制，创新社会治理，提升基层社会治理能力加强对全市矛盾纠纷大调解工作的指导和协调，进一步完善大调解工作体系，大力化解矛盾纠纷；深入开展反邪教工作，全面整治涉黑涉恶问题，确保社会政治稳定。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，我市政法系统全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央、省、乐山政法工作会议精神，扎实开展“习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大培训”专题教育活动，切实增强忧患意识、责任意识，以提高服务发展能力、提升社会治理水平、打造过硬政法队伍为着力点，深入推进平安峨眉、法治峨眉建设，为全面深化改革、推动经济社会持续健康发展营造了和谐稳定的社会环境和优质高效的服务环境。
二、部门概况
峨眉山市委政法委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2018年政法委本年收入合计554.33万元，其中：财政拨款收入554.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2018年政法委本年支出合计556.88万元，其中：基本支出388.75万元，占69.8%；项目支出168.13万元，占30.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
峨眉山市委政法委2018年度财政拨款收支总决算554.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加152.3万元，增长37.84%。
（数据来源财决Z01—1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
峨眉山市委政法委2018年度一般公共预算财政拨款支出552.06万元，占本年支出合计的99.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加149.53万元，增长37.15%。
（
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
峨眉山市委政法委 2018年一般公共预算财政拨款支出552.06万元，主要用于以下方面:201一般公共服务支出484.56万元，占87.77%；教育支出0万元，占0%；208社会保障和就业支出33.72万元，占6.1%；210医疗卫生支出8.22万元，占1.5%；221住房保障支出23.17万元，占4.2%；213农林水支出2.39万元，占0.43%。
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:2018年决算数为321.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）:2018年决算数为163.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2．教育（类）***（款）***（项）:2018年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
3．科学技术（类）***（款）***（项）:2018年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
4．文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2018年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
5．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年决算数为21.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2018年决算数为12.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6．医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2018年决算数为8.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:2018年决算数为2.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 2018年决算数为23.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
峨眉山市委政法委2018年一般公共预算财政拨款基本支出386.21万元，其中：
人员经费339.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
峨眉山市委政法委2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.63万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.54万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加4.57万元，增长56.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.11万元，增长41.8%；公务接待费支出决算增加1.46万元，增长231%。增加的主要原因为防邪办的并入及增加了扫黑除恶、涉军维稳、“双创”工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.54万元，占83.45%；公务接待费支出决算2.09万元，占16.55%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费10.54万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.54万元。主要用于综治、维稳、大调解、扫黑除恶、防邪及日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费
2018年公务接待费2.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，350人，共计支出2.09万元，具体内容包括：上级部门督导、检查、调研维稳、综治、扫黑除恶、防邪等工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
峨眉山市委政法委2018年使用政府性基金预算财政拨款支出2.28万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，峨眉山市委政法委机关运行经费支出47万元，比2017年增加17万元，增长57%，增加的主要原因为防邪办的并入及增加了扫黑除恶、涉军维稳、“双创”工作。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年度，峨眉山市委政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，峨眉山市委政法委公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金166万元，覆盖率达到100%。按照2018年部门支出绩效评价体系评分：我委预算编制得分98分。全年根据预算资金合理组织、协调、安排全市政法、维稳、综治、大调解、扫黑除恶、防邪等工作，切实从源头解决问题，维护了社会的和谐稳定。
十、名词解释
1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8．教育（类）…（款）…（项）：指……。
9．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）
12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19．……。
（一）主要职能。
协调、指导全市政法工作；组织、协调全市维护社会稳定工作；健全完善社会稳定风险评估机制；加强涉稳信息收集报送；积极协助党委、政府及相关部门依法妥善处理各类群体性事件；加强社会治安综合治理，坚持和完善综合治理目标责任制，创新社会治理，提升基层社会治理能力加强对全市矛盾纠纷大调解工作的指导和协调，进一步完善大调解工作体系，大力化解矛盾纠纷；深入开展反邪教工作，全面整治涉黑涉恶问题，确保社会政治稳定。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，我市政法系统全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央、省、乐山政法工作会议精神，扎实开展“习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大培训”专题教育活动，切实增强忧患意识、责任意识，以提高服务发展能力、提升社会治理水平、打造过硬政法队伍为着力点，深入推进平安峨眉、法治峨眉建设，为全面深化改革、推动经济社会持续健康发展营造了和谐稳定的社会环境和优质高效的服务环境。
二、部门概况
峨眉山市委政法委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2018年政法委本年收入合计554.33万元，其中：财政拨款收入554.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2018年政法委本年支出合计556.88万元，其中：基本支出388.75万元，占69.8%；项目支出168.13万元，占30.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
峨眉山市委政法委2018年度财政拨款收支总决算554.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加152.3万元，增长37.84%。
（数据来源财决Z01—1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
峨眉山市委政法委2018年度一般公共预算财政拨款支出552.06万元，占本年支出合计的99.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加149.53万元，增长37.15%。
（
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
峨眉山市委政法委 2018年一般公共预算财政拨款支出552.06万元，主要用于以下方面:201一般公共服务支出484.56万元，占87.77%；教育支出0万元，占0%；208社会保障和就业支出33.72万元，占6.1%；210医疗卫生支出8.22万元，占1.5%；221住房保障支出23.17万元，占4.2%；213农林水支出2.39万元，占0.43%。
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:2018年决算数为321.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）:2018年决算数为163.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2．教育（类）***（款）***（项）:2018年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
3．科学技术（类）***（款）***（项）:2018年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
4．文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2018年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
5．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年决算数为21.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2018年决算数为12.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6．医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2018年决算数为8.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:2018年决算数为2.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 2018年决算数为23.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
峨眉山市委政法委2018年一般公共预算财政拨款基本支出386.21万元，其中：
人员经费339.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
峨眉山市委政法委2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.63万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.54万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加4.57万元，增长56.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.11万元，增长41.8%；公务接待费支出决算增加1.46万元，增长231%。增加的主要原因为防邪办的并入及增加了扫黑除恶、涉军维稳、“双创”工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.54万元，占83.45%；公务接待费支出决算2.09万元，占16.55%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费10.54万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.54万元。主要用于综治、维稳、大调解、扫黑除恶、防邪及日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费
2018年公务接待费2.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，350人，共计支出2.09万元，具体内容包括：上级部门督导、检查、调研维稳、综治、扫黑除恶、防邪等工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
峨眉山市委政法委2018年使用政府性基金预算财政拨款支出2.28万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，峨眉山市委政法委机关运行经费支出47万元，比2017年增加17万元，增长57%，增加的主要原因为防邪办的并入及增加了扫黑除恶、涉军维稳、“双创”工作。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年度，峨眉山市委政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，峨眉山市委政法委公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金166万元，覆盖率达到100%。按照2018年部门支出绩效评价体系评分：我委预算编制得分98分。全年根据预算资金合理组织、协调、安排全市政法、维稳、综治、大调解、扫黑除恶、防邪等工作，切实从源头解决问题，维护了社会的和谐稳定。
十、名词解释
1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8．教育（类）…（款）…（项）：指……。
9．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）
12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19．……。
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51118102000149号