一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行党和国家、省委省政府有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）工作的方针政策、法律法规以及市委、市政府关于农业方面的决策部署，拟订全市农业发展战略、中长期规划并组织实施；参与起草有关农业地方性法规、规章草案，参与拟订涉农金融、保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

　　2、负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设与发展，指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育与发展。

　　3、指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等政策性补贴和政策性农业保险工作。

　　4、指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌；指导休闲农业发展；负责畜禽屠宰管理；承担“菜篮子”工程有关工作；负责监测分析农业、农业经济运行情况；负责农业信息化建设，开展农业信息服务；负责农业对外交流、区域经济合作。

　　5、负责农业科研、农技推广工作，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农民教育培训工作。

　　6、指导全市农业机械化发展，组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广，指导全市农业机械化基础设施建设工作，指导农村机电提灌、机耕道建设；负责农业机械使用安全监管工作。

　　7、负责农业生产资料的监督管理，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；负责渔政监督管理；负责农产品质量安全监督管理，指导农产品质量安全监管和农业检验检测体系建设；组织开展农产品质量安全监测、农产品质量安全风险评估和质量追溯；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

　　8、负责农业资源区划、农村能源建设和资源环境工作，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理；指导生态农业、循环农业发展；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

　　9、指导农业行业安全生产，落实安全生产责任制，拟订安全生产工作意见及有关方案、应急预案并组织实施；组织开展安全生产宣传教育、培训；依法组织或协助有关部门调查处理农业安全生产事故。

　　10、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作，负责兽医兽药行政管理，组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，参与处置相关涉农应急突发事件。

　　11、负责贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民法律法规和方针政策；负责拟订全市扶贫和移民工作的中长期规划、年度计划，组织、协调、指导全市扶贫和移民工作；负责扶贫、移民项目和资金的管理工作。

　　12、承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　13、承办市委市政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　（一）抓好国家农产品质量安全县创建工作。按照《国家农产品质量安全县创建活动方案》和《国家农产品质量安全县考核办法》的要求，扎实抓好国家农产品质量安全县创建。一是建成农残快检室67个，其中：乡镇18个、村21个、生产经营主体28个，形成了市检测站为支撑，乡镇速测室为基础，村、经营主体为补充的检验检测体系。二是建成集农产品质量监管、农业可视化监管、网格化移动监管、农业物联网监管、农资监管、农产品追溯网站六大功能于一体的农产品质量安全监管平台，运用“互联网+农产品质量安全”监管模式，实现种养殖基地、屠宰场、农产品检测室智慧化全程监控，220家农产品生产经营主体、162家农业投入品经营主体纳入平台管理，其中25家主体、84个产品实现二维码溯源，做到“去向可查、源头可溯、责任可追”的“田间到市场”的全程可追溯。实现对全市18个乡镇农残检测室、15个农产品生产基地和9个屠宰场的可视化实时监管，建成1个物联网智能控制示范基地。全年完成农产品抽样54批次1021个，合格率99.22%；配合省、市完成24批次363个农产品抽样，合格率99.17%。

　　（二）加快推进国家现代农业产业园建设。一是建基地。目前，已采伐退化林面积约12000亩,新植茶园15000亩，新建14个集中连片高标准基地。已启动符溪镇、双福镇6000亩高标准茶园示范基地和桂花桥镇2000亩茶果融合发展示范园建设，全市新建产业道路21.3公里；完成了种质资源圃选址，批复了6个良繁基地建设项目，2018年出苗1000万株，保障了园区3000亩新建茶园的茶苗供应。二是强加工。产业园形成了加工条件提升、产品类型丰富、产业链条完善的加工新格局。园区内13个新建和改造提升的加工示范点已全部确定业主，目前，冷田坝示范点已完成新建并取得SC认证，金盛茶厂等2个示范点已完成主体工程建设95%，天道白茶等已完成煤改气工作，龙门茶场等4个示范点已完成建设方案编制。园区内形成了以绿茶生产为主，红茶、花茶、黑茶、白茶生产并举的新局面，2018年实现干茶加工能力2万吨。产业园形成了干茶生产、茶食品、茶饮料等粗、精深加工齐全的产业链条，茶博食品开发大佛茶糕等茶食品、农夫山泉开发茶π等茶饮料，年销售额超1亿元。三是树品牌。成功召开第三届峨眉山春茶交易会暨国家现代农业产业园建设推荐会，现场签约项目总投资56亿元，涉及基地建设、茶叶购销、茶旅融合示范点建设以及线上平台建设等方面。组织企业参加第七届中国•四川国际茶业博览会暨天府龙芽茶文化节、第二届中国国际茶叶博览会、第三届中国茶乡峨眉山国际茶文化博览交易会等品牌培育及推广活动，吸引了龙润集团、恒邦双林集团等大型企业来峨投资，龙润集团拟在峨投资10亿元，建设2300亩茶旅融合基地，恒邦双林集团拟在峨投资5亿元，建设1500亩茶旅融合基地。目前，园区内已拥有“竹叶青”、“论道”、“峨眉雪芽”等20多个知名品牌，3个中国驰名商标，“竹叶青”品牌价值超15亿元。四是促融合。开发覆盖全市运动休闲乡村旅游、休闲朝拜乡村旅游、度假康养乡村旅游、采摘体验乡村旅游、避暑康养乡村旅游等5条茶旅融合线路，形成“百里茶旅融合长廊”。启动了东部园区嘉峨茶谷、西北部园区云放茶园、南部园区寨子•茶里等茶旅融合点建设。2018年，已建成了3个3A级茶旅融合景区，带动园区茶家乐、采摘体验等新业态稳步发展，年吸引游客近100万人次，营业收入6200万元，解决了3700人就业问题，其中农民3200人，实现茶旅深度融合。

　　（三）推进农业农村体制改革。一是245个村按上级要求完成清产核资工作，2个村完成农村集体资产股份合作制改革试点工作，今年的34个试点村正在进行农村集体资产股份合作制改革，部分村完成成员资格确认。二是全市确权登记调查面积42.35万亩，完成确权面积41.01万亩，已颁证的38.88万亩，除暂缓确权外做到了应确尽确尽颁，并已建立不确台帐。

　　（四）扎实抓好畜禽养殖面源污染治理。一是积极推广标准化养殖，提高养殖废弃物综合利用率。按照“谁污染，谁治理”的原则，督促养殖场认真落实主体责任，引导和鼓励其开展标准化升级改造，加强治污配套设施建设和改造，采取雨污分流、干湿分离或生物技术处理等粪污处理方式，实现污染物达标排放或综合利用零排放。截至目前，全市1423个养殖场已全部整改完成，并通过乡镇全覆盖验收。市农业局、市环保局组成验收工作组，对各乡镇开展限养区整治情况进行专业户抽查验收和规模场全覆盖验收，对验收工作中存在的问题及时反馈各乡镇人民政府整改落实。二是加强病死畜禽无害化处理。自2018年6月11日起我市已委托成都市科农动物无害化处置有限公司负责全市病死畜禽无害化处理。同时建立巡查机制，定期或不定期对河、沟、堰、渠进行巡查，有效防止了乱丢、乱弃病死畜禽行为发生。共无害化处理病害生猪7847头，无害化处理率达100%。三是切实开展禁养区“回头看”，防止复养行为发生。认真对2018年底前依法关闭禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户情况进行了核实，坚持“抓早、打小”的工作原则，落实“回头看”监管工作责任，组开展了乡镇全面巡查、部门督查工作，对发现有复养苗头或复养的养殖场，乡镇、部门各司其职、各尽其能、通力配合、及时处置，坚决将复养行为消除在萌芽状态，监管工作长效机制逐步建立，共处理有复养苗头养殖场5个，有效防止已关闭的养殖场死灰复燃。

　　（五）切实抓好结对帮扶、驻村帮扶工作，扎实推进技术扶贫工作。一是在龙池镇凤凰村及龙门乡草池村2个村派驻了第一书记，对2个村制定了2018年脱贫攻坚帮扶计划，并给予一定的经费支持助推村上脱贫攻坚。二是全局151个帮扶干部共结对帮扶181户贫困户，并对帮扶户送去了每户不超过700元的肥料、仔猪、仔鸡等生产物资。三是派出120个农技员担任31个农业技术巡回服务小组，紧紧围绕农业产业发展需要，对全市17个乡镇对建档立卡20户以上贫困户的118个非贫困村对贫困户开展技术指导服务，截止11月底，共开展各类农业技术培训272人次、13958人次，开展巡回服务4693次，指导服务贫困户5947人次，发放技术资料15917份。四是强力推进产业扶贫。全市17个乡镇30个贫困村、88个20户以上贫困户非贫困村设立产业扶持基金1780万元，截止2018年12月25日，共使用产业扶持基金1040.5万元，占比58.5%；制定对口帮扶马边产业扶贫培训计划，共开展培训12次，惠及贫困户477户、贫困人口1945人，指导对口帮扶的7个贫困村成规模发展茶叶、猕猴桃、藤椒等特色农副产业园，打造优质品牌，并利用峨眉电商平台帮助推广销售，利用峨眉茶叶市场和茶博会平台为马边彝族自治县推销马边绿茶；在全市17个镇乡193个村，2181户6332个贫困人口实施奋进计划项目，发展种植业2349.5亩，其中：蔬菜1672.2亩、茶叶199.05亩、中药材121.3亩、水果353.45亩；发展养植业33071头（只）。

　　二、部门概况

　　峨眉山市农业局部门决算单位1个，其中行政单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2018年峨眉山市农业局本年收入合计6628.90万元，其中：财政拨款收入6611.05万元，占99.73%；其他收入17.85万元，占0.03%。

　　2018年峨眉山市农业局本年支出合计5975.52万元，其中：基本支出3728.35万元，占62.39%；项目支出2247.17万元，占37.61%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　峨眉山市农业局2018年度财政拨款收支总决算18134.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少10003.66万元，下降5.24%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　峨眉山市农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出4931.89万元，占本年支出合计的82.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1768.17万元，下降26.39%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　峨眉山市农业局2018年一般公共预算财政拨款支出4931.89万元，主要用于以下方面:农林水支出4227.82万元，占85.72%；社会保障和就业支出403.96万元，占8.19%；医疗卫生与计划生育支出72.88万元，占1.48%；住房保障支出227.23万元，占4.61%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业

　　未归口管理的行政单位离退休2080504:2018年决算数为13.41万元，完成预算114.42%，决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2018年决算数为255.42万元，完成预算93.64%，决算数小预算数的主要原因是新农办人员调出减少养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2018年决算数为85.39元；死亡抚恤2080801:2018年决算数为35.72万元，决算数大于预算数的主要原因是单位新增死亡人员；其他优抚支出2080899:2018年决算数为14.03万元，完成预算123.61%，决算数大于预算数的主要原因是单位增加遗属人员。

　　2、医疗卫生与计划生育

　　行政单位医疗2101101:2018年决算数为72.88万元，完成预算85.51%；决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

　　3.农林水支出

　　行政运行2130101：2018年决算数为1406.29万元，完成预算353.28%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费；一般行政管理事务2130102：2018年决算数为155.01万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费；事业运行2130104：2018年决算数为1460.53万元，完成预算102.55%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费；病虫害控制2130108：2018年决算数为59.82万元，完成预算44.31%，决算数小于预算数的主要原因是当年减少项目支出；农业生产支持补贴2130112：2018年决算数为65.46万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费；其他农业支出2130199：2018年决算数为1050.66万元，完成预算228.90%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加项目支出；其他扶贫支出2130599：2018年决算数为28.66万元，决算数小于预算数的主要原因是当年新增预算经费；其他农林水支出2139999：2018年决算数为1.40万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费。

　　4.住房保支出

　　住房公积金2210201：2018年决算数为227.23元，完成预算94.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　峨眉山市农业局2018年一般公共预算财政拨款基本支出3725.89万元，其中：

　　人员经费3097.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费432.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　峨眉山市农业局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.83万元，完成预算54.82%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为16.44万元，完成预算56.69%；公务接待费支出决算为4.39万元，完成预算48.78%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车经费。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少19.61万元，下降48.49%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.34万元，下降52.73%；公务接待费支出决算减少1.27万元，下降22.44%%，下降的主要原因减少了接待规模和人次。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算16.44万元，占79%；公务接待费支出决算4.39万元，占21%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车购置及运行维护费16.44万元,均为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出主要用于用于农业畜牧业产业发展、农业执法、农产品质量监督管理、农村土地登记确权等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2018年公务接待费4.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待107批次，820人次，具体内容包括：接待农业产业发展、农业执法、农产品质量监督管理等农业工作所发生的费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　峨眉山市农业局2018年使用政府性基金预算财政拨款支出1041.18万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度，峨眉山市农业局机关运行经费支出433.97万元，比2017年增加77.29万元，增长21.67%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年度，峨眉山市农业局无政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，峨眉山市农业局公有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金3121.60万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　峨眉山市农业局

　　部门2018年部门决算公开表（样表）

　　表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　表2:[Z01—1] 收入决算表(财决公开1—1表)

　　表3:[Z01—2] 支出决算表(财决公开1—2表)

　　表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

　　表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

　　表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

　　表7:[Z04—1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4—1表)

　　表8:[Z04—2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4—2表)

　　表9:[Z04—3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4—3表)

　　表10:[Z04—4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4—4表)

　　表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

　　表12:[Z05—1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5—1表)

　　表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)