中国共产党峨眉山市委员会办公室

2018年峨眉山市部门预算支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成：市委办下属二级单位3个，其中行政单位2个（政研室、台办），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（市接待办）。

（二）机构职能：市委办职能：负责市委日常文书处理，中央、省委、乐山市委和市委重要工作部署贯彻落实和督查，上级党委和市委指示及其他领导同志批示的转达和催办落实；围绕中央、省委、乐山市委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担市委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责市委文件的分发、管理工作；负责市委各种会议事务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责市委的有关接待工作；负责党委办公系统办公自动化和全市党政网建设、管理工作；负责全市党政系统的密码通讯和密码管理工作；负责中央、省委、乐山市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作；负责市委值班工作；负责接受和接待人民群众对市委和市委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责市委及住地的安保，市委机关和生活区的社会治安综合治理和安全防范工作；管理市委机关房产和其他固定资产以及机关行政事业经费预算、基建、维修工作；负责办公室的离退休人员的管理、服务工作；负责全市目标任务的审定、下达和任务执行情况的督促检查、考核验收、奖励兑现工作；负责全市保密法规、政策的宣传贯彻，健全组织、落实措施、督促检查相关机构、组织的保密工作；负责市委处理“法轮功”问题、市政府防范和惩治邪教问题；市委台湾工作、台胞台属慰问、协调工作；负责起草依法治市相关文件和年度工作要点、阶段性工作部署、专项工作安排，负责依法治市调查研究、情况分析、工作督导、目标管理、考核考评、总结表彰；负责市委政策研究室从事综合性调查研究工作

（三）人员概况：2018年年末实有人数44人，其中行政编制30人，工勤人员9人，事业编制5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2017年年终结转结余180578.6元，2018年财政拨款收入数31763221.6元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出数：31763221.6元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2018年市委办一般公共服务支出预算30103178.84元；社会保障和就业支出769888.83元；医疗卫生与计划生育支出173620.32元；农林水支出29771元，住房保障支出584909.37元。

2018年市委办年初预算绩效目标项目5个，实际通过项目5个。

2018年市委办在预算过程中基本做到项目支出的明细化，及机要密码专项费、台办专项费、依法治市办专项费，政研室专项费，市委办专项费，并对相应费用的构成上报财政进行核实，基本在常年预算基础上对增加项目提供依据，如实预算。

（二）执行管理情况。

2018年 6月执行4168904.87元、9月执行664807.87元、11月执行10468093.79元、全年执行进度100%、中期评估：6月执行39.82%，原因为市级各项目标奖，单项奖在目标办支出12月计入市委办等。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障

市委办专项经费：保障市委机关正常工作运行，市委中心工作的部署及经费保障，劳务外包、各类交流、会议保障；

政研室专项经费：保障全市政策研究、改革的政策研究、可行性研究、政策制定、效果跟踪、信息反馈保障；

接待办专项经费：保障全市各类招商引资、重大会议、对外交流、公务接待等；

台办专项业务费：保障全市涉台政策宣传工作、项目推进交流协调、对台接待、台胞台属慰问等；

机要密码、党政网建设专项经费：保障机要屏障机房建设，涉密电子政务内网建设、党政网、视频会议保障等；

依法治市办专项经费：保障依法执政、依法行政、司法公开开展阵地建设、宣传、法律服务等；

（2）机关厉行节约。

根据单位实际情况，本着厉行节约的原则，大力压缩会议、文件、通信等方面的费用支出，提倡开短会、发短文，提高效率，精简开支；深入开展节约用电、用油、用水活动；进一步加强和规范公务车使用管理，实行定点保险、定点维修、定点加油制度。并把厉行节约列为加强机关作风建设的重要内容，与绩效考评挂钩。2018年主要会议开支、公务用车开支和公务接待开支较2017年有大幅度的减少。

会议费44.58万元，较2017年72.1万元减少27.52万元。

车辆购置及运行费用51.86万元较2017年35.15万元增加16.71万元

公务接待经费63.06万元，较2017年67.33万元减少4.27万元

（3）机关节能降耗。

机关2018年水费开支30617元，电费开支297342.81元，做到人走灯灭。对会议厅中央空调进行更换，减少老旧空调的耗电。机关水、电、气、燃油节能降耗情况就上年有明显下降。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，科学规范。专项资金绩效分配围绕项目绩效目标，做到尊重客观、办法科学、程序透明，确保资金分配公平、公正、公开。原则上每类项目资金对应一种适当的分配方法。项目主管部门作为专项资金分配管理的责任主体，落实部门职责，强化监督约束，建立部门间协作配合、相互制衡的工作机制。实施绩效分配情况较好。

（2）项目资金管理情况。

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。我单位严格按照项目资金管理相关法规执行，做到专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

1.全年完成情况

全年向上级党委报送材料260次，景区依法治理、环境保护、政府投资项目结算审计专题研究30次，发表各类重要文稿80篇，编发《峨眉要情》、《会议纪要》80期、全年报送各类督查信息81期、制发文件130次、召开全市性大中性会议40次、完成屏蔽机房、涉密电子政务内网建设2个、完成全市各类招商引资、重大会议、对外交流、公务接待710批次6500人次，法制宣传1000次、普法手册印制30000册，对台交流大型活动2次，对台企宣传50次等。

2.全年绩效目标社会效益

确保了市委信息资料内容准确全面，为全市政策制定、执行提供高质量保证；深入开展调查研究，扎实推进市委办全面深化改革的各项工作，政策调研保障有力；机要部门建立了健全的网络管理，内部管理规范，硬件设施基本完善，保障全市党政网、电子政务内网、视频会议、涉密工作再上新的台阶；对台交流与时俱进；老年活动丰富多彩；为峨眉山市经济、社会发展提供有力的保障，群众满意度高。

（四）财务管理情况。

2018年市委办按照机关财务管理规章制度及相关政策、文件规定，专题制定《市委办经费报销管理暂行规定》、《市委办日常办公用品采购制度》、《市委办固定资产管理制度》等对

会计核算和账务管理，政府采购等进行了细化规范。

（五）绩效管理工作开展情况。

部门自评工作开展和评价结果运用情况

市委办对预算资金绩效管理常抓不懈，认真对准政策法规及财政要求使用资金，不存在资金管理的重大问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

峨眉山市委办公室紧紧围绕中心大局，充分发挥职能作用，有力推动市委办各项决策部署和落实。办公室全体同志敢担当、讲奉献、顾大局、善于克服各种困难矛盾，全力保证市委办各种高效运转。

市委办按照2019年度部门支出绩效评价指标体系，自查得分98分。

（二）存在问题。

2018年仍然存在对目标管理项目的前瞻性判断不足。

（三）改进建议。

针对市委办经费基本属于保障性支出，所以因加强对资金支出的政策学习，并主动接收审计及纪检部门的检查。