一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责市委日常文书处理，中央、省委、乐山市委和市委重要工作部署贯彻落实和督查，上级党委和市委指示及其他领导同志批示的转达和催办落实；围绕中央、省委、乐山市委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担市委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责市委文件的分发、管理工作；负责市委各种会议事务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责市委的有关接待工作；负责党委办公系统办公自动化和全市党政网建设、管理工作；负责全市党政系统的密码通讯和密码管理工作；负责中央、省委、乐山市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作；负责市委值班工作；负责接受和接待人民群众对市委和市委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责市委及住地的安保，市委机关和生活区的社会治安综合治理和安全防范工作；管理市委机关房产和其他固定资产以及机关行政事业经费预算、基建、维修工作；负责办公室的离退休人员的管理、服务工作；负责全市目标任务的审定、下达和任务执行情况的督促检查、考核验收、奖励兑现工作；负责全市保密法规、政策的宣传贯彻，健全组织、落实措施、督促检查相关机构、组织的保密工作；负责市委处理“法轮功”问题、市政府防范和惩治邪教问题；市委台湾工作、台胞台属慰问、协调工作；负责起草依法治市相关文件和年度工作要点、阶段性工作部署、专项工作安排，负责依法治市调查研究、情况分析、工作督导、目标管理、考核考评、总结表彰；负责市委政策研究室从事综合性调查研究工作。 

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，峨眉山市委办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，认真贯彻省委十一届三次、四次全会，乐山市委七届五次全会和峨眉山市委十四届七次全会精神，坚持“干在实处、走在前列”的工作取向，紧紧围绕中心、服务大局，充分发挥职能作用，忠诚践行“党办姓党”，有力有效推动政令畅通、决策落地，切实担好了市委“坚强前哨”和“巩固后院”。办公室全体同志讲政治、守纪律、讲奉献、敢担当，始终以立说立行的作风、善作善成的实效诠释“五个坚持”，全力保障了市委工作高效有序运转。

二、部门概况

市委办下属二级单位3个，其中行政单位2个（政研室、台办），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（市接待办）。 
   三、收支决算总体情况

2018年市委办本年收入合计3176.32万元，其中：财政拨款收入3176.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2018年市委办本年支出合计3176.32万元，其中：基本支出2480.78万元，占78.1%；项目支出695.54万元，占21.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

市委办2018年度财政拨款收支总决算3176.32万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少453.36万元，下降12.49%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委办2018年度一般公共预算财政拨款支出3166.14万元，占本年支出合计的78.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少514.24万元，下降13.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市委办2018年一般公共预算财政拨款支出3166.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3010.32万元，占95.07%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出76.99万元，占2.43%；医疗卫生支出17.36万元，占0.54%；农林水支出2.98万元，占0.09%；住房保障支出58.49万元，占1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．行政运行2013101:2018年决算数为2300.95万元，完成预算100%。

2.一般行政管理事务2013102:2018年决算数为682.38万元，完成预算100%。

3．事业运行2013150:2018年决算数为26.99万元，完成预算100%0。

4．未归口管理的行政单位离退休2080504:2018年决算数为0.15万元，完成预算100%。
　　5.机关事业单位基本养老保险缴费支出★2080505:2018年决算数为51.54元，完成预算100%。
　　6.机关事业单位职业年金缴费支出★2080506:2018年决算数为25.3万元，完成预算100%。
    7. 行政单位医疗★2101101:2018年决算数为17.36万元，完成预算100%。

8. 其他扶贫支出2130599:2018年决算数为2.98万元，完成预算100%。

9.  住房公积金2210210:2018年决算数为58.49万元，完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市委办2018年一般公共预算财政拨款基本支出2480.79万元，其中：

人员经费2369.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费111.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委办2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为114.92万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为51.86万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为63.06万元，完成预算100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加4.25万元，增长3.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少8.19万元，减少100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加16.71万元，增长47.54%；公务接待费支出决算减少4.27万元，下降6.34%。因公出国（境）费支出决算减少原因是厉行节约减少一般性支出；公务用车购置及运行维护费增加原因是公务用车改革，市委常委单位公车归属于市委办；公务接待费支出决算减少是厉行节约减少一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.86万元，占45.12%；公务接待费支出决算63.06万元，占54.88%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费51.86万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车8辆、越野车2辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出51.86万元。于精准扶贫、调研用车、日常工作、应急工作、旅博会、招商引资、茶博会、违建整治、调研服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费

2018年公务接待费63.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要为招商引资、春茶博览会、武术节、四川省旅博会等活动支出，约710批次，6500余人。
     八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委办2018年使用政府性基金预算财政拨款支出10.19万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，市委办机关运行经费支出111.49万元，比2017年增加2.49万元，增长2.28%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，市委办政府采购支出总额31.17万元，其中：政府采购货物支出31.17元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机要屏蔽机房建设、视频会议设备，办公设备改造、办公设施维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委办公有车辆13辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金846.5万元，覆盖率达到100%。峨眉山市委办公室紧紧围绕中心大局，充分发挥职能作用，有力推动市委办各项决策部署和落实。办公室全体同志敢担当、讲奉献、顾大局、善于克服各种困难矛盾，全力保证市委办各种高效运转。市委办按照2019年度部门支出绩效评价指标体系，自查得分98分。存在问题，2018年仍然存在对目标管理项目的前瞻性判断不足。改进建议，针对市委办经费基本属于保障性支出，所以因加强对资金支出的政策学习，并主动接收审计及纪检部门的检查。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政专户核拨的幼儿园保教费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
   16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。