关于峨眉山市黄湾镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算情况的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
黄湾镇人民政府，辖区内有国家级风景名胜区峨眉山。海拔最高3099米，最低465米，南临罗目镇、东连峨山镇、北接川主镇、西临洪雅县高庙镇，距峨眉山市区7公里，幅员面积184平方公里，辖16个村，118个村民小组，总人口1.95万人，交通便利，省道杨零公路贯穿于始终；水力资源丰富，水利发达，水力发电站8个；1999年按国家政策耕地实行了全面退耕，退耕面积达17177.72亩；现有林地面积119203.5亩，绿化率达100%。旅游经济作为第三产业较为发达。现将2018年工作总结如下：
1、促进文旅深度融合，乡村旅游提质上档
文旅项目加快建设。全面完成黄湾小镇1172户，3448人安置工作，共安置住房3084套，门市1023间，民宿发展初具规模。顺利完成了景区14个污水处理厂站项目建设征地工作，共计征地面积52.58亩。景区13个公厕改扩建项目快速推进，共计征地面积4.55亩。木太路主体完工，完成了木太路项目范围内木瓜村5组新增2户的房屋拆迁安置协议签订工作。名山南路交通提升改造工程开工建设。完成涉及项目范围内的报国村5组和村委会的土地征收工作，共征收土地4.54亩，倒房3栋，货币安置4人。积极协调报国村2组“峨眉时光项目”和报国村1组恒邦双林集团“见山府”项目进场事宜。完成了“零公里停车场”征地666.33亩；完成恒大国际旅游度假区项目涉及的梁坎村2、4组征地484.52亩。
乡村振兴稳步推进。持续深化抓党建促集体经济发展意识，全镇集体经济收入180余万元，集体经济“空壳”村已全部完成脱空任务。积极打造幸福美丽新村及“四好村”。引导龙门村建成县级幸福美丽新村，打造大峨村、黑水村、等5个“四好村”。顺利通过“创建国家级农产品质量安全县”检查。有序开展农业技术推广工作，及时宣传更新农业生产技术知识，促进农民增产增收。定期开展农产品质量安全排查，对488个茶叶抽样进行农残留检测，合格率100%，切实保障农产品绿色有机。有序推进报国村转社区建设工作和黄弯村、张坝村合并转天景社区工作。
2、维系生态立体平衡，城镇面貌万象更新
抓好污水治理，再现碧水清流。出台《黄湾镇峨眉河河长制实施方案》，成立河长制推进工作组，构建“横向全覆盖、纵向全链接、全镇一盘棋”的水环境监管“责任链”。加大河长制巡查，推行“常态化+动态化”巡查模式，严格按要求完成巡河、黑臭水体治理等相关工作。成功将晚香楼、干溪沟支流等6处黑臭水体销号。全年开展镇级河长巡查130余次；村级河长巡查800余次，组织各村党员义工开展了200余次河道清理，累计清理河道、沟渠40000余米，清理垃圾5余吨。
治理大气污染，重现丽日蓝天。持续抓好秸秆禁烧工作。全面禁止秸秆和垃圾焚烧，投入经费近5万元，人力千余人次，建立了以森林防火为基础的快速处置机构。在重点的农作物收获季节全面宣传、全面监督，发放资料2000余份，真正做到不见星火、不见黑斑、不见烟雾，全年无秸秆燃烧及垃圾焚烧现象。
治理城乡环境，共建美好家园。积极参与“双创”工作，营造浓厚氛围。全面整治“散、乱、污”。加大省道306线沿线17家企业整改力度，并持续做好沿线楠木加工旅游纪念品作坊突出问题的日常监管工作。持续加强城乡环境综合治理。全力做好中央环保督察组回头来看迎检工作，不断加强全山日常环保巡查工作，累计清理陈年垃圾5余吨，废旧家具5余车，黄湾小镇建渣100立方，加强畜禽养殖关停户的巡查，无蓄养现象。积极开展第二次全国污染源普查工作。集中开展农房拆迁后建筑垃圾清理工作，共清理46户、2.5万平方米，全镇环境持续转好。
保护绿色摇篮，恢复生态承载力。生态搬迁稳步进行，成效显著。完成14个村82个组共计3.66万亩土地流转和1021栋农房测绘，测绘房屋建筑面积27.65万平米；完成1483户4563人“三方协议”签订；完成雷岩、张山、木瓜、新桥、梁坎、万年、茶地、龙门、黑水9个村的搬迁农房验收交房，累计让渡房屋772栋，支付搬迁资金7.93亿元。违建整治持续有力。全年严格落实每日巡违制度，巡查大队分高、中、低片区，严密对全山违建进行巡查工作。全年拆除违建共计205处，拆违面积共23116.83平方米，其中历史违建22220.33平方米（建新未拆旧旧房拆除8863.93平方米，棚房4282.98平方米，彩钢、PVC棚6950.64平方米，历史违建1119.29平方米，附属房949.39平方米，广告牌54.1平方米），新增违建896.5平方米，进一步疏解核心景区压力。
3、推进民生持续改善，社会经济稳步发展
民生福祉持续改善。2018年，完成新农保参保缴费2860人；完成新农保和企业职工养老保险、退休人员生存年检共计4000余人，年检率99%以上。严格按要求审核发放景区3.5%专项资金1.8千万元，景区养老补助费1.6千万元。完成管委会委托招聘录用19人；顺利发放民政救助、补贴等各项资金437万余元。慰问困难群众171人次，发放慰问金8万余元。完成892名退役军人和现役军人家属信息采集工作。
科教文卫全面进步。积极开展爱国卫生运动和健康细胞创建工作，选评出健康家庭50户，成功创建黄弯村为省级卫生村。认真开展校园安全大检查和周边环境整治工作，着力构建学校、家庭、社会“三维网络”和“妇女儿童之家”，健全完善人口计生工作新机制。组织449人参加了义务献血活动，累计采血量16万ml，完成任务数200%。持续做好我镇教育工作，全面贯彻“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的工作方针，继续强化素质教育，突出深化课堂教学改革、提升教育教学质量，推进教育教学提档升级，努力办好人民满意教育，推动全镇教育整体工作实现又好又快发展。
社会保障不断增强。积极向上争取资金补助，保证民生工程资金用在刀刃上，盘活政府资金运转。超额完成2019年农村小额保险收缴工作，及时完成岁修工程。对我镇范围内的252个法人、产业单位和从事二、三产业的3758个个体户进行了入户清查，并对108家“四下”法人单位经济指标进行初步摸底，为2019年正式开始的第四次全国经济普查工作奠定基础。全年兑现生态公益林补助金近170万元。稳步推进“吴罗线”、“峨田线”万年二三组电力网络改造提升工程。全面完成龙洞村饮水改造提升工程，建成500立方水池3个，铺设各规格管道17.5公里，切实解决了旅游旺季饮水困难问题。
4、坚定从严治党信念，自身建设全面加强
管党治党全面从严。狠抓理论武装，加强意识形态统领。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习总书记来川视察系列重要指示精神，积极开展市委务虚会及“大学习、大讨论、大调研”活动，认真学习省委十一届三次全会、乐山市委七届五次全会及峨眉山市委十四届七次、八次全会等精神。召开中心组学习、党委会、主题党日、三会一课、村民大会等活动200余次，2000余人次参加学习，并严格完成微政务考评工作。贯彻落实好意识形态领域各项工作，积极做好网络舆情处置和网络舆论引导，及时回应办理心连心热线、自在社区等平台群众诉求200余件次。守好党建阵地，规范组织运行。制定《黄湾镇2018年基层党建工作重点任务清单》《黄湾镇贯彻落实<加强新时代党的基层组织建设二十六条措施>重点任务清单》。投资5万余元建设党建墙，提升村委会2个，新建党建墙3个，打造四村联建，开展万年、龙洞、茶场、茶地、大峨村阵地建设，提升天景、报国社区党建水平。强化队伍建设，把好用人导向。对38名后备干部进行动态更新和培训管理，并推荐2名村级后备干部参加省委组织部村级后备力量培训班。持续擦亮党员义工服务招牌。全面启动走进群众专项行动，组织党员干部访贫问苦、排忧解难。依法规范编外人员管理，依法依规接收劳务派遣4人。
政治生态风清气正。认真落实中央八项规定、省十项规定精神和乐山市十项规定及实施细则，严格按照“七步工作法”，强化“两个责任落实”，认真开展党风廉政建设社会评价满意度工作和乡镇规范化建设工作，同时加强纪检监察干部队伍自身建设，扎实推进党风廉政建设和反腐败各项工作。进一步加强警示教育，认真组织镇村干部学习党纪党规5次，组织收看警示片、“嘉廉话”和学习发生在群众身边的不正之风和典型案例9次，以案明纪，形成“不敢腐”的震慑氛围，增强了党员干部的廉洁自律意识，打牢拒腐反腐的思想防线。全年对存在苗头性问题、工作失误等4名镇、村干部开展谈心谈话和诫勉谈话，党纪立案查处2人。准确完成年度财政内控、绩效评价、预决算等各项工作，不断调配公用经费支出结构，提高财政资金使用效益。加强村级财政资金监管力度，尤其加强“三资”和惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。
社会大局和谐稳定。严防地质灾害。开展了全镇防汛应急演练。顺利完成5·21、6·26、7·31特大暴雨防汛工作，实施汛期临时搬迁避让22户67人。完成肖山、沙槽2个地灾点41户124人工程治理工作。严守安全生产红线。狠抓非煤矿山、道路交通、食品药品、消防、森林防火等重点领域安全监管。积极开展“岁末年初安全生产整治行动”、“安全生产进乡村”、“防灾减灾”、“安全生产月”等宣传工作。认真做好农业生产安全工作。对全镇沼气池使用情况进行全面排查，并签订责任书。狠抓非洲猪瘟防控工作，全年镇域内无重大传染病及突发公共卫生事件发生。社会治理更加有效。深入推进扫黑除恶专项斗争工作，召开扫黑除恶各类工作部署会20余次，发放宣传资料10000余份，定期摸排线索，并做好中央扫黑除恶专项督查工作。新增“雪亮工程”49个，社会治安明显好转。信访维稳依法推进。积极学习新时代“枫桥经验”，排查不稳定因素25起，协调处理矛盾纠纷53次。办理中央第四巡视组交办件3件，国家信访局交办件2件，省、市信访办事项转办件32件，接待来访人员410余人，共计100余次。着力化解了骆小坪进京上访信访事项。圆满完成全国““两会””期间信访维稳工作，配合镇党委、政府中心工作，对重大决策实施前进行了风险评估，重点对全山违建整治和“生态搬迁”工作引起的不稳定因素进行收集、化解、上报，有效地维护了社会稳定。
5、2019年工作重点及任务
2019年，是全面建成小康社会的决胜之年，在市委、市政府的坚强领导下，我镇紧扣“文旅兴市年”工作主题，紧紧围绕“一个总体定位、三大发展战略、七大专项行动”总体发展思路，以建设“世界重要旅游目的地核心区”为目标，努力实现发展质量更高、宜居环境更美、民生福祉更多、政治生态更好，奋力打造绿水青山典范城市。我镇将持续深入贯彻党的十九大精神，以及省委十一届三次全会精神、乐山市委七届五次、六次全会精神、峨眉山市委十四届七次、八次全会精神，继续推行稳扎稳打工作基调，狠抓“挂图作战”，积极协调，确保各项重点工程进展顺利，圆满完成各项工作任务。
一是确保生态搬迁工作圆满完成，积极化解各类不稳定因素。
二是妥善处理征地拆迁中的历史遗留问题，做好小镇后续安置工作。
三是强力推动全山违建整治绝不手软。
四是全力推进文旅项目工作，壮大旅游支柱支产业。配合市委、市政府，全力做好旅游项目的建设工作，在丰富内涵上下功夫，推动旅游业向观光、度假、休闲、文化旅游相结合的方向转变，着力打造黄湾小镇民宿，打造国际旅游目的地。
五是持续深入推进发展绿色、生态、环保的景区治理模式，将开发与保护有效结合，提升景区旅游品质。
六是强化依法治镇、依法治山，完善法治阵地建设。
二、部门概况
黄湾镇人民政府行政单位1个，参照公务员法管理的事业部门2个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，黄湾镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年黄湾镇收入预算总额为936万元，较上年预算数增加41万元。其中：当年财政拨款收入936万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算936万元，其中：人员支出358万元，日常公用支出101万元，对个人和家庭的补助支出304.8万元，专项支出38万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
黄湾镇2019年财政拨款收支总预算936万元，主要用于保障黄湾镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担黄湾镇事业发展相关工作。其中：
基本支出462.9万元，是用于保障黄湾镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出473.9万元，是用于村组干部报酬，保险缴纳，保障黄湾镇辖区内为完成其它行政工作任务或事业发展目标，用于文化、劳保、农业等专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
黄湾镇2019年一般公共预算当年拨款936万，较上年预算数增加41万元。主要原因人员增加，违建整治力度大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出258.3万元，占27.59%；文化与体育传媒57.9万元，占6.18%；社会保障和就业支出223.22万元，占23.84%；医疗卫生与计划生育支出13.39万元，占1.4%；城镇社区卫生支出50万元，占5.34%；农林水支出283.24万元，占30.26%；住户保障支出50.68万元，占5.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.行政运行2010301，预算数236万元。主要用于机关行政人员工资运行、办公设施日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，预算数42.7万元。主要用于单位内职工基本养老保险缴费。
3.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，预算数17.17万元。主要用于单位内职工职业年金缴费。
4.其它优抚支出2080899，预算数1.38万元。主要用于单位遗属生活补助。
5.机关事业单位医疗保险缴费支出2101101，预算数13.39万元。主要用于单位内职工医疗保险缴费。
6.住房公积金支出2210201，预算数50.68万元。主要用于机关人员按国家津补贴要求缴纳住房公积金支出。
7.其他科目支出主要用途
（1）机关一般公共服务项目支出2010302，预算数22.3万元。办公期间分部门工作运转主要包括：团委、平安创建、维稳调解、妇联、老协、人大代表及主席团成员活动、武装工作、食药品安全等支出。（2）群众文化支出2070199，预算数57.98万元。辖区内其它文化活动等开支。（3）基层政权和社区建设2080208，预算数16.19万元。主要用于新建天景、报国社区建设工作经费支出。（4）城镇社区环境卫生支出2120501，预算数12万元。主要用于城镇环境集镇卫生整治经费支出。（5）农村基础设施建设支出2120804，预算数26万元。主要用于辖区内农村饮水、卫生、环境、教育以及文化等需要基础设施建设支出。(6)其它国土使用权收入安排支出2120899，预算数12万元，主要用于其它征拆后、土地整治开支。（7）农业事业运行支出2130104，预算数43.57万元。主要用于单位农业基本支出，设施、系统、资产维扩与运行支出。（8）农业基础设施支出2130142，预算数5万元。主要用于单位农村道路、镇村公路维护等支出。（9）村两委干部补助支出2130705，预算数234.47万元万元。主要用于各级财政对村两委补助支出，以及保障村委运行机制奖补资金支出。（10）农村综合改革示范试点补助支出2130707，预算数82万元。主要用于新型农村社会化服务体系建设等补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黄湾镇2019年一般公共预算基本支出462.92万元，其中：
人员经费358.74万元，主要包括：基本工资108.28万元、津贴补贴73.09万元、绩效工资36.17万元、奖金5.64万元、社会保险缴费75.08万元、住房公积金50.68万元、生活补助2.9万元、伙食补助费9.76万元。
公用经费101.15万元，主要包括：办公费5万元、印刷费3万元、邮电费4万元、差旅费0.8万元、维护费0.2万元、会议费4.5万元、培训费0.7万元、劳务费29.29万元、工会经费7.56万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用15.6万元、其他商品和服务支出13.8万元、水费1.2万元、电费5万元。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
黄湾镇2019年政府性基金预算当年拨款38万元，较上年预算数减少19.5万元。主要原因是：辖区完成征拆安置后续工作逐渐减少，小镇归入正常管理。
八、“三公”经费预算安排情况说明
黄湾镇2019年“三公”经费预算数10.5万元，较上年“三公”经费预算数减少1.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费10.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算0万元，。
（二）公务接待费较上年预算0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.5万元，减少11.8%。主要原因是2018年单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆。因单位违建整治进入常态化，规范管理公务用车，所以公务用车预算经费有所下调。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费11.5万元，用于全镇机关日常工作运转，农房建设和违建整治巡查，两停一下山安置、黄湾小镇整治等中心工作。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，黄湾镇为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为63.9万元，较上年预算减少12.3万元，下降16.8%，减少的主要原因是节约办公开支，各项基本运转办公费及会议费相应减少。
（二）政府采购情况。
2019年，黄湾镇部门安排政府采购预算16万元，较上年预算减少5.2万元，主要用于办公用品需求减少，节约办公开支等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，黄湾镇实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，黄湾镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排936.83万元，其中基本支出462.92万元，项目支出473.91万元。其中编制了项目绩效目标的预算584.15万元，主要为1、一般行政管理 团委、平安创建、维稳调解、妇联、老协、人大代表及主席团成员活动、武装工作、食药品安全等支出。2、其它人力资源事务支出3、群众文化支出辖区内其它文化活动等开支。4、城镇社区环境卫生支出。主要用于城镇环境集镇卫生整治经费支出。5.农村基础设施主要用于辖区内农村饮水、卫生、环境、教育以及文化等需要基础设施建设支出。6、农业事业运行主要用于单位农业基本支出，设施、系统、资产维扩与运行支出。7、农业事业运行，主要用于单位农村道路、镇村公路维护等支出。8、高校毕业生到基层服务，主要用于大学生村官支出。9、村两委干部补助，主要用于各级财政对村两委补助支出，以及保障村委运行机制奖补资金支出。10、农村综合改革示范试点补助，主要用于新型农村社会化服务体系建设等补助支出。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是机关内非经营性收入等。
4.行政运行2010301，预算数236万元。主要用于机关行政人员工资运行、办公设施日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
5.一般公共服务2010302：指团委、平安创建、维稳调解、妇联、老协、人大代表及主席团成员活动、武装工作、食药品安全等收入。
6.机关事业单位基本养老保险缴费收入2080505，指主要用于单位内职工基本养老保险缴费。
7.机关事业单位职业年金缴费收入2080506，指主要用于单位内职工职业年金缴费。
8.其它优抚收入2080899。指主要用于单位遗属生活补助。
9.机关事业单位医疗保险缴费收入2101101，预算数13.39万元。主要用于单位内职工医疗保险缴费。
10.住房公积金收入2210201。主要用于机关人员按国家津补贴要求缴纳住房公积金支出。
11.其它人力资源事务支出2011099，指除行政人员工资性外的收入
12.群众文化2070199，指辖区内其它文化活动等开支。
13.城镇社区环境卫生收入2120501。指主要用于城镇环境集镇卫生整治经费收入。
14.农业基础设施支出2130142，指主要用于单位农村道路、镇村公路维护等支出。
15.高校毕业生到基层服务收入2130152，指主要用于大学生村官支出。
16.村两委干部补助收入2130705。指主要用于各级财政对村两委补助支出，以及保障村委运行机制奖补资金支出。
17.农村综合改革示范试点补助收入2130707。指主要用于新型农村社会化服务体系建设等补助支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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