一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　峨眉山市退役军人事务局筹备组于2018年11月27日、由十四届市委第57次常委会议研究成立。筹备组设组长1名、副组长2名，由沈力军同志任筹备组组长，刘勇、李文静同志任筹备组副组长，全面做好退役军人事务局组建相关工作。目前三定方案未出台。

　　（二）2019年重点工作任务

　　峨眉山市退役军人事务局筹备组2019年工作重点是抓好退役军人思想政治工作，加强退役军人党员教育管理，激发退役军人正能量，同时做好退役军人移交安置和服务管理工作，开展退役军人就业创业促进和教育培训工作，协调组织和指导拥军优属工作，做好优抚对象的抚恤工作，加大关爱帮扶工作，维护退役军人合法权益。

　　二、部门概况

　　峨眉山市退役军人事务局筹备组于2018年11月成立，现无下属二级预算单位。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，峨眉山市退役军人事务局筹备组所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年我单位收入预算总额为46万元，其中财政拨款收入46万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算46万元，我单位于2018年11月成立筹备组，故无上年预算，人员待遇在正式调动之前均由原单位承担。其中人员支出0万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出46万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　我单位2019年财政拨款收支总预算46万元，主要用于保障我单位涉军优抚维稳工作的开展.其中：

　　基本支出0万元，目前我单位于2018年11月成立筹备组，人员经费均在原单位支出。

　　项目支出46万元，用于保障我单位完成涉军优抚维稳工作。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

　　峨眉山市退役军人事务局筹备组2019年一般公共预算当年拨款46万元，因我单位于2018年11月成立筹备组，无上年预算数。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　因我单位于2018年11月成立筹备组，目前只有社会保障和就业支出46万元，其他均未安排预算拨款。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　峨眉山市退役军人事务局筹备组于2018年11月成立，目前只安排了社会保障和就业支出208类28款99项，2019年预算数为46万元，主要用于涉军优抚维稳工作。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　峨眉山市退役军人事务局筹备组2019年一般公共预算基本支出0万元，其中：

　　人员经费0万元。

　　公用经费0万元。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　峨眉山市退役军人事务局筹备组2019年政府性基金预算当年拨款0万元，因我单位于2018年11月成立筹备组，无预算数，也无上年数。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　峨眉山市退役军人事务局筹备组2019年“三公”经费预算数0万元，因我单位于2018年11月成立筹备组，无预算数，也无上年数。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　峨眉山市退役军人事务局筹备组于2018年11月成立，目前未安排机关运行经费。

　　(二)政府采购情况。

　　峨眉山市退役军人事务局筹备组于2018年11月成立，目前未安排政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　峨眉山市退役军人事务局筹备组于2018年11月成立，目前无国有资产。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2019年，峨眉山市退役军人事务局筹备组按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排46万元，其中基本支出0万元，项目支出46万元。其中编制了项目绩效目标的预算46万元，主要为涉军优怃维稳工作。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　4.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　5.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.社会保障和就业208(类)28(款）99（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　峨眉山市退役军人事务局筹备组

　　2019年2月14日