关于公共资源交易服务中心

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易服务工作。

（二）2019年重点工作任务

1、继续推进全国公共资源交易系统平台整合，达到交易信息、数据全国联网上报、发布、共享。

2、推动加入乐山市政府采购系统，加快推进政府采购从网上报名、下载招标文件、投标保证金缴退等环节实现全流程电子化；推行电子化招标、电子化辅助评标。

3、进一步规范招标文件范本，执行国家强制性标准，减少政府采购流标率，提高政府采购效率，资金节约率达到12%。

4、规范政府采购行为，强制推行政府采购需求论证和履约验收等程序。促进政府采购工作的监管，规范政府采购计划的申报、预算的控制、采购方式的选择和变更，强制标准的执行、合同的签订、备案和归档。

5、加快内部流程的简化，缩短采购交易事项办理时限，提升交易效率，加快重大项目的推进。

6、继续加强脱贫攻坚驻村帮扶工作，重点推进茶叶水果物流中心建设，促进合江村产业发展提升。

二、部门概况

公共资源交易服务中心为市政府直属全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年公共资源交易服务中心收入预算总额为336.29万元，较上年预算数增加27.73万元。其中：当年财政拨款收入336.29万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算336.29万元，其中：人员支出157万元，日常公用支出19.95万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出159.32万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

公共资源交易服务中心2019年财政拨款收支总预算336.29万元，主要用于保障公共资源交易服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共事业发展相关工作。其中：

基本支出176.97万元，是用于保障公共资源交易服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出159.32万元，是用于保障公共资源交易服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

公共资源交易服务中心2019年一般公共预算当年拨款336.29万元，较上年预算数增加27.73万元。主要原因是人员增加两人，其中1人新招，1人调入；2019年新增项目：消防设备购买安装。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出289.08万元，占85.96%；社会保障和就业支出21.68万元，占6.45%；卫生健康支出4.64万元，占1.38%；城乡社区支出5万元，占1.49%；住房保障支出15.89万，占4.72%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2019年预算数为167.08万元，主要用于：事业单位的基础支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2019年预算数为122万元，主要用于：保障公共资源交易服务中心完成全市政府采购项目和工程项目初期的开评标工作。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），2019年预算数为15.48万元，主要用于：职工养老保险单位缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2019年预算数为6.19万元，主要用于：职工职业年金单位缴费支出。

5.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2019年预算数为4.64万元，主要用于：职工医疗保险单位缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为15.89万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），2019年预算数为5万元，主要用于：创卫创文工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公共资源交易服务中心2019年一般公共预算基本支出176.97万元，其中：

人员经费157万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、奖励金、临聘人员劳务费。

公用经费19.95万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年政府性基金预算当年拨款5万元，较上年预算数增加5万元。主要原因是：增加创卫创文工作经费支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

公共资源交易服务中心2019年“三公”经费预算数6.35万元，较上年“三公”经费预算数减少0.15万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.35万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费5.9万元。

（一）2019年无因公出国（境）预算，2019年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.05万元，下降10%。

2019年年公务接待费计划于接待各地公共资源交易中心检查、考察、学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.1万元，下降1.67%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费5.9万元，用于车辆油费、维修费、保险费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年，公共资源交易服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为19.95万元，较上年预算增加2.04万元，增长11.39%，主要原因为人员增加2人

（二）政府采购情况。

2019年，公共资源交易服务中心安排政府采购预算31.92万元，主要用于消防设备购置安装和物业管理。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，公共资源交易服务中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年，部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019年，公共资源交易服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排336.29 万元，其中基本支出176.97万元，项目支出159.32万元。其中编制了项目绩效目标的预算159.32万元，主要为消防器材购买安装、物业管理费、双创工作经费、电子平台维护费、采购和工程开评标办公费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基础支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）养老保险（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事业支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。