关于峨眉山市工业集中区管理委员会2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
峨眉山市工业集中区管理委员会主要职能是制定并组织实施工业区规划、建设等管理办法；组织评审认定集中区内高新技术企业项目和产品；组织协调区内企业项目建设用地、房屋建筑的开发、建设、利用、管理等工作。
（二）2019年重点工作任务
1.开展的重点工作：
预计2019年全年，园区完成固定资产投资8亿元，累计完成项目入库8亿元；完成工业总产值245亿元，实现主营业务收入235亿元，实现利税总额18.5亿元。完成出口创汇1亿美元；新增入园企业3家，新增就业人员300人。
全面开展创客梦工厂各项活动，重点抓好“双创+扶贫”，力争新引进企业15—20个，争创四川省小企业创业示范基地。
四川峨眉山经济开发区正式批复设立后，根据产业布局和未来发展对园区规划进行调整和修编。
积极向省上争取，在园区开展“园保贷”工作，通过实施政府、银行、企业三方合作的园保贷，实现风险共担，增强企业信用，降低企业融资门槛和成本，放大财政资金引导效应，缓解企业融资难、融资贵等问题。
完成乐九新型建材产业园跟踪环评工作。
2.开展的重大项目：
全力协调服务挂图作战项目金林药业，确保企业2019年上半年正式投产。
全力做好毛绒玩具厂的水电气要素保障服务，敦促企业早日进场施工，按期完成投运。
3.重要的改革创新举措 ：
根据产业布局和未来发展对园区规划进行调整和修编;健全园区管理职能，更好地为项目推进和园区企业服务;主动配合相关职能部门，做好招商引资和产业转移工作;围绕培育重点企业，打造食品饮料、绿色建材百亿产业集群；设立“产业发展引导基金”、“孵化基金”，搭建“政银企”合作平台，为企业发展提供资金保障；积极向省上争取开展园区“园保贷”工作。
4.召开的重要会议：
每季度召开安全环保工作例会。
5.举办的重大活动：
开展一次安全环保应急演练；举办一次创新创业大赛。
二、部门概况
峨眉山市工业集中区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市工业集中区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019峨眉山市工业集中区管理委员会收入预算总额为634.30万元，较上年预算数增加126.15万元。其中：当年财政拨款收入634.30万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算634.30万元，其中：人员支出170.12万元，日常公用支出58.31万元，对个人和家庭的补助支出0.018万元，专项支出405.85万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市工业集中区管理委员会2019年财政拨款收支总预算634.30万元，主要用于保障峨眉山市工业集中区管理委员会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市工业集中区管理委员会事业发展相关工作。其中：
基本支出228.45万元，是用于保障峨眉山市工业集中区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出405.85万元，是用于保障峨眉山市工业集中区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市工业集中区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款334.25万元，较上年预算数增加81.15万元。主要原因是2019年创客、恒瑞任务加重等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出29.22元，占8.74%；卫生健康支出6.28万元，占1.88%；城乡社区支出249.14万元，占74.54%；资源勘探信息等支出25万元，占7.48%；住房保障支出24.61万元，占7.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算数为20.87万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2019年预算数为8.35万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算数为6.28万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为24.61万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2019年预算数为168.34万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡）（项），2019年预算数为80.8万元，主要用于：恒瑞工作维稳等支出。
7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项），2019年预算数为25万元，主要用于：安全生产宣传、日常管理、应急以及环保宣传、日常监管、应急等园区工作及环境监测等工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市工业集中区管理委员会2019年一般公共预算基本支出228.45万元，其中：
人员经费170.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金。
公用经费58.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市工业集中区管理委员会2019年政府性基金预算当年拨款300.05万元，较上年预算数增加45万元。主要原因是：创客梦工厂2018年运营管理工作加重，园区招商引资工作、双创工作等相关工作任务加重。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市工业集中区管理委员会2019年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少3万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2019年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3万元，下降（增加）100%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，峨眉山市工业集中区管理委员会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为58.32万元，较上年预算减少2.41万元，下降3.97%。
（二）政府采购情况。
2019年，峨眉山市工业集中区管理委员会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市工业集中区管理委员会实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，峨眉山市工业集中区管理委员会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排634.30万元，其中基本支出228.45万元，项目支出405.85万元。其中编制了项目绩效目标的预算405.85万元，主要为恒瑞工作、创客梦工厂等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）：指反映处上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
峨眉山市工业集中区管理委员会主要职能是制定并组织实施工业区规划、建设等管理办法；组织评审认定集中区内高新技术企业项目和产品；组织协调区内企业项目建设用地、房屋建筑的开发、建设、利用、管理等工作。
（二）2019年重点工作任务
1.开展的重点工作：
预计2019年全年，园区完成固定资产投资8亿元，累计完成项目入库8亿元；完成工业总产值245亿元，实现主营业务收入235亿元，实现利税总额18.5亿元。完成出口创汇1亿美元；新增入园企业3家，新增就业人员300人。
全面开展创客梦工厂各项活动，重点抓好“双创+扶贫”，力争新引进企业15—20个，争创四川省小企业创业示范基地。
四川峨眉山经济开发区正式批复设立后，根据产业布局和未来发展对园区规划进行调整和修编。
积极向省上争取，在园区开展“园保贷”工作，通过实施政府、银行、企业三方合作的园保贷，实现风险共担，增强企业信用，降低企业融资门槛和成本，放大财政资金引导效应，缓解企业融资难、融资贵等问题。
完成乐九新型建材产业园跟踪环评工作。
2.开展的重大项目：
全力协调服务挂图作战项目金林药业，确保企业2019年上半年正式投产。
全力做好毛绒玩具厂的水电气要素保障服务，敦促企业早日进场施工，按期完成投运。
3.重要的改革创新举措 ：
根据产业布局和未来发展对园区规划进行调整和修编;健全园区管理职能，更好地为项目推进和园区企业服务;主动配合相关职能部门，做好招商引资和产业转移工作;围绕培育重点企业，打造食品饮料、绿色建材百亿产业集群；设立“产业发展引导基金”、“孵化基金”，搭建“政银企”合作平台，为企业发展提供资金保障；积极向省上争取开展园区“园保贷”工作。
4.召开的重要会议：
每季度召开安全环保工作例会。
5.举办的重大活动：
开展一次安全环保应急演练；举办一次创新创业大赛。
二、部门概况
峨眉山市工业集中区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市工业集中区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019峨眉山市工业集中区管理委员会收入预算总额为634.30万元，较上年预算数增加126.15万元。其中：当年财政拨款收入634.30万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算634.30万元，其中：人员支出170.12万元，日常公用支出58.31万元，对个人和家庭的补助支出0.018万元，专项支出405.85万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市工业集中区管理委员会2019年财政拨款收支总预算634.30万元，主要用于保障峨眉山市工业集中区管理委员会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市工业集中区管理委员会事业发展相关工作。其中：
基本支出228.45万元，是用于保障峨眉山市工业集中区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出405.85万元，是用于保障峨眉山市工业集中区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市工业集中区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款334.25万元，较上年预算数增加81.15万元。主要原因是2019年创客、恒瑞任务加重等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出29.22元，占8.74%；卫生健康支出6.28万元，占1.88%；城乡社区支出249.14万元，占74.54%；资源勘探信息等支出25万元，占7.48%；住房保障支出24.61万元，占7.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算数为20.87万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2019年预算数为8.35万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算数为6.28万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为24.61万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2019年预算数为168.34万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡）（项），2019年预算数为80.8万元，主要用于：恒瑞工作维稳等支出。
7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项），2019年预算数为25万元，主要用于：安全生产宣传、日常管理、应急以及环保宣传、日常监管、应急等园区工作及环境监测等工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市工业集中区管理委员会2019年一般公共预算基本支出228.45万元，其中：
人员经费170.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金。
公用经费58.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市工业集中区管理委员会2019年政府性基金预算当年拨款300.05万元，较上年预算数增加45万元。主要原因是：创客梦工厂2018年运营管理工作加重，园区招商引资工作、双创工作等相关工作任务加重。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市工业集中区管理委员会2019年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少3万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2019年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3万元，下降（增加）100%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，峨眉山市工业集中区管理委员会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为58.32万元，较上年预算减少2.41万元，下降3.97%。
（二）政府采购情况。
2019年，峨眉山市工业集中区管理委员会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市工业集中区管理委员会实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，峨眉山市工业集中区管理委员会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排634.30万元，其中基本支出228.45万元，项目支出405.85万元。其中编制了项目绩效目标的预算405.85万元，主要为恒瑞工作、创客梦工厂等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）：指反映处上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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