关于峨眉山市粮食局

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市粮食局职能：认真贯彻执行国家粮油方针、政策和法律、法规、粮食市场和地方储备粮食的管理；完成地方储备粮的收购和管理，保证国家掌握必要的粮源；承担退耕还林（草）补贴粮食的计划调拨和供应工作；配合有关部门优质商品粮油的开发推广，促进粮食种植结构的调整；管理社会粮食流通，保障军队（武警）、移民、灾区、国家重点建设项目的粮食供应；负责国家和地方储备粮的管理；指导和协调粮食流通设施建设、商业网点建设；指导全市粮食财务管理工作；指导粮食流通市场的行业管理、体系建设；承担行业统计工作；会同有关部门加强粮食市场的监督管理；组织实施粮油流通的宏观管理和调控；保障粮油市场的稳定；指导本系统科技进步，推动行业的技术改造，新技术的应用推广；制定粮食储存的技术规范，并监督执行；负责局机关和离退休人员的管理；指导直属企业养老保险管理工作；做好粮食系统党建、党风廉政建设和纠正行业不正之风工作；推广订单农业，保护农民种粮积极性；承办市委市政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作任务

1、继续推进峨眉山国家粮食储备库新建（含迁建）项目建设工作。做好项目收尾工作及后期配套项目建设工作。

2、抓好党建和党风廉政建设工作。落实“一岗双责”；制定单位《2019年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》，签订目标责任书；开展“护根”行动；做好廉政风险防控工作和党风廉政建设社会评价宣传工作；做好党风廉洁风险迹象精细化积分管理。

3、做好脱贫攻坚工作。一是对帮扶乐都镇新农村和园通村的20户贫困户，开展走访帮扶工作；二是开展“大走访大服务”走进群众工作。

4、推进“两学一做”常态化。坚持会前学习，利用各种形式加强学习力度和深度。

5、继续推进企业改革工作。遵照上级指示，按时完成粮食企业改革，全力维护粮食系统人员稳定，尤其是重大活动、重要节点和敏感时段期间重点人员的稳控工作。

6、推进粮食行业职能工作。进行粮食质量抽检，开展春季粮情普查，做好储粮粮仓“一符四无”，确保储粮安全；开展信息统计检查、专项检查；加强企业财务监督管理，协调落实市场粮食收购资金，完成企业收购任务；贯彻《粮食流通管理条例》和《四川省<粮食流通管理条例>实施办法》，全面实施依法治粮；为驻峨部队供应优质米、面、油，保障不断供欠供；加快便民粮油体系建设，保障市域内粮油供给平衡，市场稳定。

7、落实防汛减灾责任、加强粮食安全工作。坚持24小时防汛值班制度，签订安全生产责任书，落实安全生产“一岗双责”，开展安全生产大检查，确保粮食安全，维护社会稳定。

8、配合全市开展“双创”工作，确保责任片区和粮食行业各项指标符合“双创”要求。

9、做好水果蔬菜批发市场管理工作。

二、部门概况

峨眉山市粮食局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本级预算含临时机构峨眉山国家粮食储备库迁建指挥部。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年峨眉山市粮食局收入预算总额为568.85万元，较上年预算数增加180.54万元。其中：当年财政拨款收入568.85万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算568.85万元，其中：人员支出122.25万元，日常公用支出27.1万元，对个人和家庭的补助支出2.5万元，专项支出417万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市粮食局2019年财政拨款收支总预算568.85万元，主要用于保障峨眉山市粮食局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮食事业发展相关工作。其中：

基本支出151.85万元，是用于保障峨眉山市粮食局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出417万元，是用于保障峨眉山市粮食局机关完成特定的行政工作任务和粮食事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市粮食局2019年一般公共预算当年拨款568.85万元，较上年预算数增加180.54万元。主要原因是人员增加1个；县级储备粮保管、轮换费用增加；“双创”及安全工作任务加重。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出21.67万元，占3.81%；卫生健康支出4.52万元，占0.79%；城乡社区支出5万元，占0.88%；住房保障支出17.94万元，占3.15%；粮油物资储备支出519.72万元，占91.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位离退休20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2019年预算数为15万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2019年预算数为6万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（2）抚恤20808：

其它优抚支出2080899：2019年预算数为0.66万元，主要用于：遗属补助。

2.卫生健康支出210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：2019年预算数为4.52万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

3.城乡社区支出212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出21208

其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899：2019年预算数为5万元，主要用于：“双创”工作。

4.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：2019年预算数为17.94万元，主要用于：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。

5.粮油物资储备支出222

（1）粮油事务22201

A．行政运行2220101：2019年预算数为107.72万元，主要用于：保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

B.一般行政管理事务2220102：2019年预算数为20万元，主要用于：粮食流通管理、统计、市场检测。

C．粮食财务挂账利息补贴2220112：2019年预算数为315万元，主要用于：粮食储备保管费、轮换费以及政策性挂账利息补贴。

D.其他粮油事务支出2220199：2019年预算数为57万元，主要用于：粮油购销公司补贴、粮食果蔬蔬批发市场管理守夜垃圾清运费、粮油批发市场管理、安全工作等。

（2）粮油储备22204

储备粮油库建设2220403：2019年预算数为20万元，主要用于：国储库迁建聘请专家费用和工作运行经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市粮食局2019年一般公共预算基本支出151.85万元，其中：

人员经费124.75万元，主要包括：基本工资41.37万元、津贴补贴30.47万元、年终一次性奖励3.45万元、伙食补助2.9万元、养老保险15万元、职业年金6万元、基本医疗保险4.52万元、工伤保险0.6万元、住房公积金17.94万元、对个人和家庭的补助2.49万元。

公用经费27.1万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水费2万元、邮电费2.95万元、差旅费2万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.5万元、专用燃料费0.15万元、劳务费0.6万元、工会经费3.18万元、公务用车运行维护费3万元、其它交通费用7.14万元、其他商品和服务支出2.78万元。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市粮食局2019年政府性基金预算当年拨款5万元，较上年预算数增加5万元。主要原因是：安排“双创”工作。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市粮食局2019年“三公”经费预算数6万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）无因公出国（境）预算。

2019年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费1万元，与上年预算持平。

2019年公务接待费计划用于上级检查公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元，与上年预算持平。单位现有公务用车1辆（不包括统一核算国储库迁建指挥部车辆1辆），其中：轿车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于项目建设、以及精准扶贫、粮油市场管理、果蔬批发市场管理。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年，峨眉山市粮食局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为27.1万元，较上年预算增加3.31万元，增长13.91%，增加原因为：人员增加、增加退休干部活动费。

（二）政府采购情况。

2019年，峨眉山市粮食局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市粮食局实际共有车辆2辆（其中统一核算政府临时机构国储库迁建指挥部1辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年，峨眉山市粮食局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排568.85万元，其中基本支出151.85万元，项目支出417万元。其中编制了项目绩效目标的预算417万元，主要为粮油购销公司补贴、峨眉山市农产品果蔬市场管理费、粮食流通管理、统计、市场检测费、粮油批发市场管理费、国储库新建（含迁建）项目工作经费、粮食轮换、财务挂账利息补贴、安全工作、“双创”工作等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款。

4.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位离退休20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（2）抚恤20808：其它优抚支出2080899：遗属补助。

5. 卫生健康210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：单位基本医疗保险缴费。

6.城乡社区支出212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出21208

其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899：双创。

7.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。

8.粮油物资储备支出222

（1）粮油事务22201

A．行政运行2220101：反映单位的基本支出。

B.一般行政管理事务2220102：粮食流通管理、统计、市场检测。

C．粮食财务挂账利息补贴2220112：粮食储备保管费、轮换费以及政策性挂账利息补贴。

D.其他粮油事务支出2220199：粮油购销公司补贴（原物流中心人员劳务费）、粮食果蔬蔬批发市场管理守夜垃圾清运费。

9.粮油储备22204

储备粮油库建设2220403：国储库迁建聘请专家费用和工作运行经费。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。