关于峨眉山市档案事业管理局2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
峨眉山市档案事业管理局实行档案局、党史研究室、档案馆三块牌子一套人马。党史研究室负责本级地方党史资料的征集、整理、研究、编写工作，审查修改各部门重大党史专著送审稿；档案局负责全市档案行政管理，依法对全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行监督、指导和检查；档案馆负责市直机关、团体、企事业单位档案的接收、整理、保管、保护和开发利用。
（二）2019年重点工作任务
一是加强对重点工程和重大建设项目档案工作的指导检查和跟踪服务；二是进一步推进新建档案馆建设后续工作；三是开展档案执法检查工作；四是举办专题档案业务培训班；五是做好档案接收进馆工作；六是开展馆藏档案数字化工作；七是积极编研档案文化读物，做好服务工作；八是做好《执政实录》编辑出版工作；九是做好党史宣传和资料编撰工作。
二、部门概况
峨眉山市档案局为参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年峨眉山市档案局收入预算总额为202.29万元，较上年预算数增加64.76万元。其中：当年财政拨款收入202.29万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算202.29万元，其中：人员支出82.48万元，日常公用支出23.57万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出96.24万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市档案局2019年财政拨款收支总预算202.29万元，主要用于保障峨眉山市档案局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市档案事业发展相关工作。其中：
基本支出106.05万元，是用于保障峨眉山市档案局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出96.24万元，是用于保障峨眉山市档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市档案局2019年一般公共预算当年拨款202.29万元，较上年预算数增加64.76万元。主要原因是档案数字化、档案保管保护等专项经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出172.44万元，占85.24%；社会保障和就业支出15.47万元，占7.64%；卫生健康支出3万元，占1.48%；住房保障支出11.37万元，占5.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项），2019年预算数为70.67万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），2019年预算数为96.24万元，主要用于：中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项），2019年预算数为5.53万元，主要用于：除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），2019年预算数为1.52万元，主要用于：未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算数为9.97万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2019年预算数为3.99万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算数为3万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为11.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市档案局2019年一般公共预算基本支出106.05万元，其中：
人员经费82.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费23.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市档案局2019年无政府性基金预算。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市档案局2019年“三公”经费预算数2.7万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
（一）无因公出国（境）预算。2019年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少0.8万元，下降80%。
2019年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.7万元，增加38.88%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于用于党史、档案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，峨眉山市档案局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为23.57万元，较上年预算增加4.6万元，增长24.24%。增长的主要原因是新进人员2名，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购情况。
2019年，峨眉山市档案局无政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市档案局实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，峨眉山市档案局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排202.29万元，其中基本支出106.05万元，项目支出96.24万元。其中编制了项目绩效目标的预算96.24万元，主要为档案数字化、档案保管保护、峨眉名人馆购买服务等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
6.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项），指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
峨眉山市档案事业管理局实行档案局、党史研究室、档案馆三块牌子一套人马。党史研究室负责本级地方党史资料的征集、整理、研究、编写工作，审查修改各部门重大党史专著送审稿；档案局负责全市档案行政管理，依法对全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行监督、指导和检查；档案馆负责市直机关、团体、企事业单位档案的接收、整理、保管、保护和开发利用。
（二）2019年重点工作任务
一是加强对重点工程和重大建设项目档案工作的指导检查和跟踪服务；二是进一步推进新建档案馆建设后续工作；三是开展档案执法检查工作；四是举办专题档案业务培训班；五是做好档案接收进馆工作；六是开展馆藏档案数字化工作；七是积极编研档案文化读物，做好服务工作；八是做好《执政实录》编辑出版工作；九是做好党史宣传和资料编撰工作。
二、部门概况
峨眉山市档案局为参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年峨眉山市档案局收入预算总额为202.29万元，较上年预算数增加64.76万元。其中：当年财政拨款收入202.29万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算202.29万元，其中：人员支出82.48万元，日常公用支出23.57万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出96.24万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市档案局2019年财政拨款收支总预算202.29万元，主要用于保障峨眉山市档案局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市档案事业发展相关工作。其中：
基本支出106.05万元，是用于保障峨眉山市档案局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出96.24万元，是用于保障峨眉山市档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市档案局2019年一般公共预算当年拨款202.29万元，较上年预算数增加64.76万元。主要原因是档案数字化、档案保管保护等专项经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出172.44万元，占85.24%；社会保障和就业支出15.47万元，占7.64%；卫生健康支出3万元，占1.48%；住房保障支出11.37万元，占5.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项），2019年预算数为70.67万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），2019年预算数为96.24万元，主要用于：中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项），2019年预算数为5.53万元，主要用于：除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），2019年预算数为1.52万元，主要用于：未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算数为9.97万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2019年预算数为3.99万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算数为3万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为11.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市档案局2019年一般公共预算基本支出106.05万元，其中：
人员经费82.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费23.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市档案局2019年无政府性基金预算。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市档案局2019年“三公”经费预算数2.7万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
（一）无因公出国（境）预算。2019年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少0.8万元，下降80%。
2019年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.7万元，增加38.88%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于用于党史、档案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，峨眉山市档案局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为23.57万元，较上年预算增加4.6万元，增长24.24%。增长的主要原因是新进人员2名，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购情况。
2019年，峨眉山市档案局无政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市档案局实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，峨眉山市档案局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排202.29万元，其中基本支出106.05万元，项目支出96.24万元。其中编制了项目绩效目标的预算96.24万元，主要为档案数字化、档案保管保护、峨眉名人馆购买服务等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
6.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项），指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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