关于峨眉山市交通运输局（汇总）2019年部门预算编制的说明
关于峨眉山市交通运输局（汇总）
2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻执行国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门行政执法工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。组织拟定全市运输业和物流业发展规划并组织实施。承担全市交通运输市场监管责任；承担交通建设市场的监管责任；承担水上交通安全监管职责；负责贯彻执行国家和省有关交通科技政策；监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；负责编制交通行业预决算并监督执行；负责交通有关涉外工作；承担市人民政府交通战备、保护通信线路和大件运输管理及有关行政审批事项。
（二）2019年重点工作任务
2019年交通运输局主要工作为：1、完成成昆铁路扩能改造成峨段建设协调工作;2、督促成都路桥完成峨眉山景区应急救援通道川桃段主体工程建设；3、加快推进G245峨眉境内改线工作；4、配合加快推进成昆铁路扩能改造峨眉至米易段建设协调工作；5、配合推进成乐高速扩容峨眉段建设协调工作；6、配合推进峨汉高速建设协调工作；7、配合推进连乐铁路峨眉段建设协调工作；8、完成双木路改建建设；9、完成青杨路建设；10、完成万金路建设；11、加强全市农村公路的质量抽查和监督，质量检测全覆盖。12、继续加强道路环境整治，确保全市公路技术状况指数和公路路面使用性能指数保持乐山市前三名。13、加大运输市场管理与执法。14、加强路政管理及执法，强化公路路产路权。15、狠抓交通安全管理，抓好在建工程、水陆交通、双超治理、打非治违等安全专项工作。
二、部门概况
峨眉山市交通运输局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位3个（航务处、路政大队、运管所），其他事业单位3个（公路养护段、交通质监站、客管办）
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年峨眉山市交通运输局收入预算总额为8336.55万元，较上年预算数增加2242.98万元。其中：当年财政拨款收入8336.55万元。相应安排支出预算8336.55万元，其中：人员支出1935.60万元，日常公用支出425.17万元，对个人和家庭的补助支出23.12万元，专项支出5952.66万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市交通运输局2019年财政拨款收支总预算8336.55万元，主要用于保障峨眉山市交通运输局及下属二级机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输建设管理事业发展相关工作。其中：
基本支出2360.77万元，是用于保障峨眉山市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出5975.78万元，是用于保障峨眉山市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款2702.09万元，较上年预算数减少17.32万元。主要原因是经济下行，正常税收减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出346.93万元，占12.8%；医疗卫生与计划生育支出70.26万元，占2.6%；交通运输支出2033.98万元，占75.3%；住房保障支出280.92万元，占9.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，2019年预算数为234.01万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，2019年预算数为93.60万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.其他优抚支出2080899，2019年预算数为18.00万元，主要用于：退休人员死亡家属的遗属补助。
4.其他残疾人事业支出2081199,2019年预算数为1.32万元，主要用于：2名残疾人的维稳补助。
5.行政单位医疗2101101,2019年预算数为27.40万元，主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
6.事业单位医疗2101102,2019年预算数为42.86万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
7.行政运行（公路）2140101,2019年预算数为712.20万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.一般行政管理事务（公路）2140102,2019年预算数为15.00万元，主要用于纪检工作经费及双创工作经费。
9.公路养护2140106,2019年预算数为724.59万元，主要用于：公路养护段对县乡道公路的养护。
10.公路和运输安全2140110,2019年预算数为90.00万元，主要用于：公路和运输安全管理、设计、培训、管理。
11.公路运输管理2140112,2019年预算数为251.40万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。
12.水路运输管理支出2140136,2019年预算数为47.00万元，主要用于：航务管理水路运输支出。
13.其他公路水路运输支出2140199,2019年预算数为193.79万元，主要用于：国有企业的运行支出、道路的质量监督检查等。
14.住房公积金2210201，2018年预算数为250.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市交通运输局2019年一般公共预算基本支出2360.77万元，其中：
人员经费1935.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金等
公用经费425.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市交通运输局2019年政府性基金预算当年拨款5634.46万元，较上年预算数增加2260.30万元。主要原因是：财政预计今年基金收入增加。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市交通运输局2019年“三公”经费预算数133万元，较上年“三公”经费预算数减少26万元。其中财政拨款安排“三公”经费133万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费25.8万元，公务用车购置及运行维护费107.2万元。
（一）无因公出国（境）预算。2019年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少11.7万元，下降31.2%。主要原因是预算准确。
2019年公务接待费计划用于接待上级部门检查及市上临时安排任务。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少14.3万元，下降11.8%。主要原因是公车改革，费用减少。单位现有公务用车9辆，其中：轿车5辆、越野车2辆、多功能乘用车2辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费107.2万元，用于交通建设项目管理检查、道路运输安全整治管理、运输市场整治、打击非法运营、机动车维修和驾培监督管理、治超管理、水上安全工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，峨眉山市交通运输局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为743.17万元，较上年预算减少98.87万元，减少11.7%，减少的主要原因是严格控制预算，压缩经费开支。
（二）政府采购情况。
2019年，峨眉山市交通运输局安排政府采购预算39万元，较上年预算增加0.5万元，主要用于办公设备的购置及运管路政制服的购买。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市交通运输局实际共有车辆31辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，峨眉山市交通运输局无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，峨眉山市交通运输局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排8336.55万元，其中基本支出2360.77万元，项目支出5975.78万元。项目绩效目标的预算主要为县乡村道路维护及考核经费、城市公交站台维护费、交通安全工作经费、各指挥部工作经费、安置残疾人经费、公汽公司运营补贴、九珠客运中心临时搬迁租金及税费、交通实业公司运行经费、通村公司运行经费、城市公交天燃气补贴、农村道路座位及天燃气补贴、农村客运车辆保险补贴等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是国有资产处置收益等。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.其他优抚支出2080899，指：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.其他残疾人事业支出2081199,指：其他用于残疾人事业方面的支出。
8.行政单位医疗2101101,指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.事业单位医疗2101102,指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.行政运行（公路）2140101,指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般行政管理事务2140102，指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.公路养护2140106,指：公路养护支出。
13.公路和运输安全2140110,指：公路和运输安全支出。
14.公路运输管理2140112,指：公路运输管理支出和公路路政管理支出。
15.水路运输管理支出2140136,指：水路运输管理方面的支出。
16.其他公路水路运输支出2140199,指：其他用于公路水路运输方面的支出。
17.住房公积金2210201，指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻执行国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门行政执法工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。组织拟定全市运输业和物流业发展规划并组织实施。承担全市交通运输市场监管责任；承担交通建设市场的监管责任；承担水上交通安全监管职责；负责贯彻执行国家和省有关交通科技政策；监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；负责编制交通行业预决算并监督执行；负责交通有关涉外工作；承担市人民政府交通战备、保护通信线路和大件运输管理及有关行政审批事项。
（二）2019年重点工作任务
2019年交通运输局主要工作为：1、完成成昆铁路扩能改造成峨段建设协调工作;2、督促成都路桥完成峨眉山景区应急救援通道川桃段主体工程建设；3、加快推进G245峨眉境内改线工作；4、配合加快推进成昆铁路扩能改造峨眉至米易段建设协调工作；5、配合推进成乐高速扩容峨眉段建设协调工作；6、配合推进峨汉高速建设协调工作；7、配合推进连乐铁路峨眉段建设协调工作；8、完成双木路改建建设；9、完成青杨路建设；10、完成万金路建设；11、加强全市农村公路的质量抽查和监督，质量检测全覆盖。12、继续加强道路环境整治，确保全市公路技术状况指数和公路路面使用性能指数保持乐山市前三名。13、加大运输市场管理与执法。14、加强路政管理及执法，强化公路路产路权。15、狠抓交通安全管理，抓好在建工程、水陆交通、双超治理、打非治违等安全专项工作。
二、部门概况
峨眉山市交通运输局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位3个（航务处、路政大队、运管所），其他事业单位3个（公路养护段、交通质监站、客管办）
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年峨眉山市交通运输局收入预算总额为8336.55万元，较上年预算数增加2242.98万元。其中：当年财政拨款收入8336.55万元。相应安排支出预算8336.55万元，其中：人员支出1935.60万元，日常公用支出425.17万元，对个人和家庭的补助支出23.12万元，专项支出5952.66万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市交通运输局2019年财政拨款收支总预算8336.55万元，主要用于保障峨眉山市交通运输局及下属二级机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输建设管理事业发展相关工作。其中：
基本支出2360.77万元，是用于保障峨眉山市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出5975.78万元，是用于保障峨眉山市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款2702.09万元，较上年预算数减少17.32万元。主要原因是经济下行，正常税收减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出346.93万元，占12.8%；医疗卫生与计划生育支出70.26万元，占2.6%；交通运输支出2033.98万元，占75.3%；住房保障支出280.92万元，占9.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，2019年预算数为234.01万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，2019年预算数为93.60万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.其他优抚支出2080899，2019年预算数为18.00万元，主要用于：退休人员死亡家属的遗属补助。
4.其他残疾人事业支出2081199,2019年预算数为1.32万元，主要用于：2名残疾人的维稳补助。
5.行政单位医疗2101101,2019年预算数为27.40万元，主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
6.事业单位医疗2101102,2019年预算数为42.86万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
7.行政运行（公路）2140101,2019年预算数为712.20万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.一般行政管理事务（公路）2140102,2019年预算数为15.00万元，主要用于纪检工作经费及双创工作经费。
9.公路养护2140106,2019年预算数为724.59万元，主要用于：公路养护段对县乡道公路的养护。
10.公路和运输安全2140110,2019年预算数为90.00万元，主要用于：公路和运输安全管理、设计、培训、管理。
11.公路运输管理2140112,2019年预算数为251.40万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。
12.水路运输管理支出2140136,2019年预算数为47.00万元，主要用于：航务管理水路运输支出。
13.其他公路水路运输支出2140199,2019年预算数为193.79万元，主要用于：国有企业的运行支出、道路的质量监督检查等。
14.住房公积金2210201，2018年预算数为250.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市交通运输局2019年一般公共预算基本支出2360.77万元，其中：
人员经费1935.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金等
公用经费425.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市交通运输局2019年政府性基金预算当年拨款5634.46万元，较上年预算数增加2260.30万元。主要原因是：财政预计今年基金收入增加。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市交通运输局2019年“三公”经费预算数133万元，较上年“三公”经费预算数减少26万元。其中财政拨款安排“三公”经费133万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费25.8万元，公务用车购置及运行维护费107.2万元。
（一）无因公出国（境）预算。2019年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少11.7万元，下降31.2%。主要原因是预算准确。
2019年公务接待费计划用于接待上级部门检查及市上临时安排任务。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少14.3万元，下降11.8%。主要原因是公车改革，费用减少。单位现有公务用车9辆，其中：轿车5辆、越野车2辆、多功能乘用车2辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费107.2万元，用于交通建设项目管理检查、道路运输安全整治管理、运输市场整治、打击非法运营、机动车维修和驾培监督管理、治超管理、水上安全工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，峨眉山市交通运输局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为743.17万元，较上年预算减少98.87万元，减少11.7%，减少的主要原因是严格控制预算，压缩经费开支。
（二）政府采购情况。
2019年，峨眉山市交通运输局安排政府采购预算39万元，较上年预算增加0.5万元，主要用于办公设备的购置及运管路政制服的购买。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市交通运输局实际共有车辆31辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，峨眉山市交通运输局无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，峨眉山市交通运输局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排8336.55万元，其中基本支出2360.77万元，项目支出5975.78万元。项目绩效目标的预算主要为县乡村道路维护及考核经费、城市公交站台维护费、交通安全工作经费、各指挥部工作经费、安置残疾人经费、公汽公司运营补贴、九珠客运中心临时搬迁租金及税费、交通实业公司运行经费、通村公司运行经费、城市公交天燃气补贴、农村道路座位及天燃气补贴、农村客运车辆保险补贴等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是国有资产处置收益等。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.其他优抚支出2080899，指：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.其他残疾人事业支出2081199,指：其他用于残疾人事业方面的支出。
8.行政单位医疗2101101,指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.事业单位医疗2101102,指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.行政运行（公路）2140101,指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般行政管理事务2140102，指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.公路养护2140106,指：公路养护支出。
13.公路和运输安全2140110,指：公路和运输安全支出。
14.公路运输管理2140112,指：公路运输管理支出和公路路政管理支出。
15.水路运输管理支出2140136,指：水路运输管理方面的支出。
16.其他公路水路运输支出2140199,指：其他用于公路水路运输方面的支出。
17.住房公积金2210201，指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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