按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　峨眉山市残疾人联合会主要职能是代表、服务、管理三种职能：代表广大残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责；承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。工作重点是：坚持以服务残疾人为宗旨，以“量体裁衣”式个性化服务为抓手，大力实施和推进“量服5335”战略，全面提升“基础量服”，全面普及“智慧量服”，全面实施“开发量服”和“机构量服”为突破点，着力提升“量服”四个精准深入，不断健全残疾人社会保障体系和服务体系，以扶贫解围民生工程为重点，积极推进残疾人“两个体系”建设，切实改善残疾人生活状况，促进我市残疾人事业与经济社会协调发展。

　　（二）2019年重点工作任务详细介绍。

　　1、深入贯彻学习十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发展残疾人事业，落实好各项工作，为残疾人的美好生活而奋斗。

　　2、建成峨眉山市残疾人康复抚养服务中心，并筹备好服务中心运行的前期工作，完善中心设施、功能，在2019年内投入使用，更好地为残疾人服务。

　　3、继续开展各项“民生工程”工作，做好建档立卡，240多贫困残疾人扶贫对象生活费的发放，帮助500多贫困残疾人发展生产。

　　4、指导帮助好2540多残疾人居家灵活就业（创业）和补助的发放。

　　5、抓好贫困残疾人无障碍改造，残疾人康复（包括残疾儿童康复训练）和残疾人适配器械的采购、发放。为政府和残疾人家属分忧解难，完成上级下达的康复目标任务。

　　6、落实好2019年换证、入户调查和办证补贴工作，为广大重度残疾人开方便之门，全面提高为残疾人服务的质量。

　　7、加大残疾人职业技能培训，为残疾人创造就业机会，开展残保金的认定工作，促进更多残疾人就业。

　　8、做好重度残疾人代缴医疗保险费的比对和筛查工作，保证全市877名重度残疾人享有医疗保险救助。

　　9、落实好村、社区专职委员的培训工作，提高专职委员的工作技能，为“量服5335”战略提升服务质量，为“四个精准”打下解释基础。

　　10、积极参加市委、市政府安排布置的中心工作。

　　二、部门概况

　　峨眉山市残疾人联合会部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则， 峨眉山市残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年残疾人联合会部门收入预算总额为728.63万元，较上年预算数减少17.37万元。其中：当年财政拨款收入728.63万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算728.63万元，其中：人员支出82.75万元，日常公用支出20.8万元，对个人和家庭的补助支出206.52万元，专项支出418.56万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　峨眉山市残疾人联合会部门2019年财政拨款收支总预算728.63万元，主要用于保障峨眉山市残疾人联合会部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。其中：

　　基本支出103.55万元，是用于保障峨眉山市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出625.08万元，是用于保障峨眉山市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成2019年残疾人事业发展的专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

　　峨眉山市残疾人联合会部门2019年一般公共预算当年拨款728.63万元，较上年预算数减少17.37万元。主要原因是:（1）项目减少，重度护理补贴2019年由民政预算发放；（2）厉行节约，压缩开支。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出713.56万元，占97.94%；卫生健康支出3万元，占0.4 %，住房保障支出12.07万元，占1.66%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，2019年预算数为9.99万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　2.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为3.99万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　3. 社会保障和就业2081101行政运行（残疾），2019年预算数为74.5万元，主要用于：行政单位的基本支出。

　　4.社会保障和就业支出2081105残疾人就业和扶贫，2019年预算数185万元，主要用于：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　5.社会保障和就业支出2081199其他残疾人事业支出，2019年预算数440.08万元，主要用于：除上述项目以其他用于残疾人事业方面的支出。

　　6.医疗卫生2101101行政单位医疗，2019年预算数为3万元，主要用于：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2019年预算数为12.07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　峨眉山市残疾人联合会部门2019年一般公共预算基本支出103.55万元，其中：

　　人员经费82.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

　　公用经费20.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　峨眉山市残疾人联合会部门2019年无政府性基金预算。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　峨眉山市残疾人联合会部门2019年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数无变化。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）无因公出国（境）经费预算。

　　2019年因公临时出国（境）未安排人次。

　　（二）无公务接待预算。

　　2019年公务接待费未安排计划。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与上年持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于机关公务车辆正常运行。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2019年，峨眉山市残疾人联合会部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为20.8万元，较上年预算增加1.65万元，增长8.6%。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，峨眉山市残疾人联合会无政府采购预算安排

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，峨眉山市残疾人联合会实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年，无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2019年，峨眉山市残疾人联合会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排625.08万元，其中基本支出0万元，项目支出625.08万元。其中编制了项目绩效目标的预算625.08万元，主要为残疾人扶贫对象生活补贴35万元，残疾人居家灵活就业补助和直补100万元，实物扶助贫困残疾人发展生产50万元，智慧量服村（社区）通信费23.28万元，办证窗口人员购买服务费用10.8万元，村、社区专职委员补贴87万元，代缴重度残疾人医疗保险费20万元，换证、入户调查、办证专项工作经费16万元，机关事业单位残保金代收160万元，量服工作经费12万元，民生工程配套经费（无障碍改造、辅助器械、脑瘫及康复经费等）103万元，群团大楼保安劳务费8万元等项目。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　5.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　6. 社会保障和就业2081101行政运行（残疾），反映行政单位的基本支出。

　　7.社会保障和就业支出2081105残疾人就业和扶贫，反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　8.社会保障和就业支出2081199其他残疾人事业支出，反映除上述项目以其他用于残疾人事业方面的支出。

　　9.医疗卫生2101102事业单位医疗，反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。