关于峨眉山市峨山镇人民政府2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
镇行政机构设置2个综合性办公室：党政综合办公室，职责是负责党务、安全生产、文书档案、人事、机关后勤、社会治安综合治理和对突发事件的预警和管理、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾等工作。社会事务办公室，职责是负责教科文卫管理、民政、法律服务、农村劳动力技能培训、转移、就业、计划生育工作。
镇事业单位机构设置2个：农业技术服务中心，职责：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处置；乡村机耕道的规划、建设；农村集体资产财务管理等工作。社会事业服务中心，职责：城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）2019年重点工作任务
2019年镇域社会经济发展的目标是：国内生产总值增长7%，农民人均纯收入增长10%，城镇基础设施进一步完善，城镇风貌进一步提升，社会保障制度进一步健全，社会事业协调发展，社会文明程度显著提高。
一、抓好生态保护。
进一步深化思想认识，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，将生态保护工作放到全局和战略位置来抓，定期开展研究部署，健全完善制度机制，以水、大气、土壤和农村环境污染治理为重点，持续开展重点工作巡查，抓好城乡环境综合治理、秸秆禁烧、畜禽养殖等面源污染防治，全面贯彻落实河长制工作要求，确保我镇域内保持良好生态环境，努力打造宜居宜养美丽新峨山。
二、抓实产业发展。
以不断优化第三产业为主线，依托区位优势，优化基础设施建设，打造餐饮名镇。喊响“游在峨眉山，吃在马路桥”的口号，将马路桥打造成游客、市民用餐的首选。
在全域规划的前提下，加强基础设施建设，打通中王、惠邻等村道，解决产业道路“最后一公里”问题。稳步实施农业产业发展，深入挖掘葡萄、猕猴桃、生姜等特色农产品附加值。
三、抓强自身建设。
进一步加强便民服务体系建设，持之以恒抓好作风建设，着力提升干部队伍纪律意识、法治意识和服务意识，增强干部队伍执行力和服务水平，不断提高政府行政效能。
加快村（居）民自治进程，积极探索出一条“自我规范、依法管理、高效服务”的路子。加快打造马路桥社区“一站式”便民服务平台，进一步化解社区管理分散，治理混乱的局面，打通政府管理与基层对接最后一公里服务难题。加快推进安置小区物管设立，切实解决目前安置小区管理混乱的问题。
四、抓牢重点工作。
（一）坚决打赢脱贫攻坚战。在巩固全镇现有的脱贫成果基础上，继续贯彻落实中央、省、市和峨眉山市关于脱贫攻坚的一系列部署和要求，全面实施产业扶贫、就业扶贫等扶贫项目，整合帮扶力量，落实帮扶措施，注重帮扶实效，全力以赴稳固已脱贫的111户贫困户脱贫成效，确保无新增、不返贫。
（二）深入开展“双创”。坚持实行包片巡查机制，严要求、明责任、重落实，深入开展宣传教育，积极开展环境卫生整治等活动，倡导群众参与。同时，依托“市民学校”、“农民夜校”等平台，进一步深入开展弘扬社会主义核心价值观活动，提升群众素质，助力“双创”开展。
（三）加快提升社会事业。全面实施就业促进、教育助学、社会保障、医疗卫生等政策；全面落实支农惠农各项政策及农产品质量监管、信息服务等；大力发展群众文体活动，完善公共文化服务网络，提升公共服务水平。
（四）全力保障社会稳定。积极营造法治氛围，扎实推进依法执政、依法行政，深化平安建设，强化安全监管，搞好信访维稳、矛盾纠纷调处，及时解决群众实际困难，积极回应群众诉求，切实维护群众根本权益，保障社会和谐稳定。
（五）稳步推进重点项目。按照市上统一部署，我镇将制定工作方案，成立工作组，明确工作职责，落实工作责任，形成联动工作机制，全力做好项目建设的协调服务工作。重点项目有：1.天下名山改造提升工程项目：涉及我镇保宁村，需拆迁国有土地上门市14个，用地面积约20亩。2.集镇交通提升工程项目：涉及马路桥社区国有土地，万坎2组已征土地和万坎2组部分安置点小区改造，占地面积约20亩，项目实施后将新增机动车停车位500余个，将有效缓解集镇停车压力。3.南翼新城项目：项目涉及我镇中王、冠峨、惠邻、吴岗4个村，预估用地1200亩。
二、部门概况
峨眉山市峨山镇人民政府属一级单位，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个:分别是峨山镇农业技术服务中心、峨山镇社会事业服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨山镇政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年峨山镇政府部门收入预算总额为675万元，较上年预算数增加18万元。其中：当年财政拨款收入675万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算675万元，其中：人员支出346万元，日常公用支出160万元，对个人和家庭的补助支出121万元，农村基础设施建设(基金)支出48万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨山镇政府2019年财政拨款收支总预算675万元，主要用于保障政府正常运转、完成日常工作任务以及承担一般公共服务、文化体育事业、社会保障与就业、医疗卫生、农林水等事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障峨山镇政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨山镇政府2019年一般公共预算当年拨款627万元，较上年预算数减少10万元。主要原因是2019年项目工作有减少，工作经费也相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出257万元，占41％；社会保障和就业支出170万元，占27.1%；医疗卫生和计划生育支出13万元，占2.1％；城乡社区支出23万元，占3.7％；农林水支出119万元，占19％；住房保障支出45万元，占7.1％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为230.6万元，主要用于正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为20.5万元，主要用于群防群治、平安创建、大调解、食品药品监管、团委、妇联、武装等专项业务工作支出。
3一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2019年预算数为6.2万元，主要用于三支一扶人员的工资及保险支出。
4、社会保障和就业（类）人力资源与社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:2019年预算数为48.6万元，主要用于政府劳保人员的工资、津贴、绩效工资和公用经费等支出。
5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2019年预算数为64.1万元，主要用于社区工作人员的报酬及保险支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为40.4万元，主要用于机关人员基本养老保险单位缴费支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为16.2万元，主要用于机关人员职业年金单位缴费支出。
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2019年预算数为0.5万元，主要用于单位遗属补助支出。
9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为12.6万元，主要用于政府人员医保单位缴费支出。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为23万元，主要用于镇区及村环境卫生整治支出。
11、农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为31.1万元，主要用于政府农业服务中心人员工资、津贴、绩效工资和公用经费支出。
12、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:2019年预算数为3万元，主要用于交管站工作和交通劝导员补助支出。
13、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为84.6万元，主要用于村组干部报酬支出及村办公经费和农村环境整治支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为45.6万元，主要用于政府人员住房公积金单位部份支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨山镇政府2019年一般公共预算基本支出426万元，其中：
人员经费347万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、生活补助。
公用经费79万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨山镇政府2019年政府性基金预算当年拨款48万元，较上年预算数增加28万元。主要原因是：2019年基金预算增加了双创工作等经费28万元。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨山政府2019年“三公”经费预算数13.2万元，较上年“三公”经费预算数减少1.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费13.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费11万元。
2019年未安排因公临时出国（境）人次。
（二）公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降12%。主要原因是按照峨眉山市公务接待管理办公的要求，严格接待管理，以及各单位贯彻落实峨眉山市差旅费管理办法接待量下降。
2019年公务接待费计划用于上级各部门到峨山镇检查各项工作接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年减少0.9万元。单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费11万元，用于主要用于政府日常工作及环境整治、秸杆禁燃、征地拆迁、违建和维稳等项目工作的燃修费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，峨山镇政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为79万元，较上年预算增加4万元，增长5%，增长的主要原因是2019年峨山镇政府扶贫、畜禽养殖污染治理等项目工作较上年增加，导致运行费用增加。
（二）政府采购情况。
2019年，峨山镇政府安排政府采购预算1.4万元，较上年预算减少3万元，主要用于办公用电脑、打印机等办公设施的购置。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨山政府实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，峨山镇政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排675万元，其中基本支出426万元，项目支出249万元。其中编制了项目绩效目标的预算249万元，主要为基层组织建设经费、食品药品监管站工作经费、镇乡交管站及劝导员经费、乡镇人大经费、安全监管经费、基层组织活动和公共运行经费、群团经费、文广计工作经费、集镇公共设施运维经费、城乡环保、环境整治经费、村、社区干部报酬、三支一扶人员生活补助等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），指用于正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指用于群防群治、平安创建、大调解、食品药品监管、团委、妇联、武装等专项业务工作支出。
6、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项），指用于三支一扶人员的工资及保险支出。
7、社会保障和就业（类）人力资源与社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项），指用于政府劳保人员的工资、津贴、绩效工资和公用经费等支出。
8、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），指用于社区工作人员的报酬及保险支出。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指按规定用于机关人员基本养老保险单位缴费支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指按规定用于机关人员职业年金单位缴费支出。
11、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），指用于单位遗属补助支出。
12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指按规定用于政府人员医保单位缴费支出。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指用于镇区及村环境卫生整治支出。
14、农林水（类）农业（款）事业运行（项），指用于政府农业服务中心人员工资、津贴、绩效工资和公用经费支出。
15、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项），指用于交管站工作和交通劝导员补助支出。
16、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指用于村组干部报酬支出。
17、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），指用于农村环境保洁和村办公经费支出。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
镇行政机构设置2个综合性办公室：党政综合办公室，职责是负责党务、安全生产、文书档案、人事、机关后勤、社会治安综合治理和对突发事件的预警和管理、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾等工作。社会事务办公室，职责是负责教科文卫管理、民政、法律服务、农村劳动力技能培训、转移、就业、计划生育工作。
镇事业单位机构设置2个：农业技术服务中心，职责：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处置；乡村机耕道的规划、建设；农村集体资产财务管理等工作。社会事业服务中心，职责：城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）2019年重点工作任务
2019年镇域社会经济发展的目标是：国内生产总值增长7%，农民人均纯收入增长10%，城镇基础设施进一步完善，城镇风貌进一步提升，社会保障制度进一步健全，社会事业协调发展，社会文明程度显著提高。
一、抓好生态保护。
进一步深化思想认识，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，将生态保护工作放到全局和战略位置来抓，定期开展研究部署，健全完善制度机制，以水、大气、土壤和农村环境污染治理为重点，持续开展重点工作巡查，抓好城乡环境综合治理、秸秆禁烧、畜禽养殖等面源污染防治，全面贯彻落实河长制工作要求，确保我镇域内保持良好生态环境，努力打造宜居宜养美丽新峨山。
二、抓实产业发展。
以不断优化第三产业为主线，依托区位优势，优化基础设施建设，打造餐饮名镇。喊响“游在峨眉山，吃在马路桥”的口号，将马路桥打造成游客、市民用餐的首选。
在全域规划的前提下，加强基础设施建设，打通中王、惠邻等村道，解决产业道路“最后一公里”问题。稳步实施农业产业发展，深入挖掘葡萄、猕猴桃、生姜等特色农产品附加值。
三、抓强自身建设。
进一步加强便民服务体系建设，持之以恒抓好作风建设，着力提升干部队伍纪律意识、法治意识和服务意识，增强干部队伍执行力和服务水平，不断提高政府行政效能。
加快村（居）民自治进程，积极探索出一条“自我规范、依法管理、高效服务”的路子。加快打造马路桥社区“一站式”便民服务平台，进一步化解社区管理分散，治理混乱的局面，打通政府管理与基层对接最后一公里服务难题。加快推进安置小区物管设立，切实解决目前安置小区管理混乱的问题。
四、抓牢重点工作。
（一）坚决打赢脱贫攻坚战。在巩固全镇现有的脱贫成果基础上，继续贯彻落实中央、省、市和峨眉山市关于脱贫攻坚的一系列部署和要求，全面实施产业扶贫、就业扶贫等扶贫项目，整合帮扶力量，落实帮扶措施，注重帮扶实效，全力以赴稳固已脱贫的111户贫困户脱贫成效，确保无新增、不返贫。
（二）深入开展“双创”。坚持实行包片巡查机制，严要求、明责任、重落实，深入开展宣传教育，积极开展环境卫生整治等活动，倡导群众参与。同时，依托“市民学校”、“农民夜校”等平台，进一步深入开展弘扬社会主义核心价值观活动，提升群众素质，助力“双创”开展。
（三）加快提升社会事业。全面实施就业促进、教育助学、社会保障、医疗卫生等政策；全面落实支农惠农各项政策及农产品质量监管、信息服务等；大力发展群众文体活动，完善公共文化服务网络，提升公共服务水平。
（四）全力保障社会稳定。积极营造法治氛围，扎实推进依法执政、依法行政，深化平安建设，强化安全监管，搞好信访维稳、矛盾纠纷调处，及时解决群众实际困难，积极回应群众诉求，切实维护群众根本权益，保障社会和谐稳定。
（五）稳步推进重点项目。按照市上统一部署，我镇将制定工作方案，成立工作组，明确工作职责，落实工作责任，形成联动工作机制，全力做好项目建设的协调服务工作。重点项目有：1.天下名山改造提升工程项目：涉及我镇保宁村，需拆迁国有土地上门市14个，用地面积约20亩。2.集镇交通提升工程项目：涉及马路桥社区国有土地，万坎2组已征土地和万坎2组部分安置点小区改造，占地面积约20亩，项目实施后将新增机动车停车位500余个，将有效缓解集镇停车压力。3.南翼新城项目：项目涉及我镇中王、冠峨、惠邻、吴岗4个村，预估用地1200亩。
二、部门概况
峨眉山市峨山镇人民政府属一级单位，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个:分别是峨山镇农业技术服务中心、峨山镇社会事业服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨山镇政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年峨山镇政府部门收入预算总额为675万元，较上年预算数增加18万元。其中：当年财政拨款收入675万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算675万元，其中：人员支出346万元，日常公用支出160万元，对个人和家庭的补助支出121万元，农村基础设施建设(基金)支出48万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨山镇政府2019年财政拨款收支总预算675万元，主要用于保障政府正常运转、完成日常工作任务以及承担一般公共服务、文化体育事业、社会保障与就业、医疗卫生、农林水等事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障峨山镇政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨山镇政府2019年一般公共预算当年拨款627万元，较上年预算数减少10万元。主要原因是2019年项目工作有减少，工作经费也相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出257万元，占41％；社会保障和就业支出170万元，占27.1%；医疗卫生和计划生育支出13万元，占2.1％；城乡社区支出23万元，占3.7％；农林水支出119万元，占19％；住房保障支出45万元，占7.1％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为230.6万元，主要用于正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为20.5万元，主要用于群防群治、平安创建、大调解、食品药品监管、团委、妇联、武装等专项业务工作支出。
3一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2019年预算数为6.2万元，主要用于三支一扶人员的工资及保险支出。
4、社会保障和就业（类）人力资源与社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:2019年预算数为48.6万元，主要用于政府劳保人员的工资、津贴、绩效工资和公用经费等支出。
5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2019年预算数为64.1万元，主要用于社区工作人员的报酬及保险支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为40.4万元，主要用于机关人员基本养老保险单位缴费支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为16.2万元，主要用于机关人员职业年金单位缴费支出。
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2019年预算数为0.5万元，主要用于单位遗属补助支出。
9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为12.6万元，主要用于政府人员医保单位缴费支出。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为23万元，主要用于镇区及村环境卫生整治支出。
11、农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为31.1万元，主要用于政府农业服务中心人员工资、津贴、绩效工资和公用经费支出。
12、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:2019年预算数为3万元，主要用于交管站工作和交通劝导员补助支出。
13、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为84.6万元，主要用于村组干部报酬支出及村办公经费和农村环境整治支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为45.6万元，主要用于政府人员住房公积金单位部份支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨山镇政府2019年一般公共预算基本支出426万元，其中：
人员经费347万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、生活补助。
公用经费79万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨山镇政府2019年政府性基金预算当年拨款48万元，较上年预算数增加28万元。主要原因是：2019年基金预算增加了双创工作等经费28万元。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨山政府2019年“三公”经费预算数13.2万元，较上年“三公”经费预算数减少1.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费13.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费11万元。
2019年未安排因公临时出国（境）人次。
（二）公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降12%。主要原因是按照峨眉山市公务接待管理办公的要求，严格接待管理，以及各单位贯彻落实峨眉山市差旅费管理办法接待量下降。
2019年公务接待费计划用于上级各部门到峨山镇检查各项工作接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年减少0.9万元。单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费11万元，用于主要用于政府日常工作及环境整治、秸杆禁燃、征地拆迁、违建和维稳等项目工作的燃修费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，峨山镇政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为79万元，较上年预算增加4万元，增长5%，增长的主要原因是2019年峨山镇政府扶贫、畜禽养殖污染治理等项目工作较上年增加，导致运行费用增加。
（二）政府采购情况。
2019年，峨山镇政府安排政府采购预算1.4万元，较上年预算减少3万元，主要用于办公用电脑、打印机等办公设施的购置。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨山政府实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，峨山镇政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排675万元，其中基本支出426万元，项目支出249万元。其中编制了项目绩效目标的预算249万元，主要为基层组织建设经费、食品药品监管站工作经费、镇乡交管站及劝导员经费、乡镇人大经费、安全监管经费、基层组织活动和公共运行经费、群团经费、文广计工作经费、集镇公共设施运维经费、城乡环保、环境整治经费、村、社区干部报酬、三支一扶人员生活补助等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），指用于正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指用于群防群治、平安创建、大调解、食品药品监管、团委、妇联、武装等专项业务工作支出。
6、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项），指用于三支一扶人员的工资及保险支出。
7、社会保障和就业（类）人力资源与社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项），指用于政府劳保人员的工资、津贴、绩效工资和公用经费等支出。
8、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），指用于社区工作人员的报酬及保险支出。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指按规定用于机关人员基本养老保险单位缴费支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指按规定用于机关人员职业年金单位缴费支出。
11、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），指用于单位遗属补助支出。
12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指按规定用于政府人员医保单位缴费支出。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指用于镇区及村环境卫生整治支出。
14、农林水（类）农业（款）事业运行（项），指用于政府农业服务中心人员工资、津贴、绩效工资和公用经费支出。
15、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项），指用于交管站工作和交通劝导员补助支出。
16、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指用于村组干部报酬支出。
17、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），指用于农村环境保洁和村办公经费支出。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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