按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　峨眉山市文化体育广电新闻出版局（以下简称“市文广新局”）基本职能包括贯彻执行国家、省有关文化、广播影视、新闻出版、体育、文物保护等方面的法律法规，统筹规划全市文化、广播影视、新闻出版、体育事业和产业的发展并组织实施等。

　　（二）2019年重点工作任务

　　2019年重点工作：1.加强公共文化设施建设、管理与利用，实现公共文化资源全覆盖；大力实施文化惠民工程，丰富群众文化生活；推进文旅融合，举办系列峨眉山文化展示活动；做好文化市场监管，促进文化产业蓬勃发展、规范有序发展2. 加强全民健身服务体系建设，巩固全国武术之乡建设成果；积极备战省十四运动会；举办好重大武术赛事，促进体育旅游融合发展。3. 抓好广电宣传建设，提升宣传质量和舆论引导力。4. 强化文物管理，做好保护利用。

　　二、部门概况

　　市文广新局下属二级预算单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。主要包括：峨眉山市广播电视台、峨眉山市文化馆、峨眉山市图书馆等。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，市文广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年市文广新局收入预算总额为3044万元，较上年预算数增加645万元。其中：当年财政拨款收入3044万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算3044万元，其中：人员支出963万元，日常公用支出168万元，对个人和家庭的补助支出8万元，专项支出1905万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　市文广新局2019年财政拨款收支总预算3044万元，主要用于保障市文广新局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化、广播影视、新闻出版、体育、文物保护等事业发展相关工作。其中：

　　基本支出1131万元，是用于保障市文广新局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出1913万元，是用于保障市文广新局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

　　市文广新局2019年一般公共预算当年拨款1679万元，较上年预算数减少720万元。主要原因是项目支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出1348万元，占80%；社会保障和就业支出171万元，占10%；卫生健康支出36万元，占2%；住房保障支出124万元，占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），2019年预算数为300万元，主要用于：局机关及文化市场综合执法大队人员工资、日常运转等。

　　2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），2019年预算数为101万元，主要用于：峨眉山市图书馆人员工资、日常运转等。

　　3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），2019年预算数为15万元，主要用于：举办群众文化活动。

　　4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），2019年预算数为68万元，主要用于：文化馆人员工资、日常运转等。

　　5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项），2019年预算数为15万元，主要用于：文化交流活动。

　　6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项），2019年预算数为12万元，主要用于：文化市场综合执法大队执法检查等。

　　7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），2019年预算数为2.4万元，主要用于：峨眉山市文化馆免费开放。

　　8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），2019年预算数为64万元，主要用于：峨眉山市文物管理所人员经费、日常运转等。

　　9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），2019年预算数为155万元，主要用于：老体协专项经费、群众体育活动及峨眉山市少年儿童业余体校人员经费、日常运转等。

　　10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），2019年预算数为36万元，主要用于：峨眉武术发展中心人员经费、日常运转等。

　　11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项），2019年预算数为3万元，主要用于：新闻出版扫黄打非。

　　12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项），2019年预算数为371万元，主要用于：峨眉山市广播电视台人员工资、日常运转等。

　　13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），2019年预算数为50万元，主要用于：地面数字电视系统维护。

　　14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），2019年预算数为155万元，主要用于：新春百姓大联欢经费等。

　　15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），2019年预算数为3万元，主要用于：机关退休人员支出。

　　16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算数为119万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。

　　17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2019年预算数为48万元，主要用于：机关事业单位职业年金支出。

　　18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2019年预算数为0.8万元，主要用于：遗属生活补贴。

　　19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算数为9万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

　　20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2019年预算数为27万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

　　21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为124万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。

　　（1.行政运行、事业运行的主要用途：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2.社保、医疗、住房保障等基本支出主要用途列收支分类科目书中支出功能科目的说明；3.部门开展的项目主要用途据实说明。）

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市文广新局2019年一般公共预算基本支出1131万元，其中：

　　人员经费963万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费168万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　市文广新局2019年政府性基金预算当年拨款1365万元，较上年预算数增加1135万元。主要原因是：第八届传统武术锦标赛经费。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　市文广新局2019年“三公”经费预算数25.5万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费25.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费19.5万元。

　　（一）2019年无因公出国（境）预算。

　　（二）公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降2%。

　　2019年公务接待费计划用于业务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车13辆，其中：轿车7辆、越野车3辆、小型载客汽车2辆、其他车型1辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费19.5万元，用于油费、维修费、保险费等。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2019年，市文广新局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为168万元，较上年预算增加4万元，增长2.4%。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，市文广新局安排政府采购预算36.3万元，主要用于电视台电视剧采购，图书馆图书、办公设备采购，文化市场综合执法大队办公设备采购。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，市文广新局实际共有车辆13辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。

　　2019年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2019年，市文广新局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3044万元，其中基本支出1131万元，项目支出1913万元。其中编制了项目绩效目标的预算1913万元，主要为第八届世界传统武术锦标赛赛事经费、武术发展资金、体育馆运行维护费、文化活动经费等项目。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

　　6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

　　7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指对外文化和旅游交流合作活动的支出。

　　9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

　　10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

　　12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

　　14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

　　15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

　　16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

　　17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

　　18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

　　22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　27. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。