按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能 

　　峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排等。 

　　（二）2019年重点工作任务 

　　1.强化思想政治引领 

　　（1）提高政治站位，凝聚共识。抓好全市统战系统的大学习;，进一步加强学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委十一届三次全会、乐山市委七届五次全会精神和峨眉山市委十四届七次全会精神，凝聚全市统一战线成员的共识，为奋力打造绿水青山典范城市、建设世界重要旅游目的地核心区、打造全省县域经济强县贡献力量。全年拟组织党外代表人士开展理论学习不少于4次，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。 

　　2.不断提升统战工作效能 

　　（2）完善工作机制。建立健全统战工作体制，完善市委统一战线领导小组运行制度，制定出台《市委、市人大常委会、市政府、市政协领导班子中党员干部与党外代表人士联谊交友办法（实行）》、《统战对象巡访制度》等制度，推进我市统战工作机制的制度化、规范化建设。 

　　（3）搭建平台，拟定实施政党协商计划。定期将我市经济社会发展、脱贫攻坚等重大工作进展情况向党外人士通报，跟踪调研，为党外人士知情明政创造条件。 

　　（4）提高建言献策质量。遵循党委工作推进到哪里，统战工作就跟进到哪里;这一要去，引导统战成员紧紧围绕生态立市、文旅兴市、产业强市;发展战略，立足景区违建治理、大走访、大服务;、社区治理、双创;、脱贫攻坚、环保治理等中心工作深入调研，为市委、市政府的科学决策提供有价值的参考。 

　　3.强化优势作用发挥 

　　（5）加强团结服务党外知识分子和新的社会阶层人士。在党外知识分子中开展弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代;系列主题教育活动，在新的社会阶层人士中深入开展坚持和发展中国特色社会主义教育活动，不断增进共识，形成不懈奋斗、团结奋斗的局面。筹备成立峨眉山市新的社会阶层人士联谊会。 

　　4.加强各项制度建设 

　　（6）以制度建设为抓手。督促民主党派基层组织、市知联会、市总商会等加强自身建设，完善内部组织发展制度、政治学习制度、财务纪律制度、人才管理制度等，更好的发挥优势作用。 

　　5.强化清亲政商关系 

　　（7）优化营商环境，提振发展信心。建立企业家对政府部门的评议机制。评议结果纳入部门年终考核。建立完善行业归口部门与企业家沟通交流机制。及时收集办理企业家呼声建议，承诺办结时限。 

　　（8）构建亲;清;新型政商关系。建立党政领导干部联系重点民营企业和行业协会（商会）机制，立足职能职责强化部门协同、上下联动，听取民营企业反映和诉求，积极作为、靠前服务，帮助解决实际困难。 

　　6.加强民族宗教法规政策宣传 

　　（9）规范管理，加强宗教团体自身建设。认真贯彻落实《宗教事务管理条例》，坚持深入推进法律进寺庙;活动。引导佛教协会建立完善各项规章制度，加强管理，推动其内部管理再上台阶，为峨眉山市其他宗教团体提供宝贵的宗教团体内部管理标准化模板。 

　　（10）紧跟时代步伐，打造优秀宗教文化品牌。立足我市实施文旅兴市;战略，建设世界重要旅游目的地核心区这个契机，深入挖掘儒释道;文化，促进文旅融合、文旅共兴。 

　　7.强化培养使用力度 

　　（11）加强党外代表人士的培训。与西南交通大学峨眉校区社会主义学院联合，举办党外代表人士培训班。通过科学设置课程，创新培训方式，增强培训工作的计划性和针对性，提高教育质量培训，提升党外代表人士适应新时代、新发展的思维、素质和能力。推荐优秀党外代表人士参加峨眉山市、乐山市递进班培训。 

　　（12）加强党外代表人士的梯队建设。摸清我市党外代表人士家底，有针对性的培养一批德才兼备、业绩突出、干净担当的优秀党外代表人士，形成数量充足的党外人才库，建立人才档案。推荐优秀党外代表人士选派至中心工作一线和吃劲岗位实践磨炼。 

　　二、部门概况 

　　峨眉山市统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　三、收支预算总体情况 

　　按照综合预算的原则， 峨眉山市统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年峨眉山市统战部收入预算总额为206.48万元，较上年预算数增加78.57万元。其中：当年财政拨款收入206.48万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算206.48万元，其中：人员支出72.15万元，日常公用支出17.36万元，对个人和家庭的补助支出31.29万元，专项支出85.68万元。 

　　四、财政拨款支出预算安排情况 

　　峨眉山市统战部2019年财政拨款收支总预算206.48万元，主要用于保障峨眉山市统战部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市统一战线事业发展相关工作。其中： 

　　基本支出89.51万元，是用于保障峨眉山市统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　项目支出116.97万元，是用于保障峨眉山市统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况 

　　峨眉山市统战部2019年一般公共预算当年拨款201.48万元，较上年预算数增加73.57万元。主要原因是本年宗教局并入了统战部，人员增加、项目增加。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

　　一般公共服务支出175.22万元，占86.97%；社会保障和就业支出12.66万元，占6.28%；卫生健康支出2.71万元，占1.34%；住房保障支出10.89万元，占5.41%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

　　1.一般公共服务2013401行政运行（统战），2019年预算数为63.25万元，主要用于：反映中国共产党统战部门的基本支出，，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　2.一般公共服务2013402一般行政事务管理（统战），2019年预算数为61万元，主要用于：反映中国共产党统战部门未单独设置项及科目的其他项目支出。 

　　3.宗教事务2013404宗教事务，2019年预算数为50.97万元，主要用于：反映宗教事务管理方面的支出。 

　　4.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，2019年预算数为9.04万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

　　5.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为3.62万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 

　　6.医疗卫生2101101行政单位医疗，2019年预算数为2.71万元，主要用于：反应财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。 

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2019年预算数为6.68万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　峨眉山市统战部2019年一般公共预算基本支出89.51万元，其中： 

　　人员经费72.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。 

　　公用经费17.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

　　峨眉山市统战部2019年政府性基金预算当年拨款5万元，较上年预算数增加5万元。主要原因是：2018年无基金预算，本年新增基金预算。 

　　八、三公;经费预算安排情况说明 

　　峨眉山市统战部2019年三公;经费预算数11万元，与上年持平。其中财政拨款安排三公;经费11万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费8万元。 

　　（一）无因公出国（境）经费预算。 

　　2019年无因公临时出国（境）安排。 

　　（二）公务接待费较上年预算持平。 

　　2019年公务接待费计划用于上级来访接待及其他。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费与上年持平，。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。 

　　2019年安排公务用车购置费0万元。 

　　2019年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务车日常运行维护经费。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费。 

　　2019年，峨眉山市统战部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为17.36万元，较上年预算增加1.33万元，增长8.3%。 

　　（二）政府采购情况。 

　　2019年，峨眉山市统战部无安排政府采购预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况。 

　　截至去年底，峨眉山市统战部实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年，部门预算安排无购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　（四）绩效目标设置情况。 

　　2019年，峨眉山市统战部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排206.48万元，其中基本支出89.51万元，项目支出116.97万元。其中编制了项目绩效目标的预算116.97万元，主要为统战调研工作经费12万元，春节慰问宗教团体经费8万元，统战特费12万元，民主党派工作经费32.5万元，党外干部培训费4.5万元，民族宗教稳定工作经费7万元，宗教人士慰问费3万元，少数民族工作特殊经费2万元，双创工作经费5万元，宗教人士生活补贴经费30.97万元等项目。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 

　　2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　3.其他收入：指除上述财政拨款收入;、事业收入;、经营收入;等以外的收入。 

　　4.一般公共服务2013401行政运行（统战），反映中国共产党统战部门的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　5.一般公共服务2013402一般行政事务管理（统战），反映中国共产党统战部门未单独设置项及科目的其他项目支出。 

　　6.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

　　7.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。 

　　8.医疗卫生2101101行政单位医疗，反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。 

　　9. 城乡社区支出2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，于反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳新增建设用土地有偿使用费支出。 

　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　13.纳入预算管理的三公;经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。