按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能:代表和维护妇女权益，促进男女平等。贯彻执行党的路线、方针、政策；推进全市妇女健康发展，对全市妇女组织进行业务指导。参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。指导和推进全市农村妇女的“双学双比”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）2019年重点工作任务

　　一是做好习近平新时代中国特色社会主义思想及上级会议精神宣传，加强社会公德、家庭美德、个人品德思想教育和引领,促进妇女素质提升。

　　二是继续实施“巾帼引领、巾帼脱贫、巾帼建功、幸福家庭、乡村振兴、巾帼维权、强基固本”七大行动，带领全市妇女在经济社会发展和生态文明建设中发挥好“半边天”作用。

　　三是举办技能培训和春季秋季现场招聘会，为妇女创业就业搭建平台，帮助妇女实现就业。

　　四是联合依法治市办、司法局继续开展好“法律明白人”培训，助力发展软环境建设

　　五是联合九三学社继续做好对全市妇女的“两癌”免费筛查。

　　六是加大困境妇女儿童关爱力度，为建档立卡贫困妇女购买女性安康保险，继续做好精准扶贫工作。

　　二、部门概况

　　峨眉山市妇女联合会下属二级自收自支事业单位（妇女儿童活动中心）1个，没有单独纳入财政预、决算，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，峨眉山市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年峨眉山市妇女联合会收入预算总额为126.77万元，较上年预算数增加4.61万元。其中：当年财政拨款收入126.77万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算126.77万元，其中：人员支出55.1万元，日常公用支出13.67万元，对个人和家庭的补助支出1.27万元，专项支出56.73万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　峨眉山市妇女联合会2019年财政拨款收支总预算126.77万元，主要用于保障峨眉山市妇女联合会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市妇女儿童事业发展相关工作。其中：

　　基本支出68.77万元，是用于保障峨眉山市妇女联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出58万元，是用于保障峨眉山市妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

　　峨眉山市妇女联合会2019年一般公共预算当年拨款126.77万元，较上年预算数增加4.61万元。主要原因是本年项目经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出106.12万元，占83.71%；社会保障和就业支出10.36万元，占8.17%；卫生健康支出2.01万元，占1.59%；住房保障支出8.28万元，占6.53%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务2012901行政运行（群众），2019年预算数为48.12万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2、一般公共服务2012902一般行政管理事务（群众），2019年预算数为58万元，主要用于：各项项目支出。

　　3.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，2019年预算数为6.71万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　4.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为2.68万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

　　5.社会保障和就业2080899其他优抚支出，2019年预算数为0.97万元，主要用于：用于其他优抚支出。

　　6.医疗卫生2101101行政单位医疗，2019年预算数为2.01万元，主要用于：反应财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2018年预算数为8.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　峨眉山市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出68.77万元，其中：

　　人员经费55.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

　　公用经费13.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　峨眉山市妇女联合会2019年无政府性基金预算。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　峨眉山市妇女联合会2019年“三公”经费预算数9万元，较上年“三公”经费预算数减少0.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元。

　　（一）无因公出国（境）预算。

　　2019年因公临时出国（境）未安排人次。

　　（二）公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降3.22%。

　　2019年公务接待费计划用于上级部门来访检查和区县对口单位接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算无变化，单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费6.5万元，用于单位公务车运行及维护。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2019年，峨眉山市妇女联合会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为13.67万元，较上年预算减少2.2万元，下降13.86万元%。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，峨眉山市妇女联合会安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，峨眉山市妇女联合会实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年，未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2019年，峨眉山市妇女联合会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排126.77万元，其中基本支出68.77万元，项目支出58万元。其中编制了项目绩效目标的预算58万元，主要为全市妇联工作经费29万元，妇儿工委工作经费3万元，妇女儿童活动中心工作经费12万元，为建档立卡贫困妇女购买女性安康保险8万元，妇女就业创业工作经费6万元等项目。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.一般公共服务2012901行政运行（群众），指妇联的基本支出。

　　5、一般公共服务2012902一般行政管理事务（群众），反应妇联未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　6.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　7.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

　　8.社会保障和就业2080899其他优抚支出，反应其他用于优抚方面的支出。

　　9.医疗卫生2101101行政单位医疗，反应财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，反应部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。