关于峨眉山市公安局2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
公安机关基本职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等。
（二）2019年重点工作任务
我局将在市委、市政府和乐山市局党委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面落实中央、省、市和公安部、省厅、乐山市局等系列重要会议精神，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“产业发展年”工作主题，以公安改革为引领，以争先创优为动力，以公安信息化建设为抓手，秉承“干在实处、走在前列、锐意进取、开拓创新”的工作取向，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，进一步强化社会治安防控工作，坚决维护全市政治安全和社会稳定，努力创造安全稳定的社会环境和优质高效的服务环境。
二、部门概况
峨眉山市公安局部门预算单位1个，其中包括行政机关1个、事业编制文秘中心及戒毒中心各1个（不单独核算人员经费，公用及工作经费纳入机关），无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年峨眉山市公安局收入预算总额为9640.59万元，较上年预算数增加412.22万元。其中：当年财政拨款收入9640.59万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算9640.59万元，其中：人员支出4559.99万元，日常公用支出3070.23万元，对个人和家庭的补助支出6.37万元，专项支出1034万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市公安局2019年财政拨款收支总预算9640.59万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障公安机关内设科室、看守所、拘留所、各派出所等部门进行的公安事业运行经费开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障公安机关、下属机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市公安局2019年一般公共预算当年拨款9640.59万元，较上年预算数增加412.22万元。主要原因是增加了土地开发支出等相关经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出7270.55万元，占75%；社会保障和就业支出664.15万元，占7%；卫生健康支出182.84万元，占2%；城乡社区支出970万元，占10%；住房保障支出553.05万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全支出，2019年预算数为7270.55万元，其中： 2040201预算数为6136.06万元，主要用于我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2040202预算数为1034万元，主要用于电子围栏、流动人口管理、三电工作、国保阵地建设等专项支出；2040250预算数为100.49万元，主要用于事业干部工资、津贴及绩效工资等发放。
2.社会保障和就业支出，2019年预算数为664.15万元，其中： 2080505预算数为472.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506预算数为189万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080899预算数为2.64万元，主要用于其他优抚人员支出；
3.医疗卫生与计划生育支出22101101，2019年预算数为182.84万元，主要用于：在职人员医保单位部分。
4.住房保障支出2210201，2019年预算数为553.05万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市公安局2019年一般公共预算基本支出7636.59万元，其中：
人员经费4566.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费3070.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市公安局2019年政府性基金预算当年拨款970万元，较上年预算数增加970万元。主要原因是：档案数字化外包、人口管理生物样本建设、一期和二期天网工程网络使用费及电费、执法场所及派出所修缮、双创工作经费归纳进了政府性基金预算。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市公安局2019年“三公”经费预算数400万元，较上年“三公”经费预算数减少20万元。其中财政拨款安排“三公”经费400万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费380万元。
（一）无因公出国（境）预算。2019年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费与上年预算一致。2019年公务接待费计划用于接待上级业务指导和工作调研、各级部门交流学习产生的公务接待费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少20万元，下降5%。主要原因是公安机关公车一直保持着高效能运转，介于防暴恐工作日趋严峻，加大了出警、处突、维稳、日常巡逻等工作力度，特警和警务车辆油料及维修消耗经费未做大幅度调整。单位现有公务用车114辆，其中：轿车20辆，越野车6辆，小型普通客车2辆，大中型普通客车（运兵车）1辆，其他85辆。
2019年安排公务用车购置费45万元。
2019年安排公务用车运行维护费335万元，用于公安机关出警、处突、维稳、日常巡逻和案件侦办、重大活动安保、抢险救援等工作。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，峨眉山市公安局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为1342.52万元，较上年预算增加83.52万元，增长7%，增长的主要原因是增加了退休人员活动经费、编外人员工作餐费。
（二）政府采购情况。
2019年，峨眉山市公安局安排政府采购预算0万元，与上年预算一致。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市公安局实际共有车辆114辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，部门预算安排购置移动警务流动车1辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，峨眉山市公安局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排9640.59万元，其中基本支出7636.59万元，项目支出2004万元。其中编制了项目绩效目标的预算2004万元，主要为执法场所及派出所修缮；经侦情报导侦联勤中心建设；移动警务终端经费；公安四级网、350兆基站终端建设维护费；刑侦情报工作经费；移动警务流动车购置；档案数字化外包；931、933手段建设；政务公开、一体化平台建设经费；国保阵地建设经费；双创工作经费；协警、特警员装备购置经费；协警、特警员服装购置经费；电子围栏经费；警校实习生工作经费；特情耳目工作经费；一期天网工程网络使用费及电费；二期天网工程网络使用费及电费；流动人口管理工作经费；社区警务工作经费；三电工作经费；1183+工程；禁毒办工作经费；道路交通整治办工作经费；铁路护路办工作经费；监所工作经费；警犬队工作经费；人口管理生物样本建设等工作经费；市纪委监委派驻机构工作经费等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.公共安全支出：2040201指我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2040202指电子围栏、流动人口管理、三电工作、国保阵地建设等专项支出；2040250指事业干部工资、津贴及绩效工资等发放。
4.社会保障和就业支出：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2080899指其他优抚人员支出；
5.医疗卫生与计划生育支出2101101：指在职人员医保单位部分。
6.住房保障支出2210201：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
公安机关基本职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等。
（二）2019年重点工作任务
我局将在市委、市政府和乐山市局党委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面落实中央、省、市和公安部、省厅、乐山市局等系列重要会议精神，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“产业发展年”工作主题，以公安改革为引领，以争先创优为动力，以公安信息化建设为抓手，秉承“干在实处、走在前列、锐意进取、开拓创新”的工作取向，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，进一步强化社会治安防控工作，坚决维护全市政治安全和社会稳定，努力创造安全稳定的社会环境和优质高效的服务环境。
二、部门概况
峨眉山市公安局部门预算单位1个，其中包括行政机关1个、事业编制文秘中心及戒毒中心各1个（不单独核算人员经费，公用及工作经费纳入机关），无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年峨眉山市公安局收入预算总额为9640.59万元，较上年预算数增加412.22万元。其中：当年财政拨款收入9640.59万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算9640.59万元，其中：人员支出4559.99万元，日常公用支出3070.23万元，对个人和家庭的补助支出6.37万元，专项支出1034万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市公安局2019年财政拨款收支总预算9640.59万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障公安机关内设科室、看守所、拘留所、各派出所等部门进行的公安事业运行经费开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障公安机关、下属机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市公安局2019年一般公共预算当年拨款9640.59万元，较上年预算数增加412.22万元。主要原因是增加了土地开发支出等相关经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出7270.55万元，占75%；社会保障和就业支出664.15万元，占7%；卫生健康支出182.84万元，占2%；城乡社区支出970万元，占10%；住房保障支出553.05万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全支出，2019年预算数为7270.55万元，其中： 2040201预算数为6136.06万元，主要用于我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2040202预算数为1034万元，主要用于电子围栏、流动人口管理、三电工作、国保阵地建设等专项支出；2040250预算数为100.49万元，主要用于事业干部工资、津贴及绩效工资等发放。
2.社会保障和就业支出，2019年预算数为664.15万元，其中： 2080505预算数为472.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506预算数为189万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080899预算数为2.64万元，主要用于其他优抚人员支出；
3.医疗卫生与计划生育支出22101101，2019年预算数为182.84万元，主要用于：在职人员医保单位部分。
4.住房保障支出2210201，2019年预算数为553.05万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市公安局2019年一般公共预算基本支出7636.59万元，其中：
人员经费4566.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费3070.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市公安局2019年政府性基金预算当年拨款970万元，较上年预算数增加970万元。主要原因是：档案数字化外包、人口管理生物样本建设、一期和二期天网工程网络使用费及电费、执法场所及派出所修缮、双创工作经费归纳进了政府性基金预算。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市公安局2019年“三公”经费预算数400万元，较上年“三公”经费预算数减少20万元。其中财政拨款安排“三公”经费400万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费380万元。
（一）无因公出国（境）预算。2019年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费与上年预算一致。2019年公务接待费计划用于接待上级业务指导和工作调研、各级部门交流学习产生的公务接待费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少20万元，下降5%。主要原因是公安机关公车一直保持着高效能运转，介于防暴恐工作日趋严峻，加大了出警、处突、维稳、日常巡逻等工作力度，特警和警务车辆油料及维修消耗经费未做大幅度调整。单位现有公务用车114辆，其中：轿车20辆，越野车6辆，小型普通客车2辆，大中型普通客车（运兵车）1辆，其他85辆。
2019年安排公务用车购置费45万元。
2019年安排公务用车运行维护费335万元，用于公安机关出警、处突、维稳、日常巡逻和案件侦办、重大活动安保、抢险救援等工作。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，峨眉山市公安局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为1342.52万元，较上年预算增加83.52万元，增长7%，增长的主要原因是增加了退休人员活动经费、编外人员工作餐费。
（二）政府采购情况。
2019年，峨眉山市公安局安排政府采购预算0万元，与上年预算一致。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市公安局实际共有车辆114辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，部门预算安排购置移动警务流动车1辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，峨眉山市公安局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排9640.59万元，其中基本支出7636.59万元，项目支出2004万元。其中编制了项目绩效目标的预算2004万元，主要为执法场所及派出所修缮；经侦情报导侦联勤中心建设；移动警务终端经费；公安四级网、350兆基站终端建设维护费；刑侦情报工作经费；移动警务流动车购置；档案数字化外包；931、933手段建设；政务公开、一体化平台建设经费；国保阵地建设经费；双创工作经费；协警、特警员装备购置经费；协警、特警员服装购置经费；电子围栏经费；警校实习生工作经费；特情耳目工作经费；一期天网工程网络使用费及电费；二期天网工程网络使用费及电费；流动人口管理工作经费；社区警务工作经费；三电工作经费；1183+工程；禁毒办工作经费；道路交通整治办工作经费；铁路护路办工作经费；监所工作经费；警犬队工作经费；人口管理生物样本建设等工作经费；市纪委监委派驻机构工作经费等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.公共安全支出：2040201指我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2040202指电子围栏、流动人口管理、三电工作、国保阵地建设等专项支出；2040250指事业干部工资、津贴及绩效工资等发放。
4.社会保障和就业支出：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2080899指其他优抚人员支出；
5.医疗卫生与计划生育支出2101101：指在职人员医保单位部分。
6.住房保障支出2210201：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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