关于中共峨眉山市委群众工作局2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、负责处理市内外群众给市委市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策建议；2、承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项；督促检查有关信访指示的落实情况；3、协调处理跨镇乡和部门的重要信访问题。
（二）2019年重点工作任务
2019年，将进一步增强政治敏锐性，创新工作方式方法，全力以赴做好、做实信访维稳工作。认真贯彻落实中央、省、乐山市有关信访工作改革精神，坚持用群众工作统揽信访工作，认真解决群众反映问题，妥善处置群体性事件，促进信访工作有效开展，确保全市信访维稳工作的总体平稳可控。
二、部门概况
峨眉山市委群众工作局属一级预算单位，下属事业单位1个（峨眉山市群众来访接待中心），预算编制未单列。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市委群众工作局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年部门收入预算总额为329.98万元，较上年预算数减少4.35万元。其中：当年财政拨款收入329.98万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算329.98元，其中：人员支出192.04万元，日常公用支出37.89万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，专项支出100万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市委群众工作局2019年财政拨款收支总预算329.98万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信访维稳事业发展相关工作。其中：
基本支出229.98万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出100万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市委群众工作局2019年一般公共预算当年拨款329.98万元，较上年预算数减少4.35万元。主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出265.43万元，占80.44%；社会保障和就业支出30.76万元，占9.32%；卫生健康支出6.85万元,占2.08%;住房保障支出26.94万元,占8.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）: 2019年预算数为137.96万元，主要用于：保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）: 2019年预算数为100.00万元，主要用于：为完成保障机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）: 2019年预算数为27.47万元，主要用于：保障下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为21.98万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数8.78万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数6.85万元,主要用于:由行政单位的基本医疗保险缴费经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为26.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市委群众工作局部门2019年一般公共预算基本支出229.98万元，其中：
人员经费192.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费37.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市委群众工作局2019年无政府性基金预算当年拨款。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市委群众工作局部门2019年“三公”经费预算数12万元，较上年“三公”经费预算数减少3万元。其中财政拨款安排“三公”经费12万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
（一）2019年无因公出国（境）预算。2019年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费2019年预算为5万元，与上年预算持平。
2019年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3万元，下降20%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费7万元，用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，峨眉山市委群众工作局部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为37.89万元，较上年预算减少（增加）0.69万元，下降1.79%,下降的主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，厉行节约。
（二）政府采购情况。
2019年，峨眉山市委群众工作局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市委群众工作局部门实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，峨眉山市委群众工作局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排329.98万元，其中基本支出229.98万元，项目支出100万元。其中编制了项目绩效目标的预算100万元，主要为信访网上视频接访工作经费、网络探头电费、接访工作经费、基层信访工作人员培训经费、信访信息网络运维费、特殊疑难专项资金、信联办工作经费、民情观察员工作经费。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指由行政单位的基本医疗保险缴费经费。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、负责处理市内外群众给市委市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策建议；2、承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项；督促检查有关信访指示的落实情况；3、协调处理跨镇乡和部门的重要信访问题。
（二）2019年重点工作任务
2019年，将进一步增强政治敏锐性，创新工作方式方法，全力以赴做好、做实信访维稳工作。认真贯彻落实中央、省、乐山市有关信访工作改革精神，坚持用群众工作统揽信访工作，认真解决群众反映问题，妥善处置群体性事件，促进信访工作有效开展，确保全市信访维稳工作的总体平稳可控。
二、部门概况
峨眉山市委群众工作局属一级预算单位，下属事业单位1个（峨眉山市群众来访接待中心），预算编制未单列。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市委群众工作局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年部门收入预算总额为329.98万元，较上年预算数减少4.35万元。其中：当年财政拨款收入329.98万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算329.98元，其中：人员支出192.04万元，日常公用支出37.89万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，专项支出100万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市委群众工作局2019年财政拨款收支总预算329.98万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信访维稳事业发展相关工作。其中：
基本支出229.98万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出100万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市委群众工作局2019年一般公共预算当年拨款329.98万元，较上年预算数减少4.35万元。主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出265.43万元，占80.44%；社会保障和就业支出30.76万元，占9.32%；卫生健康支出6.85万元,占2.08%;住房保障支出26.94万元,占8.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）: 2019年预算数为137.96万元，主要用于：保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）: 2019年预算数为100.00万元，主要用于：为完成保障机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）: 2019年预算数为27.47万元，主要用于：保障下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为21.98万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数8.78万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数6.85万元,主要用于:由行政单位的基本医疗保险缴费经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为26.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市委群众工作局部门2019年一般公共预算基本支出229.98万元，其中：
人员经费192.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费37.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市委群众工作局2019年无政府性基金预算当年拨款。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市委群众工作局部门2019年“三公”经费预算数12万元，较上年“三公”经费预算数减少3万元。其中财政拨款安排“三公”经费12万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
（一）2019年无因公出国（境）预算。2019年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费2019年预算为5万元，与上年预算持平。
2019年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3万元，下降20%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费7万元，用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，峨眉山市委群众工作局部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为37.89万元，较上年预算减少（增加）0.69万元，下降1.79%,下降的主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，厉行节约。
（二）政府采购情况。
2019年，峨眉山市委群众工作局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市委群众工作局部门实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，峨眉山市委群众工作局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排329.98万元，其中基本支出229.98万元，项目支出100万元。其中编制了项目绩效目标的预算100万元，主要为信访网上视频接访工作经费、网络探头电费、接访工作经费、基层信访工作人员培训经费、信访信息网络运维费、特殊疑难专项资金、信联办工作经费、民情观察员工作经费。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指由行政单位的基本医疗保险缴费经费。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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