关于国土部门2018年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）主要职能峨眉山市国土资源局基本职能为加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化资源回采率和资源综合利用率的监管。（二）2018年重点工作任务2018年重点工作任务介绍：加大土地出让与收储力度；积极做好工矿废弃地复垦项目验收工作;开展全市安置房安置工作；切实加强地质灾害防范；完成地质灾害排危除险工程和不动产数据整合及登记系统工作。二、部门概况峨眉山市国土资源局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：国土管理事务所、土地储备整理中心、土地交易中心、不动产登记中心等。三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，国土部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年国土部门收入预算总额为2502.6万元，较上年预算数增加612.74万元。均为财政安排拨款收入。相应安排支出预算2502.6万元，其中：人员支出380.27万元，日常公用支出249.16万元，对个人和家庭的补助支出2.51万元，专项支出1870.66万元。四、财政拨款支出预算安排情况国土部门2018年财政拨款收支总预算2502.6万元，主要用于保障国土部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障国土机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障国土机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况国土部门2018年一般公共预算当年拨款708.94万元，较上年预算数减少52.45万元。主要原因是贯彻执行厉行节约原则，削减公用经费开支。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出69.78万元，占9.84%；医疗卫生与计划生育支出14.49万元,占2.04%；国土资源气象等支出579.47万元，占81.74；住房保障支出45.2万元，占6.38%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.社会保障和就业，2018年预算数为69.78万元，主要用于：机关及下属事业单位养老保险、职业年金及离退休人员支出。2.医疗卫生与计划生育支出，2018年预算数为14.49万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。3.住房保障住房改革支出住房公积金，2018年预算数为45.2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。4.国土资源气象等支出，2018年预算数为579.47万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。六、一般公共预算基本支出情况说明国土部门2018年一般公共预算基本支出496.94万元，其中：人员经费382.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、年终一次性奖金。公用经费114.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明国土部门2018年政府性基金预算当年拨款1793.66万元，较上年预算数增加1165.19万元。主要原因是：项目增加。八、“三公”经费预算安排情况说明国土部门2018年“三公”经费预算数26万元，较上年“三公”经费预算数减少12.62万元。其中财政拨款安排“三公”经费26万元。公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费23万元。（一）公务接待费与上年预算持平。（二）2018年公务接待费计划用于开展土地资源调查、土地资源利用与保护、地质灾害防治、地质与矿产资源调查等公务接待开支。（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少9.62万元，主要原因是单位车辆总数减少，且励行节约，反对铺张浪费，严格落实了各项节约措施，坚决杜绝公车私用、公款浪费。单位现有公务用车9辆，其中：轿车3辆、越野车5辆,小型载客汽车1辆。2018年安排公务用车购置费0万元。2018年安排公务用车运行维护费23万元，用于公务用车加油、维修开支等。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2018年，国土部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为114.16万元，较上年预算增加21.04万元，增长22%，增长的主要原因是不动产登记中心运行费用一并列入国土部门预算。（二）政府采购情况。2018年，国土部门安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。截至去年底，国土部门实际共有车辆9辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。（四）绩效目标设置情况。2018年，国土部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2502.6万元，其中基本支出496.94万元，项目支出2005.66万元。其中编制了项目绩效目标的预算2005.66万元，主要为地质灾害综合体系建设、矿产资源总体规划和矿山地质环境保护与治理规划等项目。十、名词解释1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。3.社会保障和就业支出：指单位在社会保障与就业方面的支出。4.医疗卫生与计划生育支出：指单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。5.国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。6.住房保障住房改革支出住房公积金：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。