主任、各位副主任、各位委员：我市2018年财政收支预算经市第十七届人代会第二次会议审查批准后，在执行过程中，因省分配我市新增地方债券、土地出让收入超收、基金预算调整等因素，财政收支需作部分调整。一、一般公共预算的调整根据《四川省财政厅关于预下达2018年新增政府债务限额的通知》（川财金〔2018〕75号）文件，省财政厅分配下达我市2018年新增政府一般债务1407万元。我市一般公共预算支出由市十七届人大二次会议审议的19.02亿元调增为19.16亿元。具体调整预算科目为一般公共预算“易地扶贫搬迁”增加1407万元。二、政府性基金预算的调整1、今年上半年我市土地市场交易较为活跃，年初土地出让收入预算为8.2亿元，截至9月我市实现土地出让收入18.85亿元，预计全年完成土地出让收入24亿元，相应需调增土地出让收入15.8亿元，具体调整科目为国有土地收益基金收入调增2.37亿元、国有土地使用权出让收入调增13.43亿元。2、伴随上半年房地产市场的活跃，城市基础设施配套费收入也相应增加，年初收入预算为2100万元，截至9月我市实现城市基础设施配套费收入7791万元，预计全年完成收入9100万元，相应需调增7000万元。上述两项调整后，合计调增收入16.5亿元。2018年我市本级基金预算收入由年初预算8.5亿元调整为25亿元；基金预算支出由年初预算8.56亿元调整为25.06亿元。相应安排旅游发展资金500万元，工程款、征拆等土地成本性支出16.45亿元。三、社保基金预算的调整1、预算调整原因（一）政策因素。《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于2018年提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（川人社办发[2018]154号）文件规定：城乡居民基本养老保险基础养老金标准从2018年1月1日起，提高18元/人.月，由中央财政补贴；另外，省还将再提高基础养老金标准7元/人.月，拟从2018年12月1月起执行。（二）一次性退费因素。2018年，我市征地农转非约1.3万人参加城镇职工养老保险，按照《城乡养老保险制度衔接暂行办法的实施意见》（川人社发[2014]28号）文件规定，社保局清理征地农转非等重复参保人员一次性退个账约900多万，较年初预算增加较多。2、预算调整内容鉴于我市在2018年社保基金预算执行过程中，按照国家、省统一规定，对城乡居民养老保险待遇水平作了调整，结合1-9月城乡居民养老保险预算执行情况，对2018年社保基金预算作相应调整。收入预算：由年初预算的6090万元调整到7007万元，其中个人缴费收入调整为1934万元；利息收入调整为237万元；政府补贴收入调整为4823万元；其他收入调整为10.7万元；转移收入调整为1.8万元。支出预算：由年初预算的4891万元调整到6364万元，其中基础养老金支出调整为4466万元；个人账户养老金支出调整为1569万元；转移支出调整为329万元。上年结余：2018年社保基金预算表早于2017年社保基金决算表编制完成，故上年结余由2018年社保基金预算表中的年初预算16220万元调整为2017年决算表中年末结余数16264万元。以上2018年财政预算调整方案，请予审查和批准。