四川省峨眉山市粮食局

　　2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。峨眉山市粮食局职能：认真贯彻执行国家粮油方针、政策和法律、法规，管理粮食市场和地方储备粮；完成地方储备粮的收购和管理，保证国家掌握必要的粮源；承担退耕还林（草）补贴粮食的计划调拨和供应工作；配合有关部门进行优质商品粮油的开发推广，促进粮食种植结构的调整；管理社会粮食流通，保障军队（武警）、移民、灾区、国家重点建设项目的粮食供应；负责国家和地方储备粮的管理；指导和协调粮食流通设施建设、商业网点建设；指导全市粮食财务管理工作；指导粮食流通市场的行业管理、体系建设；承担行业统计工作；会同有关部门加强粮食市场的监督管理；组织实施粮油流通的宏观管理和调控；保障粮油市场的稳定；指导本系统科技进步，推动行业的技术改造，新技术的应用推广；制定粮食储存的技术规范，并监督执行；负责局机关和离退休人员的管理；指导直属企业养老保险管理工作；做好粮食系统党建、党风廉政建设和纠正行业不正之风工作；推广订单农业，保护农民种粮积极性；承办市委市政府交办的其它事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、推进项目建设工作。峨眉山国家粮食储备库新建（含迁建）项目已主体完工并进行了验收。8.25万吨粮食低温储备库低温储粮工艺项目已进场施工，目前正进行设备安装工程。四川峨眉山国家粮食储备库粮食现代物流项目已完成中转仓主体，高大平房仓4栋主体。

　　2017年我单位完成固定资产投资20,000万元，项目入库33,485万元。

　　2、抓好党建工作。严格执行《党委工作运行规则》，落实“一岗双责”，管行业管党建；拟定党建责任清单，层层签订党建目标责任书，落实责任；开展行业三项整改“回头看”、机关“灯下黑”专项整治，指导国有粮食企业党建工作并把党建工作写入企业章程；严格落实“两学一做”常态化、制度化工作，执行党的组织制度，严格“三会一课”，组织行业基层党组织认真学习宣讲党的十九大精神和习近平总书记带领中央政治局常委瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船时的重要讲话。

　　3、强化党风廉政建设工作。一是及时调整党风廉政建设领导小组；二是制定了单位2017年《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》，对党风廉政建设责任进行分解，层层签订目标责任书；三是采取职工会、办公会、专题学习会等方式，对上级党委、纪委廉政建设文件规定、有关法律法规进行了强化学习；四是扎实开展“护根”行动；五是开展滥发津补贴、接待中的高档酒水等问题的专项整治；六是开展廉政风险防控工作和党风廉政建设社会评价宣传工作。

　　4、狠抓脱贫攻坚工作。一是对帮扶乐都镇新农村和园通村的20户贫困户，按脱贫不脱政策的要求，开展产业帮扶，制定帮扶规划。帮扶干部每月至少一次深入贫困户家中走访，了解其家庭基本情况、诉求以及发展愿望，做好软件资料登记，帮助解决生产生活中遇到的困难和问题；二是积极开展慰问活动，为帮扶户送去帮扶资金、春耕化肥、生活物资、过冬用品，开展暖冬行动等；三是服从市脱贫攻坚工作，今年7月我单位帮扶干部统一对帮扶户开展，配合牵头部门完成重点核查精准识别工作。

　　5、全力维护行业稳定。健全领导机构，将维稳工作延伸至下属两个国有粮食企业，机关、企业分别配备兼职调解员和信息员，设立了大调解工作室，增设了信访接待和群众工作室，提升接待能力和办信效率；做好行业维稳工作，开展矛盾纠纷排查，化解隐患，消除影响；突出重点，对企业军转干和下岗职工困难人员、邪教人员，临聘人员的清理，认真排查梳理，把问题化解在萌芽状态，做到小事不出企业、大事不出行业；做好粮食行业“创平安、迎盛会”专项行动、党的十九大、第七届世界传统武术锦标赛等重大活动、重要节点和敏感时段期间重点人员的稳控工作。

　　6、推进行业职能工作。

　　（1）确保粮油产品质量安全。完成本级出入库粮食质量抽检20个，开展春季粮情普查，接受乐山清仓查库检查，经查验，各级储备粮均符合国家品质标准，储粮粮仓“一符四无”达100%，有效保证了粮油储存品质和市场流通粮油品质，确保了储存安全和市民吃上放心粮油。

　　（2）接受国家粮食局“大快严”检查、信息统计检查、2016年“小粮仓”专项检查，均检查合格，并获得好评。

　　（3）加强财务管理。督促企业落实财经管理制度。建立灾后重建资金、专项补助资金监管台帐，落实专帐管理。协调落实市场粮食收购资金，完成企业收购任务。

　　（4）完成全社会粮食收购2.2万吨，销售2.5万吨，完成油菜籽收购850吨，食用植物油销售700吨。

　　（5）完成超标粮食1000吨的处置，确保食品安全。

　　（6）落实防汛减灾责任。坚持24小时防汛值班制度，制定防汛工作预案，建立防汛应急队伍。备齐编织袋、麻袋等防汛物资，确保防汛物资质量合格。

　　（7）全面实施依法治粮。成立依法行政工作机构，落实专人负责法制建设工作，聘请法律顾问，利用各种宣传节点，积极开展依法治市、社会治安、食品安全、法律七进等宣传活动，同时，对5家外来承租闲置资产的企业，开展宣传教育，增强依法经营思想。

　　（8）认真贯彻《粮食流通管理条例》和《四川省<粮食流通管理条例>实施办法》，履行粮食行政管理职能，开展行政执法检查13次，案件网上平台运行录入案件8次。

　　（9）为驻峨部队供应优质米、面、油600吨，无断供欠供，受到上级军供部门好评。

　　（10）加快便民粮油体系建设，完成乡村粮油超市和连锁店10个，为市民提供放心粮油，市域内粮油供给平衡，市场稳定。

　　（11）落实安全生产&ldquo;一岗双责&rdquo;，制定了年度安全生产工作要点，签订安全生产责任书，开展安全生产大检查20次，投入资金4万余元，消除不安全隐患6处。

　　（12）深入落实国家惠民政策，开展托市收购工作，设置敞开收购点，保护种粮农户积极性，已收购托市稻谷3400吨。

　　（13）深化城乡环境综合治理结合创建国家卫生城市暨迎接省级卫生城市复审工作。一是深化宣传教育，引导和发动责任片区内门店业主、居民群众、企业单位配合开展治理；二是投入资金6万余元开展专项整治；三是聘请卫生环境义务监督员、卫生保洁员，分片包干，分点负责，齐抓共管，建立起长效治理机制，打造良好工作生活环境。

　　二、部门概况

　　峨眉山市粮食局是参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，政府临时机构2个。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年峨眉山市粮食局本年收入合计1490.39万元，其中：财政拨款收入1490.24万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.01%。

　　2017年峨眉山市粮食局本年支出合计2644.32万元，其中：基本支出223.55万元，占8.45%；项目支出2420.77万元，占91.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　峨眉山市粮食局2017年度财政拨款收支总决算2666.23万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少310.55万元，下降10.43%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　峨眉山市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出1787.32万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1001.58万元，增长127.47%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　峨眉山市粮食局2017年一般公共预算财政拨款支出1787.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出39.55万元，占2.21%；医疗卫生与计划生育支出4.67万元，占0.26%；住房保障支出13.57万元，占0.76%；粮油物资储备支出1390.53万元，占77.8%；其它支出339万元，占18.97%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出208

　　（1）行政事业单位离退休20805

　　A、未归口管理的行政单位离退休2080504:2017年决算数为16万元，完成预算100%。

　　B、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2017年决算数为17.04万元，完成预算100%。

　　C、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2017年决算数为5.91万元，完成预算100%。

　　（2）抚恤20808：

　　其它优抚支出2080899：2017年决算数为0.6万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育支出210

　　行政事业单位医疗21011

　　行政单位医疗2101101：2017年决算数为4.67万元，完成预算100%。

　　3.住房保障支出221

　　住房改革支出22102

　　住房公积金2210201：2017年决算数为13.57万元，完成预算100%。

　　4.粮油物资储备支出222

　　（1）粮油事务22201

　　A．行政运行2220101：2017年决算数为164.67万元，完成预算100%。

　　B.一般行政管理事务2220102：2017年决算数为21.39万元，完成预算100%。

　　C．粮食财务挂账利息补贴2220112：2017年决算数为75.27万元，完成预算100%。

　　D.其他粮油事务支出2220199：2017年决算数为75.79万元，完成预算100%。

　　（2）粮油储备22204

　　A.储备粮油补贴2220401：2017年决算数为51.82万元，完成预算100%。

　　B.储备粮油库建设2220403：2017年决算数为1001.59万元，完成预算97.76%，决算数小于预算数的主要原因是国储库迁建项目还未完成。

　　5.其他支出229

　　其他支出22999

　　其他支出2299901：2017年决算数为339万元,完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　峨眉山市粮食局2017年一般公共预算财政拨款基本支出222.46万元，其中：

　　人员经费196.16万元，主要包括：基本工资41.42万元、津贴补贴88.13万元、奖金4.2万元、伙食补助费2.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.04万元、职业年金缴费5.91万元、其他社会保障缴费4.67万元、生活补助18.42万元、住房公积金13.57万元。

　　公用经费26.31万元，主要包括：办公费1.15万元、手续费0.03万元、水费1.41万元、邮电费2.85万元、差旅费3.75万元、维护费1.17万元、培训费0.2万元、劳务费2.85万元、公务用车运行维护费2.84万元、其他交通费7.09万元、其他商品和服务支出2.97万元。

　　七、&ldquo;三公&rdquo;经费财政拨款支出决算情况

　　（一）&ldquo;三公&rdquo;经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　峨眉山市粮食局2017年度&ldquo;三公&rdquo;经费财政拨款支出决算为8.4万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.4万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元。2017年度&ldquo;三公&rdquo;经费支出决算数预算数持平。

　　2017年度&ldquo;三公&rdquo;经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.42万元，下降4.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元，下降4.55%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降100%。减少的主要原因是坚决贯彻执行中央&ldquo;八项&rdquo;规定和省市&ldquo;十项&rdquo;规定，厉行节约。

　　（二）&ldquo;三公&rdquo;经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度&ldquo;三公&rdquo;经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费8.4万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆（粮食局1辆、迁建指挥部1辆）。

　　公务用车运行维护费支出8.4万元。主要用于项目建设和市委市政府中心工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　峨眉山市粮食局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出855.91万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，峨眉山市粮食局机关运行经费支出26.31万元，比2016年增加7.09万元，增长36.89%，因增公车改革补贴支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，峨眉山市粮食局政府采购支出总额2161.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2161.64万元、政府采购服务支出0万元。主要用于国储库迁建工程建设。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，峨眉山市粮食局公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆（粮食局1辆、迁建指挥部1辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金1564.86万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述&ldquo;财政拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是上级拨款。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业208

　　（1）行政事业单位离退休20805

　　A、未归口管理的行政单位离退休2080504:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　B、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　C、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　（2）抚恤20808

　　其它优抚支出2080899：指遗属困难补助。

　　5.医疗卫生与计划生育支出210

　　行政单位医疗2101101：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

　　6．住房保障支出221

　　住房改革支出22102

　　住房公积金2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7.粮油物资储备支出222

　　（1）粮油事务22201

　　A．行政运行2220101：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　B.一般行政管理事务2220102：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　C．粮食财务挂账利息补贴2220112：指粮食财务挂账利息补贴支出。

　　D.其他粮油事务支出2220199：其他用于粮油事务方面的支出。

　　（2）粮油储备22204

　　A.储备粮油补贴2220401：指用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

　　B.储备粮油库建设2220403：指储备粮油仓储设施建设方面的支出。

　　9.其他支出229

　　其他支出22999

　　其他支出2299901：指不能划分到具体功能科目中的支出项目，在此为国储库迁扩建项目建设支出。

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.&ldquo;三公&rdquo;经费：纳入财政预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件5

　　峨眉山市粮食局2017年部门决算公开表

　　表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)

　　表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)

　　表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

　　表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

　　表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

　　表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

　　表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)

　　表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

　　表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款&ldquo;三公&rdquo;经费支出决算表(财决公开4_4表)

　　表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

　　表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款&ldquo;三公&rdquo;经费支出决算表(财决公开5_1表)

　　表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)