一、基本职能及主要工作

　　（一）我校主要职能是在市委、市政府的领导下，认真学习贯彻《党校工作条例》、县级党校办学体制改革精神，围绕市委、市政府的中心工作，全面加强党校教学科研工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1.干部培训力度大：2017年共举办第六期优秀年轻干部人才递进培养班、村（社区）党组织书记、主任培训班、村（社区）后备干部全覆盖培训班等各类班次40期，较上年增长74%，培训4400余人次。采取“流动党课”的方式向基层干部群众宣讲十九大精神以及党的理论方针和时事政策,共辅导培训25场次。

　　2.做好课题调研：2017年，我校共申报6篇论文，其中，《对峨眉山市新市民素质提升思考》申报四川省委党校课题并被评为优秀结项课题，乐山市11个区县党校中仅有2篇；《在峨眉山市旅游综合改革中突出佛教文化元素》获乐山市社科联优秀奖；另有2篇论文在国家刊物《中共乐山市委党校学报》（新论）公开发表。

　　3.办好《学习与思考》内刊：2017年共完成7期，其中，第65期《对峨眉山市新市民素质提升思考》得到吴小怡市长、卞茜部长肯定，充分发挥了党校科研咨政的作用。

　　4.市民培训提升素质：2017年，市民学校开展必修课和选修课培训，共培训58000余人。重点开发了《建勤廉家风 弘扬社会正气》、《励志扶贫政策宣讲》、《生态文明 共治共享》等11门选修课，首次印制了《市民文明出行手册》15000册，将创卫知识融入其中。

　　5.围绕中心服务大局：积极参与市上中心工作，抽调骨干教师参与征地拆迁、党建督查、干部考查等工作。深入符溪镇结对帮扶贫困户15户，积极宣传健康扶贫、教育扶贫等政策，协助镇、村完善贫困户相关资料。作为创卫工作20号片区牵头单位，我校切实履行职责，及时发现并解决问题，其中，帮助居民解决屋顶漏水问题获得群众好评，切实贯彻了“创卫是惠民”的工作理念，得到陈长明书记肯定。

　　二、部门概况

　　我校属于一级决算单位，内设3个股室：办公室、教务室、信息化室。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年中共峨眉山市委党校本年收入合计511.07万元，其中：财政拨款收入506.07万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占1%。（饼状图）

　　2017年中共峨眉山市委党校本年支出合计508.69万元，其中：基本支出256.73万元，占51%；项目支出251.96万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　中共峨眉山市委党校2017年度财政拨款收支总决算510.17万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少61.37万元，下降11%。（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共峨眉山市委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出506.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少68.87万元，下降12%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　中共峨眉山市委党校2017年一般公共预算财政拨款支出506.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出438.16万元，占87%；社会保障和就业支出42.42万元，占8%；医疗卫生支出4.9万元，占1%；住房保障支出16.66万元，占3%；农林水支出3.94万元，占1%。（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出。2050802干部教育:2017年决算数为438.16万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　2.社会保障和就业。2080505机关事业单位基本养老保险缴费:2017年决算数为21.28万元，完成预算100%，与预算数持平。2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2017年决算数为7.32万元，完成预算100%，与预算数持平。2080599其他行政事业单位离退休支出：2017年决算数为4.5万元，完成预算100%，与预算数持平。2080801死亡抚恤：2017年决算数为9.33万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　3.医疗卫生与计划生育支出。2101102事业单位医疗：2017年决算数为4.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　4.住房保障支出。2210201住房公积金：2017年决算数为16.66万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　5.农林水支出。2130599其他扶贫支出：2017年决算数为3.94万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　中共峨眉山市委党校2017年一般公共预算财政拨款基本支出256.73万元，其中：

　　人员经费233.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费23.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　中共峨眉山市委党校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.65万元，下降37%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.72万元，下降40%，,减少的主要原因是厉行节约、公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长41%，增加的主要原因是区县党校交流增多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，占92%；公务接待费支出决算0.24万元，占8%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费2.62万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车辆1辆。

　　公务用车运行维护费支出2.62万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费0.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，30人，共计支出0.24万元，具体内容包括：接待乐山党校来校调研4次，共计0.18万元，接待犍为党校来校调研1次，共计0.06万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　中共峨眉山市委党校2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，中共峨眉山市委党校机关运行经费支出23.35万元，比2016年增加8.22万元，增长35%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，中共峨眉山市委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共峨眉山市委党校公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金125万元（培训费项目），覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 干部教育2050802：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9. 机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指机关事业单位职业年金缴费。

　　10. 其他行政事业单位离退休支出2080599：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　11. 死亡抚恤2080801：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　12. 事业单位医疗2101102：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　13.住房公积金2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.其他扶贫支出2130599：指其他用于扶贫方面的支出。

　　15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
附件5

　　中共峨眉山市委党校2017年部门决算公开表

　　表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)

　　表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)

　　表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

　　表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

　　表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

　　表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

　　表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)

　　表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

　　表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)

　　表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

　　表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

　　表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)