一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能:代表和维护妇女权益，促进男女平等。贯彻执行党的路线、方针、政策；推进全市妇女运动健康发展，对全市妇女组织进行业务指导。参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。指导和推进全市农村妇女的“双学双比”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，开展“五好文明家庭”创建活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。承担市政府妇女儿童工委日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、完成市、镇、村（社区）三级妇联改革。完成市级妇联换届，配备兼职副主席，完成5个乡镇妇联组织区域化建设改革试点，264个村（社区）妇代会全部改建为妇联，将优秀女性吸纳进妇联队伍，增强了妇联工作力量，扩大了妇联组织覆盖面。

　　2、加强宣传引领，促进妇女素质提升。开通“秀娥眉”微信公众号，组建各级妇联主席群、执委群、各类QQ、微信工作群，通过线上线下宣传引导，组织和动员广大妇女积极参与城乡环境综合治理、生态环境保护、新风文明建设等活动；举办“家风传承贤内助”评选表彰活动，评选贤内助103名；积极开展各类示范创建活动。打造妇女儿童之家示范点1个，家庭教育示范基地1个，“两纲”监测早教基地1个，乐山市级居家灵活就业基地1个，创建省级“巾帼文明岗”2个；举办“大美娥眉”女性专题摄影展，反映了我市妇女积极向上的精神风貌，传递了巾帼正能量。

　　3、切实服务好妇女姐妹。送培训下乡。举办龙池片区妇女家政培训班10期325人，免费为合格学员颁发全国通用的家政服务证，并组织女性用工企业在龙池举行专场招聘会，56人达成就业意向；举办旅游产品“蝶翅画”制作培训班3期560人，帮助126名妇女实现了居家就业；举办了300多人参加的《反家庭暴力法》培训，建立了反家暴多部门联动机制；联合安吉儿幼稚园举办“健康同行·家庭同乐”亲子徒步活动；联合川港影楼开展“巾帼助贫献爱心”活动；联合峨眉山心理学会举办“心理健康进万家”讲座辅导；联合牵手志愿者协会开展助贫、助残、助学公益慈善活动；联合九三学社开展全市妇女免费“两癌”筛查大型公益活动，已完成筛查1528人，计划2020年实现筛查全覆盖。

　　2017年，市妇联被评为四川省维护妇女儿童合法权益先进集体，妇联工作目标考核获乐山一等奖。

　　二、部门概况

　　峨眉山市妇女联合会下属二级自收自支事业单位（妇女儿童活动中心）1个，没有单独纳入财政预、决算，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年峨眉山市妇女联合会本年收入合计170.78万元，其中：财政拨款收入170.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%其他收入0万元，占0%。（饼状图）

　　2017年峨眉山市妇女联合会本年支出合计170.80万元，其中：基本支出109.8万元，占64.29%；项目支出61万元，占35.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　峨眉山市妇女联合会2017年度财政拨款收入总决算172.91万元，与2016年相比，财政拨款收支总计增加66.22万元，增加62.07%，增加原因为2017年项目增加，社保改革以后人员经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　峨眉山市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出170.78万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加66.22万元，增加63.33%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　峨眉山市妇女联合会2017年一般公共预算财政拨款支出170.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出144.14万元，占84.40%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.45万元，占9.63%；医疗卫生支出2.46万元，占1.44%；住房保障支出7.73万元，占4.53%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:2017年决算数为83.14万元，完成预算98.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有效的内控把控。

　　2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）:2017年决算数为61万元，完成预算100%。

　　3.教育支出:2017年决算我单位此项无发生额。

　　4.科学技术支出:2017年决算我单位此项无发生额。

　　4.文化体育与传媒支出:2017年决算我单位此项无发生额。　　

　　5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:2017年决算数为2.8万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2017年决算数为9.55万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）:2017年决算数为3.28万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）:2017年决算数为0.82万元，完成预算100%。

　　9.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:2017年决算数为2.46万元，完成预算100%。

　　10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2017年决算数为7.73万元,完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　峨眉山市妇女联合会2017年一般公共预算财政拨款基本支出109.78万元，其中：

　　人员经费93.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费16.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　峨眉山市妇女联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.37万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.31万元，减少27.7%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.96万元，下降22.17%，主要为实行公车改革后厉行节约，减少公车使用率。公务接待费支出决算减少0.35万元，减少87.44%，本年公务接待减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.37万元，占98.54%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本年无此项业务开支。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费3.37万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3.37万元。主要用于精准扶贫、妇女就业创业、妇女儿童活动中心、妇儿工委等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费0.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人，共计支出0.05万元，具体内容包括：维权工作督导调查接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年无此项业务发生。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　峨眉山市妇女联合会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，峨眉山市妇女联合会机关运行经费支出16.76万元，比2016年增加8.32万元，增长98.57%因为本年社保并轨后机关运行经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，峨眉山市妇女联合会政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出1.1万元，主要用于电脑、打印机等办公设备购置，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.57万元，主要用于汽车维修服务。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，峨眉山市妇女联合会公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金61万元，覆盖率达到100%。2017年绩效评价自查得分95分。存在的问题:预算编制工作有待细化，绩效评价相关制度还不完备，评价内容需进一步完善。整改措施：细化预算编制工作，完善绩效评价管理相关制度及评价内容。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：是指反映除列明的抚恤支出以外的其他用于优抚方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　24.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件5

　　峨眉山市妇联2017年部门决算公开表

　　表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)

　　表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)

　　表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

　　表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

　　表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

　　表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

　　表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)

　　表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

　　表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)

　　表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

　　表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

　　表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)