一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.做好上传下达工作，积极当好市人大常委会领导参谋助手，为领导开展工作提供服务；

　　2.负责市人代会、市人大常委会、主任会及党组会等会议的筹备和服务工作；

　　3.负责起草市人大常委会的工作计划、总结、报告、批复、通知、公报、通讯、简报、公函等文件资料；

　　4.负责市人大常委会文电、保密、档案、纪要、文印工作；负责市人大常委会信息网络建设和办公自动化建设，负责机关的安全保卫和目标管理工作；

　　5.协助领导组织市人大机关职工的政治、理论、时事、业务学习；

　　6.负责市人大常委会机关的财务管理、生活福利等行政事务工作；

　　7.办理群众来信，接待群众来访；

　　8.负责“一府两院”提请市人大常委会任免国家机关工作人员的任免手续的审核工作，负责本机关人事、劳动和承担本机关离退休人员的管理、服务工作，负责市人大常委会开展的视察、执法检查的组织、协调工作；

　　9.协助市人大常委会领导协调好本机关与其他机关的关系，加强与市委、政府、政协和两院办公室及有关部门的工作联系，协调好机关的部门工作；

　　10.办理市人大常委会领导交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年，峨眉山市人大常委会围绕“山城融合发展年”工作主题，服务发展大局，认真履职行权，全年共听取和审议“一府两院”专项工作报告13个，作出决议决定14个，提出审议意见6件，依法任免国家机关工作人员54人次。组织各级人大代表开展专题视察调研19次，召开现场会2次，提出建议意见65条。按照市委统一安排，抽调人大机关领导干部11人，全力参与景区违建整治工作。常委会积极参加脱贫坚工作，牵头定点帮扶8个贫困村，2名副县级干部带队援助马边彝族自治县脱贫攻坚，36名人大机关干部结对帮扶贫困户73户，送去帮扶资金和物资折合10多万元，通过对扶贫资金的使用管理、产业扶贫、易地搬迁等的跟踪监督，助推了我市脱贫攻坚工作；全年组织代表参加全国、省人大培训13人次，参加乐山市人大学习培训经验交流会3次，对197名市人大代表开展集中培训，组织市代表小组学习培训18次，有效提高了代表履职意识和能力，狠抓“代表之家建设”，建成“代表之家”106个，共接待群众2300人次，收集群众建议意见490条，为群众办实事995件，化解505件。一批代表和群众关心的热点难点问题得到有效解决。

　　二、部门概况

　　峨眉山市人大常委会办公室（以下简称人大办）属一级预算单位，无下属二级单位，2017年年末实有在职职工49人,其中行政编制41人，工勤人员6人，临聘人员2人。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年人大办本年收入合计1145.32万元，其中：财政拨款收入1145.32万元，占100%；。（饼状图）

　　2017年人大办本年支出合计1143.39万元，其中：基本支出852.69万元，占74.57%；项目支出290.70万元，占25.43%；。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　人大办2017年度财政拨款收支总决算1154.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加318.91万元，增长38.14%，增长原因为2017年单位在职人员增加。（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　人大办2017年度一般公共预算财政拨款支出1143.39万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加316.97万元，增长38.35%。增加原因为2017年单位在职人员增加（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　人大办2017年一般公共预算财政拨款支出1143.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出860.09万元，占75%；社会保障和就业支出201.86万元，占18%；医疗卫生支出18.66万元，占2%；住房保障支出60.49万元，占5%；农林水支出2.29万元，占0%。（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为571.68万元，完成预算99.86%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出未实施完成，结转到下年继续实施。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为214.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2017年决算数为73.97万元，完成预算98.52%，决算数小于预算数的主要原因是代表工作项目未实施完成，2018年继续实施该项目。

　　4.教育（类）***（款）***（项）:2017年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　5.科学技术（类）***（款）***（项）:2017年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　6.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2017年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为63.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为79.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为27.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为31.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:2017年决算数为18.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2017年决算数为2.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为60.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　人大办2017年一般公共预算财政拨款基本支出852.69万元，其中：

　　人员经费775.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费77.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　人大办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.76万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为51.60万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，加强了“三公经费”管理

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加5.31万元，增长11.43%，其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.15万元，增长11.43%；公务接待费支出决算增加0.16万元。增减变动的主要原因一是2017年援马援彝人员公务用车经费在我单位列支；二是人大抽调干部11名到黄湾乡开展违建整治工作，全部使用单位车辆，用车频繁，导致费用增加；三是单位车辆均老化严重，导致维修费用大幅增加；四是公务接待以前全部由市政府办统一接待，所以2016年度无接待支出，2017年起部分接待由单位负责。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.60万元，占99.69%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因2017年无因公出国开支。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费51.60万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出51.60万元。主要用于下乡调研、抽调干部到黄湾乡开展违建整治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出以及援马援彝人员公务用车相关支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，20人，共计支出0.16万元，具体内容包括：餐饮等支出，主要用于接待外地来峨眉调研学习考察人员。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　人大办2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，人大办机关运行经费支出77.58万元，比2016年增加14.03万元，增长22.08%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，人大办政府采购支出总额26.39万元，其中：政府采购货物支出16.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.94万元。主要用于办公设备购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，人大办公有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金290.70万元，覆盖率达到100%。经自查，存在预算进度执行缓慢的问题，我单位将在以后加强预算管理，做好年初预算编制工作，提高预算编制的科学性、准确性，严格执行预算，加强财务管理，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪，对预算执行进度缓慢的项目加大项目实施力度，及时支付，提高资金使用效益。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　10.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经遇。

　　17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项：）指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　24.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
附件5

　　人大办部门2017年部门决算公开表（样表）

　　表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)

　　表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)

　　表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

　　表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

　　表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

　　表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

　　表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)

　　表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

　　表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)

　　表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

　　表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

　　表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)