一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：协调、指导全市政法工作；组织、协调全市维护社会稳定工作；健全完善社会稳定风险评估机制；加强涉稳信息收集报送；积极协助党委、政府及相关部门依法妥善处理各类群体性事件；加强社会治安综合治理，坚持和完善综合治理目标责任制，创新社会治理，促进社会治安综合治理各项措施的落实；加强对全市矛盾纠纷大调解工作的指导和协调，进一步完善大调解工作体系，大力化解矛盾纠纷，确保社会政治稳定。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年政法委认真贯彻落实党的十九大和十八届历次全会以及中央、省、乐山政法工作会议精神，扎实开展“四对照四提升、做忠诚卫士”专题教育活动，切实增强忧患意识、责任意识，以提高服务发展能力、提升社会治理水平、打造过硬政法队伍为着力点，深入推进平安峨眉、法治峨眉建设，为全面深化改革、推动经济社会持续健康发展营造和谐稳定的社会环境和优质高效的服务环境。

　　二、部门概况

　　行政单位1个。中共峨眉山市委政法委员会机关与市社会治安综合治理委员会办公室合署办公，挂市维护社会稳定领导小组办公室和峨眉山市矛盾纠纷大调解协调中心牌子。

　　政法委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年政法委本年收入合计404.53万元，其中：财政拨款收入402.53万元，占99.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.5%。

　　2017年政法委本年支出合计406.63万元，其中：基本支出249.55万元，占61.37%；项目支出157.08万元，占38.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　政法委2017年度财政拨款收支总决算402.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加89.41万元，增长28.55%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出402.53万元，占本年支出合计的98.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加89.41万元，增长28.55%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　政法委2017年一般公共预算财政拨款支出402.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出351.02万元，占87.20%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.57万元，占6.85%；医疗卫生支出5.08万元，占1.26%；住房保障支出16万元，占3.98%；农林水支出2.86万元，占0.71%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:2017年决算数为196.8万元，完成预算95.41%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

　　2.教育（类）***（款）***（项）:2017年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　3.科学技术（类）***（款）***（项）:2017年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2017年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:2017年决算数为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2017年决算数为19.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2017年决算数为7.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2017年决算数为5.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　9.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:2017年决算数为2.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 2017年决算数为16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　11.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：2017年决算数为154.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　中共峨眉山市委政法委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出245.45万元，其中：

　　人员经费215.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费29.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　中共峨眉山市委政法委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.06万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.43万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.64万元，下降7.36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.73万元，下降8.95%；公务接待费支出决算增加0.09万元。增减变动的主要原因为严格执行厉行节约、反对浪费和公务用车改革等相关制度和规定，压缩了“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.43万元，占92.18%；公务接待费支出决算0.63万元，占7.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费7.43万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出7.43万元。主要用于综治、维稳、大调解及日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费0.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，72人，共计支出0.63万元，具体内容包括：上级部门督导、检查、调研维稳、综治等工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　中共峨眉山市委政法委员会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，中共峨眉山市委政法委员会机关运行经费支出29.96万元，比2016年增加5.73万元，增长23.65%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，中共峨眉山市委政法委员会政府采购支出总额14.39万元，其中：政府采购货物支出14.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于印刷综治普法教育资料。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共峨眉山市委政法委员会公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金157.08万元，覆盖率达到100%。按照2017年部门支出绩效评价体系评分：我委预算编制得分98分。全年根据预算资金合理组织、协调、安排全市政法、维稳、综治、大调解工作，切实从源头解决问题，维护了社会的和谐稳定。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.……。


　　附件5

　　××部门2017年部门决算公开表（样表）

　　表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)

　　表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)

　　表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

　　表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

　　表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

　　表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

　　表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)

　　表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

　　表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)

　　表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

　　表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

　　表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)