一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。（一）主要职能。负责市委日常文书处理，中央、省委、乐山市委和市委重要工作部署贯彻落实和督查，上级党委和市委指示及其他领导同志批示的转达和催办落实；围绕中央、省委、乐山市委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担市委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责市委文件的分发、管理工作；负责市委各种会议事务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责市委的有关接待工作；负责党委办公系统办公自动化和全市党政网建设、管理工作；负责全市党政系统的密码通讯和密码管理工作；负责中央、省委、乐山市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作；负责市委值班工作；负责接受和接待人民群众对市委和市委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责市委及住地的安保，市委机关和生活区的社会治安综合治理和安全防范工作；管理市委机关房产和其他固定资产以及机关行政事业经费预算、基建、维修工作；负责办公室的离退休人员的管理、服务工作；负责全市目标任务的审定、下达和任务执行情况的督促检查、考核验收、奖励兑现工作；负责全市保密法规、政策的宣传贯彻，健全组织、落实措施、督促检查相关机构、组织的保密工作；负责市委处理“法轮功”问题、市政府防范和惩治邪教问题；市委台湾工作、台胞台属慰问、协调工作；负责起草依法治市相关文件和年度工作要点、阶段性工作部署、专项工作安排，负责依法治市调查研究、情况分析、工作督导、目标管理、考核考评、总结表彰；负责市委政策研究室从事综合性调查研究工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。2017年，峨眉山市委办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决贯彻落实党的十九大、省第十一次党代会、乐山市第七次党代会精神。紧紧围绕中心大局，充分发挥职能作用，有力有效推动了市委各项决策部署落实落地。办公室全体同志敢担当、讲奉献，顾大局，善于克服各种困难矛盾，全力保证了市委工作高效运转。

　　希望在新的一年，继续在市委的坚强领导和乐山市委办公室的关心指导下，全体同志同心同行，干在实处，走在前列，推动办公室工作再上新台阶。

　　二、部门概况

　　市委办下属二级单位3个，其中行政单位2个（政研室、台办），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（市接待办）。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年市委办本年收入合计3629.69万元，其中：财政拨款收入3629.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图）

　　2017年市委办本年支出合计3680.39万元，其中：基本支出2981.07万元，占81%；项目支出699.32万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0*%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市委办2017年度财政拨款收支总决算3629.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2.63万元，增长0.7%。（柱状图）

　　（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市委办2017年度一般公共预算财政拨款支出3680.38万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加29.82万元，增长8.16%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市委办2017年一般公共预算财政拨款支出3680.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3475.7万元，占94.43%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出131.84万元，占3.58%；医疗卫生支出12.31万元，占0.3%；住房保障支出57.54万元，占2.01%；农林水支出3万元。占0.1%（饼状图）

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一1.一般公共服务.（类）31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务，反映党委办公厅（室）及相关机构支出01（项）行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出2017年决算数为3403.37万元，完成预算100%。，31（款）02（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，2017年决算数为681.49万元，完成预算100%。31（款）50（项）反映事业单位的基本支出，2017年2017年决算数为17.17万元，完成预算100%。31（款）50（项）反映事业单位的基本支出，2017年2017年决算数为17.17万元，完成预算100%。36（款）其他共产党事务支出01（项）行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出:2017年决算数为72.33万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）***（款）***（项）:2017年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　3.科学技术（类）***（款）***（项）:2017年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2017年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　5. 社会保障和就业（类）05（款）04项行政事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，2017年决算数为14.93元，完成预算100%，05（款）05（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，2017年决算数为71.65元，完成预算100%。05（款）06（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出，2017年决算数为24.75元，完成预算100%

　　6. 医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，2017年决算数为12.31万元，完成预算100%。

　　7．农林水支出（类）05（款）99（项）其他扶贫支出，反映其他用于扶贫方面的支出2017年决算数为3万元，完成预算100%.

　　8住房保障支出（类）02（款）01（项）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，2017年决算数为57.54万元，完成预算100%

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　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市委办2017年一般公共预算财政拨款基本支出2981.07万元，其中：

　　人员经费2822.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费158.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市委办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为110.67万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为8.19万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.15万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为67.33万元，完成预算100%。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.94万元，下降6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少8.19万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少21.53万元，下降42%；公务接待费支出决算增加10.65万元，增长18%。增减变动的主要原因茶博会的召开。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.19万元，占7.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.15万元，占31.76%；公务接待费支出决算67.33万元，占60.8%。具体情况如下：

　　（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费8.19万元。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。开支内容包括：按川府办发（2161）号批准，中共乐山市委组织交流访问团，对峨眉山市经济发展学习交流促进；国台办组织各县级台办到台湾进行交流学习，促进两岸民间活动开展等。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费35.15万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车10辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出35.15万元。主要用于主要用于精准扶贫、调研用车、日常工作、应急工作、旅博会、招商引资、调研服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费67.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要为招商引资、春茶博览会、武术节、四川省旅博会等活动支出，约700批次，6000余人，其中，外事接待7批次，约300人。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　市委办2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，市委办机关运行经费支出109万元，比2016年增加4万元，增长3.8%。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，市委办政府采购支出总额57.57万元，其中：政府采购货物支出57.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机要屏蔽机房建设，办公设备改造等。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市委办公有车辆**辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金416万元，覆盖率达到65%。（一）评价结论：按照2017年部门支出绩效评价指标体系。自查得分97分；（二）存在问题：2016年专项预算提前细化不足，绩效管理工资还需要进一步加强。（三）改进建议：继续对制度及相关政策加强学习，及时接受财政及纪检审计部门简单监督。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.……。

　　
附件5

　　××部门2017年部门决算公开表（样表）

　　表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)

　　表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)

　　表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

　　表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

　　表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

　　表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

　　表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)

　　表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

　　表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)

　　表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

　　表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

　　表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)