一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行党和国家、省委省政府有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）工作的方针政策、法律法规以及市委、市政府关于农业方面的决策部署，拟订全市农业发展战略、中长期规划并组织实施；参与起草有关农业地方性法规、规章草案，参与拟订涉农金融、保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

　　2.负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设与发展，指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育与发展。

　　3.指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等政策性补贴和政策性农业保险工作。

　　4.指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌；指导休闲农业发展；负责畜禽屠宰管理；承担“菜篮子”工程有关工作；负责监测分析农业、农业经济运行情况；负责农业信息化建设，开展农业信息服务；负责农业对外交流、区域经济合作。

　　5.负责农业科研、农技推广工作，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农民教育培训工作。

　　6.指导全市农业机械化发展，组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广，指导全市农业机械化基础设施建设工作，指导农村机电提灌、机耕道建设；负责农业机械使用安全监管工作。

　　7.负责农业生产资料的监督管理，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；负责渔政监督管理；负责农产品质量安全监督管理，指导农产品质量安全监管和农业检验检测体系建设；组织开展农产品质量安全监测、农产品质量安全风险评估和质量追溯；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

　　8.负责农业资源区划、农村能源建设和资源环境工作，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理；指导生态农业、循环农业发展；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

　　9.指导农业行业安全生产，落实安全生产责任制，拟订安全生产工作意见及有关方案、应急预案并组织实施；组织开展安全生产宣传教育、培训；依法组织或协助有关部门调查处理农业安全生产事故。

　　10.负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作，负责兽医兽药行政管理，组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，参与处置相关涉农应急突发事件。

　　11.负责贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民法律法规和方针政策；负责拟订全市扶贫和移民工作的中长期规划、年度计划，组织、协调、指导全市扶贫和移民工作；负责扶贫、移民项目和资金的管理工作。

　　12.承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　13.承办市委市政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1.抓好国家农产品质量安全县创建工作。按照《国家农产品质量安全县创建活动方案》和《国家农产品质量安全县考核办法》的要求，扎实抓好国家农产品质量安全县创建。截止目前，已完成20个村级农残快速检测室建设项目；管理追溯平台完成升级改造，纳入追溯平台管理的农产品生产经营主体由22个增加到599个、农业投入品生产经营主体由4个增加到22个，涵盖了全市农产品种植及收储运和畜禽、水产养殖企业、合作社、家庭农场等生产经营主体；正在组织实施农产品质量安全网格化移动监管平台建设，将增加农产品质量安全监管控制中心、18个乡镇快速检测室、9个屠宰场可视化系统、示范5个农产品质量安全可视化监管基地及农博士育苗基地“物联网+可视化”监管，构建网格化移动监管数据库建设；1—11月省市级农、畜、水产品例行抽检321个样品，检测合格率达100%。

　　2.充分展示茶产业发展成果。成功举办第二届峨眉山春茶交易会，来自全国12个省市的茶商、茶企代表共260余人参与现场签约、交易；组织8家峨眉山茶企参加第六届中国（四川）国际茶业博览会暨天府龙芽茶文化节，突出产业园现代元素，集中展示了峨眉山茶产品、茶文化和国家现代农业产业园的风采；协助乐山市筹办第二届中国茶乡峨眉山国际茶文化博览交易会，并组团参展，圆满完成了峨眉山市主题日活动，充分展示了峨眉山市茶产业发展成果。

　　3.成功申报峨眉山茶国家现代农业产业园项目。按照部、省要求，为做大做强峨眉山市茶产业，加快构建现代茶产业发展生产体系、加工体系、市场体系、服务体系，编制了 “峨眉山市国家现代农业产业园”创建申报材料和“峨眉山市国家现代农业产业园”创建规划。产业园园区幅员面积260平方公里，涵盖双福、高桥、普兴、黄湾等16个产茶乡镇、133个村。现已正式列入创建名单，下达财政资金1亿元。

　　4.推进农业农村体制改革。农村土地承包经营权确权登记工作已通过省农业厅专家组检查验收，已颁证64340户，完成确权颁证率92%。全市农村土地流转面积7.9万亩，30亩以上适度规模经营流转面积增长率提高1.8%。指导规范农民专业合作社48个，在贫困村培育合作社30个，家庭农场11个，培育省级农民合作示范社2个，省级示范家庭农场2个，乐山市级农民合作示范社8个。全市农村集体三资清产核资完成率达100%，已启动2个村的农村集体资产股份合作制改革，沙溪乡兴宏村试点工作已完成，胜利镇胜利村已进入清产核资评估和成员资格确认阶段。

　　5.扎实抓好畜禽养殖面源污染治理。实施了《峨眉山市畜禽养殖污染整治工作实施方案》，划定了禁养区和限养区范围，印发《关于限期整治禁养区内养殖场（户）的告知书》、《关于限期整治限养区内养殖场（户）的告知书》、《畜禽养殖污染防治技术规范》5500余份，张贴《畜禽养殖明白卡》1600余份，巡查、指导限养区内1600余户畜禽养殖户进行畜禽养殖污染整治，畜禽养殖污染整治工作全面启动。已关停1559户，完成目标任务的100%。切实抓好中央环保督察，完成中央环保督察交办案件4起，无一人因环保督察受到处理。

　　6.切实抓好结对帮扶、驻村帮扶工作，扎实推进技术扶贫工作。在龙池镇高万村、凤凰村及龙门乡草池村3个村派驻了第一书记，对3个村制定了2017年脱贫攻坚帮扶计划，经我局党委会研究同意对3个下派第一书记的村及结对帮扶贫困户较多的村给予了1-5万元的基础设施建设等经费支持助推村上脱贫攻坚。并派出30个农技员担任30个贫困村驻村农技员，组建农业产业扶贫技术服务团，建立健全农业技术巡回服务小组。结对帮扶干部和驻村农技员切实做好对贫困村、贫困户产业发展的跟踪指导和全程服务，根据贫困户需求，及时为贫困户提供种养技术培训、指导。2017年我局共结对帮扶184户贫困户，给予帮扶户每户不超过700元的肥料、仔猪、仔鸡等生产物资；并在12月底为184名贫困户送去价值300元暖冬物资慰问。

　　7.狠抓农业安全工作。认真贯彻落实上级相关文件精神，深入落实安全生产责任制，全面开展安全生产大检查活动，积极开展日常安全隐患排查治理，及时组织开展“打非治违”专项整治，大力开展安全生产宣传培训。全年相关安全生产监管部门进行明察暗访、督促检查安全生产工作176次，检查企事业单位2779家，排查整治安全隐患209个；开展安全生产宣传教育活动43次，发放安全生产宣传资料1.4万余份，编辑短消息1500余条，发送安全生产信息1.5万余人次，出动监管人员215人次；开展安全生产培训19次，培训监管人员90人次，培训操作人员760人次；开展农业安全生产执法检查65次，出动执法人员366人次，纠正违章56起，处罚金额1224元。全年无安全生产事故发生。

　　8.强化信访维稳等社会治安综合治理工作。细致做好信访维稳工作。制订了领导干部年度接待群众来访工作计划，针对上访案件，我们按照“一个问题、一名包案领导、一套工作班子、一个方案、一定时限、一抓到底”的工作要求，及时组织调处化解，做到件件有书面答复，件件与当事人当面沟通，千方百计做好解释与稳控工作。全年共办结现代农业项目拖欠农民工工资等信访积案2件，正在办理三乐鱼业项目拖欠农民工工资等信访积案2件；办结市长热线、书记信箱、市信联办交办等信访19件，回复自在社区、领导交办社区做客事项14件；群众满意度达到100%。

　　二、部门概况

　　峨眉山市农业局部门决算单位1个，其中行政单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年峨眉山市农业局本年收入合计17495.78万元，其中：财政拨款收入17492.58万元，占99.98%；其他收入3.20万元，占0.02%。

　　2017年峨眉山市农业局本年支出合计7506.92万元，其中：基本支出3715.63万元，占49.50%；项目支出3791.29万元，占50.50%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　峨眉山市农业局2017年度财政拨款收支总决算19138.59万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加8972.05万元，增长88.25%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　峨眉山市农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出6700.06万元，占本年支出合计的89.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少488.95万元，下降6.80%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　峨眉山市农业局2017年一般公共预算财政拨款支出6700.06万元，主要用于以下方面:农林水支出5868.95万元，占87.60%；社会保障和就业支出508.93万元，占7.6%；医疗卫生支出70.55万元，占1.05%；住房保障支出240.61万元，占3.59%；节能环保支出5万元，占0.07%；其他支出6.03万元，占0.09%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业

　　未归口管理的行政单位离退休2080504:2017年决算数为18.26万元，完成预算90.94%，决算数小于预算数的主要原因是中途减少了离休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2017年决算数为302.40万元，完成预算109.10%，决算数大于预算数的主要原因是新增缴纳单位退休人员养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2017年决算数为93.82元；死亡抚恤2080801:2017年决算数为83.33万元，决算数大于预算数的主要原因是单位新增死亡人员；其他优抚支出2080899:2017年决算数为11.12万元，完成预算111.87%，决算数大于预算数的主要原因是单位增加遗属人员。

　　2.医疗卫生与计划生育

　　行政单位医疗2101101:2017年决算数为70.55万元，完成预算75.72%；决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

　　3.节能环保支出

　　其他污染防治支出2110399:2017年决算数为5万元，该项目为当年新增预算经费。

　　4.农林水支出

　　行政运行2130101：2017年决算数为1413.80万元，完成预算100.84%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费；事业运行2130104：2017年决算数为1478.55万元，完成预算100.63%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费；科技转化与推广服务2130106：2017年决算数为136.35万元，完成预算181.80%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费；病虫害控制2130108：2017年决算数为129.43万元，完成预算84.05%，决算数小于预算数的主要原因是当年减少项目支出；农产品质量安全2130109：2017年决算数为50.68万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费；农业生产支持补贴2130112：2017年决算数为117.46万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费；农村公益事业2130126：2017年决算数为14.70万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费；其他农业支出2130199：2017年决算数为1276.43万元，完成预算97.78%，决算数小于预算数的主要原因是当年减少项目支出。其他扶贫支出2130599：2017年决算数为782.66万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费；其他农林水支出2139999：2017年决算数为468.88万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费。

　　5.住房保支出

　　住房公积金2210201：2017年决算数为240.61元，完成预算98.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　6.其他支出

　　其他支出2299901：2017年决算数为6.03万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　峨眉山市农业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出3712.44万元，其中：

　　人员经费3355.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费356.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　峨眉山市农业局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.44万元，完成预算102.38%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为34.78万元，完成预算115.97%；公务接待费支出决算为5.66万元，完成预算59.47%。2017年度“三公”经费支出决算数略大于预算数的主要原因是增加了公务用车经费。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.88万元，下降14.54%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.61万元，下降21.63%；公务接待费支出决算增加2.73万元，增长92.83%，增长变动的主要原因增加了接待规模和人次。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算34.78万元，占86%；公务接待费支出决算5.66万元，占14%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费34.78万元,均为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出34.79万元。主要用于用于农业畜牧业产业发展、农业执法、农产品质量监督管理、农村土地登记确权等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费

　　2017年公务接待费5.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待79批次，849人，共计支出5.66万元，具体内容包括：接待农业产业发展、农业执法、农产品质量监督管理等农业工作所发生的费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　峨眉山市农业局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出803.67万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，峨眉山市农业局机关运行经费支出356.68万元，比2016年增加8.48万元，增长2.43%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，峨眉山市农业局无政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，峨眉山市农业局公有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金1443.00万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　峨眉山市农业局

　　部门2017年部门决算公开表（样表）

　　表1：收入支出决算总表(财决公开1表)

　　表2： 收入决算表(财决公开1-1表)

　　表3： 支出决算表(财决公开1-2表)

　　表4： 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

　　表5： 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

　　表6： 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

　　表7：一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4-1表)

　　表8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)

　　表9：一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4-3表)

　　表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4-4表)

　　表11：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

　　表12：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5-1表)