一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　贯彻执行国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门行政执法工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。组织拟定全市运输业和物流业发展规划并组织实施。承担全市交通运输市场监管责任；承担交通建设市场的监管责任；承担水上交通安全监管职责；负责贯彻执行国家和省有关交通科技政策；监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；负责编制交通行业预决算并监督执行；负责交通有关涉外工作；承担市人民政府交通战备、保护通信线路和大件运输管理及有关行政审批事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年交通运输局主要工作为：1、完成成昆铁路扩能改造成峨段建设协调工作;2、督促成都路桥完成峨眉山景区应急救援通道川桃段主体工程建设；3、配合完成峨夹联网畅通工程（乐峨大道）建设协调工作；4、完成村组道路建设80公里以上；5、配合加快推进成昆铁路扩能改造峨眉至米易段建设协调工作；6、配合推进成乐高速扩容峨眉段建设协调工作；7、配合推进峨汉高速建设协调工作；8、配合推进连乐铁路峨眉段建设协调工作；9、加强全市农村公路的质量抽查和监督，质量检测全覆盖。10、继续加强道路环境整治，全市公路技术状况指数和公路路面使用性能指数保持乐山市前三名。11、加大运输市场管理与执法。12、在主城区开行两条环线社区公交，填补公交服务盲点；新开通2至3条通村小巴线路；适时改造符合城乡公交一体化条件的农村客运班线，完成城乡公交一体化总规。13、加强路政管理及执法，强化公路路产路权。14、狠抓交通安全管理，抓好在建工程、水陆交通、双超治理、打非治违等安全专项工作。

　　二、部门概况

　　峨眉山市交通运输局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个（航务处、路政大队、运管所），其他事业单位3个（公路养护段、交通质监站、客管办）。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年峨眉山市交通运输局本年收入合计9916.99万元，其中：财政拨款收入9916.93万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.01%。

　　2017年峨眉山市交通运输局本年支出合计10078.90万元，其中：基本支出3138.70万元，占31.14%；项目支出6940.20万元，占68.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　峨眉山市交通运输局2017年度财政拨款收支总决算12160.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1116.85万元，下降8.41%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　峨眉山市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出5991.14万元，占本年支出合计的60.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加246.20万元，增长4.29%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　峨眉山市交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出6153.40万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出560.88万元，占9.11%；医疗卫生支出69.40万元，占1.13%；农林水支出82.91万元，占1.35%；交通运输支出5223.51万元，占84.89%；住房保障支出214.84万元，占3.49%；债务付息支出1.86万元，占0.03%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 未归口管理的行政单位离退休2080504：2017年决算数为23.70万元，完成预算100%。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2017年决算数为270.45万元，完成预算115.37%。

　　3.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2017年决算数为92.91万元，完成预算2445%，决算数大于预算数的主要原因为预算错误。

　　4.其他行政事业单位离退休支出2080599:2017年决算数为103.49万元，完成预算100%。

　　5. 死亡抚恤2080801：2017年决算数为54.85万元，无预算安排。

　　6.其他优抚支出2080899：2017年决算数为14.16万元，完成预算105.06%。

　　7.其他残疾人事业支出2081199：2017年决算数为1.32万元，完成预算100%。

　　8.行政单位医疗2101101：2017年决算数为27.48万元，完成预算99.85%。

　　9.事业单位医疗2101102：2017年决算数为41.92万元，完成预算97.88%。

　　10.扶贫贷款奖补和贴息2130507：2017年决算数为38.22万元，无预算安排。

　　11.其他扶贫支出2130599:2017年决算数为44.69万元，无预算安排。

　　12.行政运行2140101：2017年决算数为945.34万元，完成预算100.15%。

　　13.一般行政管理事务2140102：2017年决算数为2.60万元，无预算安排。

　　13.公路养护2140106：2017年决算数为1525.29万元，完成预算90.96%，决算数小于预算数的主要原因为养护支出压缩。

　　14.公路和运输安全2140110：2017年决算数为78.98万元，完成预算171.7%。

　　15.公路运输管理2140112：2017年决算数为891.55万元，完成预算96.16%。

　　16.水路运输管理支出2140136：2017年决算数为42.88万元，完成预算86.1%，决算数小于预算数的主要原因为项目费用使用减少。

　　17.其他公路水路运输支出2140199：2017年决算数为1111.75万元，完成预算492.4%，决算数大于预算的的主要原因为项目新增.

　　18.对城市公交的补贴2140401：2017年决算数为34.60万元，无预算安排。

　　19.对农村道路客运的补贴2140402：2017年决算数为201.38万元，无预算安排。

　　20.对出租车的补贴2140403：2017年决算数为3.70万元，无预算安排。

　　21.成品油价格改革补贴其他支出2140499：2017年决算数为234.44万元，无预算安排。

　　22.车辆购置税其他支出2140699：2017年决算数为151.00万元，无预算安排。

　　23.住房公积金2210201：2017年决算数为214.84万元，完成预算98.95%。

　　25.地方政府其他一般债务付息支出2320304：2017年决算数为1.86万元，无预算安排。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　峨眉山市交通运输局2017年一般公共预算财政拨款基本支出3138.70万元，其中：

　　人员经费2798.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费339.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　峨眉山市交通运输局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为155.15万元，完成预算92.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为154.72万元，完成预算12.78%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费方面的支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加14.68万元，增长10.45%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加16.08万元，增长11.60%；公务接待费支出决算减少1.4万元，下降76.5%。增减变动的主要原因：1、本年项目增加故车辆费用增加；2、严格控制接待费方面的支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算154.72万元，占99.72%；公务接待费支出决算0.42万元，占0.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费154.72万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车31辆，其中：轿车5辆、越野车7辆、多功能乘用车4辆，其他车型15辆（含养路段专用车辆13辆）。

　　公务用车运行维护费支出154.72万元。主要用于交通建设项目管理检查、公路养护段工程车辆巡查保洁、道路运输安全整治管理、运输市场整治、打击非法运营、机动车维修和驾培监督管理、治超管理、水上安全工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费0.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，72人，共计支出0.43万元，具体内容包括：接待省市安全大检查用餐费1105元、一季度乐山公路局检查考核用餐费560元，三季度乐山公路局检查考核用餐费618元，接待夹江运管所学习通村客运管理用餐1120元，接待乐山市中区运管所学习客货运输管理用餐480元，接待犍为学习通村客运安全管理及政策补贴等用餐396元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　峨眉山市交通运输局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出3925.50万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，峨眉山市交通运输局机关运行经费支出339.92万元，比2016年增加32.78万元，增长10.67%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，峨眉山市交通运输局政府采购支出总额2931.53万元，其中：政府采购货物支出111.66万元、政府采购工程支出2265.67万元、政府采购服务支出554.20万元。主要用于办公用品及工程及工程类采购及其产生的设计、监理、货物等费用支出。对于支持中小企业等政府采购政策的落实情况，我局根据采购目录与条件，对所有参与政府采购的企业一视同仁，公开公平。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，峨眉山市交通运输局公有车辆31辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标48个，涉及财政资金3510.78万元，覆盖率达到100%。对农村道路座位及天然气补贴与通村公司运行经费进行了项目绩效自评，自评为优。存在的问题待中介机构检查报告通知。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 未归口管理的行政单位离退休2080504：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　8.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　9.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

　　10.其他行政事业单位离退休支出2080599：指反映除上述项目以外用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

　　11. 死亡抚恤2080801：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和伤残补助费。

　　12.其他优抚支出2080899：指反映除上述项目以外用于优抚方面的支出。

　　13.其他残疾人事业支出2081199：指反映除上述项目其他外用于残疾人事业方面的支出。

　　14.行政单位医疗2101101：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.事业单位医疗2101102：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16.扶贫贷款奖补和贴息2130507：指反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

　　17.其他扶贫支出2130599：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　18.行政运行2140101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　19.一般行政管理事务2140102：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　20.公路养护2140106：指反映公路养护支出。

　　21.公路和运输安全2140110：指反映公路和运输安全支出。

　　22.公路运输管理2140112：指反映公路运输管理支出。

　　23.水路运输管理支出2140136：反映水路运输管理方面的支出。

　　24.其他公路水路运输支出2140199：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　25.对城市公交的补贴2140401：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

　　26.对农村道路客运的补贴2140402：指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

　　27.对出租车的补贴2140403：指反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

　　28.成品油价格改革补贴其他支出2140499：指反映成品油价格改革财政对其他方面的支出。

　　29.车辆购置税其他支出2140699：指反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

　　30.住房公积金2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以外规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　31.地方政府其他一般债务付息支出2320304：指反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　32.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　36.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　附件

　　四川省乐山峨眉山市交通运输局（汇总）

　　2017年部门决算公开表（样表）

　　表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)

　　表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)

　　表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

　　表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

　　表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

　　表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

　　表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)

　　表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

　　表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)

　　表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

　　表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

　　表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)