四川省峨眉山市人民政府办公室2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
峨眉山市人民政府办公室（简称市政府办）是为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、省政府各部门以及乐山市政府、乐山市政府办和乐山市各部门发送市政府的文电。研究市政府各部门和各镇（乡）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。督促检查市政府各部门和各镇（乡）政府对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。指导全市应急管理工作，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、坚持求真务实，提升政务督查水平。
全年共办理上级督查事项91项；贯彻落实市政府重要会议精神、重大决策部署及市政府领导交办事项等本级督查事项173项，所有督查事项均严格按照目标要求，实行“通知到位、走访到位、督查到位、落实到位”的原则，动态报告工作落实情况，并积极开展“回头看”活动，确保督查事项落到实处。年内无一起迟报漏报事件，全年共印发《政务督查》45期，《督查专报》13期，《督查事项通知》9期，短信、微信快报510余条。全年共承办乐山市政协委员提案7件；办理我市人大代表建议151件、政协委员提案115件；办理我市人大审议意见6期。十项民生工程和18件民生实事共84个子项全部完成，其中超额完成33项。
2、坚持严谨高效，提升政务服务水平。
一是发文办文更规范。规范办文程序、严格文件审核，严控文件数量和质量，共制发文件355件，发文数量较去年减少1%；提高办文效率，共办理上级来文3988件、本级文件2512件，按时办结率100%；同时严格执行文件收发、传阅、保管等一系列流程规范，确保重要工作、重大事项及时上传下达。二是会务服务更精细。严格执行会议审批制度，努力提高会议实效；会议承办做到精心筹备、妥善布置、注重细节，全年成功召开市政府常务会23次。三是后勤保障更周到。完成全市办公用房的清理、调配；对全市党政机关车改后保留一般公务用车实行“标识化”管理，统一喷涂固定标志；加强驾驶员和车辆管理，为领导顺利开展工作保驾护航；加强保安队伍建设，提高保安人员的素质；创建省级卫生城市，对责任片区垃圾进行清理，修建下水道、铝合金板打围工作；完成机关大院办公楼用电线路改造、照明改造和办公楼外墙防水处理；协助普兴乡修建石炉村多功能活动室、建设信访接待大厅。
3、坚持主动作为，提升决策参谋水平。
充分利用信调系统邮箱、新闻网等平台，及时收集信息，加强信息编写的时效性和准确性。围绕全市重点工作和重点项目，深入一线调研，摸准困难、问题，认真分析矛盾、原因，为市领导掌握情况、科学决策提供了可靠的依据和合理的建议。全年，拟定、起草了《政府工作报告》《峨眉山市脱贫攻坚工作情况汇报》《第七届世界传统武术锦标赛筹备工作汇报》《乐山市战时故宫•文物南迁选址公园工作汇报发言》等各类工作汇报、领导讲话和方案230余篇，编写纪要44期；编写并向乐山报送政务信息260余条、专报12篇、调研3篇，其中《人才引进工作存在的问题及建议》《峨眉山市精准推进金融支持新消费试点》等信息被省政府川政晨讯采用。
4、坚持枢纽服务，提升应急服务水平。
本着“预防在前，着力减少突发事件发生”的理念，扎实开展各项应急管理工作。一是广泛开展培训。组织市级单位和乡镇参加乐山市应急综合能力培训和专兼职应急救援队员培训12期，共培训干部202名。二是严抓应急值守。1-12月，市政府总值班室开展防火、防汛、防震减灾、地质灾害值班抽查12次，省、市政府抽查回复率100%。三是增加预案操作性。在做好专项预案修订的同时，制定《乡镇应急预案操作方案》，明确信息报送和突发事件处置流程，增加了基层预案的可操作性。四是扎实开展应急演练。在龙池镇开展了全市防灾减灾应急综合演练，在罗目镇开展了防汛应急演练，进一步提升了应急处置一线指挥人员和救援队伍的能力。五是积极实施应急管理标准化建设。指导新平镇政府、川主镇梧桐村、农夫山泉、长飞光缆、峨眉四中、峨眉山市中医医院创建乐山市应急管理标准化建设示范点。六是及时处置突发事件。协助市委、市政府妥善处置“3•8红珠山摆渡车侧翻”、“11•11”中铁十二局三轮车侧翻、“11•24”S103线交通事故等突发事件，确保了社会稳定。
5、坚持开放窗口，提升信息公开质量。
一是深化政务信息公开。围绕社会关注点，做好全市政务信息主动公开工作，通过政府门户网站主动公开政府信息5075条，其中：政务动态信息3052条、公示公告信息263条、重点领域信息527条、办事服务信息51条，政府文件154份，市长信箱信件回复483件，报乐山市政府网站政务信息881条。全年受理并按时回复政府信息依申请公开116份，依法依规处理信息公开行政复议案件2件、行政诉讼案件3件。开展政府门户网站迁移改版升级工作，2017年10月完成招投标工作。二是有序推进行政权力公开运行。全市行政权力清单动态调整工作已完成，并对外公布峨眉山市人民政府部门行政权力清单。督促全市各行权部门完成行权案件录入工作，每月对案件录入情况进行通报。行权平台全年共录入行政案件44008件，制发通报5期，无重大预警报警情况发生。
二、部门概况
峨眉山市人民政府办公室下属二级单位4个，其中：行政单位1个(法制办)，参照公务员法管理的事业单位1个（市志办），其他事业单位2个（教育督导室、高铁广场管理服务中心）。
三、收支决算总体情况
2017年峨眉山市人民政府办公室本年收入合计1818.06万元，其中：财政拨款收入1818.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图1）
2017年峨眉山市人民政府办公室本年支出合计2111.11万元，其中：基本支出1240万元，占58.74%；项目支出871.11万元，占41.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图2）
四、财政拨款收支决算情况
峨眉山市人民政府办公室2017年度财政拨款收支总决算2200.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少34.47万元，下降1.54%。（柱状图3）
图3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
峨眉山市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2111.11万元，占本年支出合计的95.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少931.43万元，下降30.61%。
（柱状图4）
图4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
峨眉山市人民政府办公室2017年一般公共预算财政拨款支出2111.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1471.68万元，占69.71%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出157.35万元，占7.45%；医疗卫生支出22.08万元，占1.05%；农林水支出3万元，占0.14%；交通运输支出352.72万元，占16.71%；住房保障支出68.82万元，占3.26%；其他支出35.46万元，占1.68%。（饼状图5）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出2017年决算数为1471.68万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。其中：
⑴一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）支出908.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
⑵一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）支出544.29万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。
⑶一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）支出19.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、教育支出2017年决算数为0万元，未发生支出。
3、科学技术支出2017年决算数为0万元，未发生支出。
4、文化体育与传媒支出2017年决算数为0万元，未发生支出。
5、社会保障和就业支出（208类）2017年合计决算数为157.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其中：
⑴社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（04项）支出41.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
⑵社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）85.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
⑶社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）29.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。。
⑷社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）1.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6、医疗卫生与计划生育支出（210类）支出2017年决算数为22.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
⑴医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01项）支出2017年决算数为20.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
⑵医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）事业单位医疗（02项）支出2017年决算数为1.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2017年决算数为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、交通运输支出（214类）铁路运输（02款）其他铁路运输支出（99项）352.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出2017年决算数为68.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）支出2017年决算数为35.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
峨眉山市人民政府办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出1239.99万元，其中：
人员经费1055.25万元，主要包括：基本工资208.15万元、津贴补贴398.43万元、奖金16.10万元、伙食补助费86.40万元、绩效工资17.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.40万元、职业年金缴费29.19万元、其他社会保障缴费28.84万元、其他工资福利支出60.35万元、离休费20.83万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助31.36万元、医疗费0万元、奖励金0.10万元、住房公积金68.82万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.71万元。
公用经费182.66万元，主要包括：办公费6.85万元、印刷费0.50万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.37万元、电费1.37万元、邮电费2.88万元、取暖费0万元、物业管理费3.21万元、差旅费30.30万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.43万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.26万元、公务接待费1.30万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费8.40万元、福利费1.42万元、公务用车运行维护费64.31万元、其他交通费45.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出13.08万元。
其他资本性支出2.08万元，全部用于办公设备购置2.08万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
峨眉山市人民政府办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为131.44万元，完成预算98.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为8.07万元，完成预算80.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为118.94万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为4.43万元，完成预算90%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：加强出国出境费用管理，严格控制公务接待标准和人数。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加26.45万元，增长25.19%，其中：因公出国（境）费支出决算增加8.07万元，净增长8.07万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加20.98万元，增长21.42%；公务接待费支出决算减少2.60万元，下降36.98%。增减变动的主要原因：2016年无人出国出境，2016年因公出国（境）费支出为0；虽然2017年公务用车运行维护费比上年减少15.41万元，但是购买公务用车1辆增加公务用车购置支出36.39万元，导致公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.07万元，占6.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算118.94万元，占90.49%；公务接待费支出决算4.43万元，占3.37%。具体情况如下（饼状图6）：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费8.07万元。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。开支内容包括：
峨眉山市人民政府赴澳大利亚、新西兰招商引资团，出访地点：澳大利亚、新西兰。为第四届旅博会招商引资，推荐峨眉山旅游资源，提升峨眉山在两国的影响力。
峨眉山市人民政府赴日本青少年文化交流团，出访地点：日本柏崎市（友好城市）。加强中日两国青少年文化交流，提高我市青少年文化水平。
峨眉山市人民政府赴台湾经贸考察团，出访地点：台湾。促进峨眉山市有机农业发展壮大。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费118.94万元,其中：
公务用车购置支出36.39万元。全年按规定报废更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额36.39万元，报废更新应急公务用车，主要用于突发事件应急处置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车12辆、越野车3辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出82.55万元。主要用于市政府办、市志办、法制办、政管办、应急办等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费4.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，375人，共计支出4.43万元，具体内容包括：包括主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
峨眉山市人民政府办公室2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，峨眉山市人民政府办公室机关运行经费支出178.74万元，比2016年增加13.83万元，增长8.39%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，峨眉山市人民政府办公室政府采购支出总额84.56万元，其中：政府采购货物支出38.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.61万元。主要用于市政府办、市志办、法制办、政管办、应急办等所需的办公费、设备购置费，办公区的清洁、安保等工作。对小微企业的政府采购，我办未采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，峨眉山市人民政府办公室共有车辆16辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个（增加高铁广场管理服务中心3个），涉及财政资金1048.40万元（增加高铁广场管理服务中心343.10万元），覆盖率达到100%。同时开展了项目绩效自评，自评结果得分94.50分。存在的问题：市政府办常有突发事件发生（例如：2017年减少马边扶贫资金500万元）预算不尽准确。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出：主要用于政府机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
8.教育支出（未发生,本单位不适用）。
9.科学技术支出（未发生，本单位不适用）。
10.文化体育与传媒支出（未发生，本单位不适用）。
11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出（即：市政府办机关及下属事业单位离休人员支出、遗属补助支出，以及基本养老保险缴费支出）。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：是用于保障市政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要包括：困难群众、春节坚守岗位职工慰问费，政务公开经费，权力公开透明运行平台运营经费，应急办业务费，侨联侨办经费，外办业务费，高铁专项业务费，法制办、市志办等专项业务费。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.农林水支出:反映政府农林水事务支出（扶贫支出）。
20.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出（市政府办、市志办、法制办、督导室、高铁服务中心等医疗保险费支出）。
21.离休费支出：反映未实行归口管理的行政单位开支的离休费支出（政府办2名离休人员支出）。
22.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出。
23.死亡抚恤支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24.其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出（市政府办2名遗属生活补助支出）。
峨眉山市人民政府办公室
2018年10月26日
附件5
峨眉山市人民政府办公室2017年部门决算公开表（样表）
表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)
表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)
表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)
表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)
表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)
表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)
表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)
表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)
表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)
表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)
（一）主要职能。
峨眉山市人民政府办公室（简称市政府办）是为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、省政府各部门以及乐山市政府、乐山市政府办和乐山市各部门发送市政府的文电。研究市政府各部门和各镇（乡）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。督促检查市政府各部门和各镇（乡）政府对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。指导全市应急管理工作，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、坚持求真务实，提升政务督查水平。
全年共办理上级督查事项91项；贯彻落实市政府重要会议精神、重大决策部署及市政府领导交办事项等本级督查事项173项，所有督查事项均严格按照目标要求，实行“通知到位、走访到位、督查到位、落实到位”的原则，动态报告工作落实情况，并积极开展“回头看”活动，确保督查事项落到实处。年内无一起迟报漏报事件，全年共印发《政务督查》45期，《督查专报》13期，《督查事项通知》9期，短信、微信快报510余条。全年共承办乐山市政协委员提案7件；办理我市人大代表建议151件、政协委员提案115件；办理我市人大审议意见6期。十项民生工程和18件民生实事共84个子项全部完成，其中超额完成33项。
2、坚持严谨高效，提升政务服务水平。
一是发文办文更规范。规范办文程序、严格文件审核，严控文件数量和质量，共制发文件355件，发文数量较去年减少1%；提高办文效率，共办理上级来文3988件、本级文件2512件，按时办结率100%；同时严格执行文件收发、传阅、保管等一系列流程规范，确保重要工作、重大事项及时上传下达。二是会务服务更精细。严格执行会议审批制度，努力提高会议实效；会议承办做到精心筹备、妥善布置、注重细节，全年成功召开市政府常务会23次。三是后勤保障更周到。完成全市办公用房的清理、调配；对全市党政机关车改后保留一般公务用车实行“标识化”管理，统一喷涂固定标志；加强驾驶员和车辆管理，为领导顺利开展工作保驾护航；加强保安队伍建设，提高保安人员的素质；创建省级卫生城市，对责任片区垃圾进行清理，修建下水道、铝合金板打围工作；完成机关大院办公楼用电线路改造、照明改造和办公楼外墙防水处理；协助普兴乡修建石炉村多功能活动室、建设信访接待大厅。
3、坚持主动作为，提升决策参谋水平。
充分利用信调系统邮箱、新闻网等平台，及时收集信息，加强信息编写的时效性和准确性。围绕全市重点工作和重点项目，深入一线调研，摸准困难、问题，认真分析矛盾、原因，为市领导掌握情况、科学决策提供了可靠的依据和合理的建议。全年，拟定、起草了《政府工作报告》《峨眉山市脱贫攻坚工作情况汇报》《第七届世界传统武术锦标赛筹备工作汇报》《乐山市战时故宫•文物南迁选址公园工作汇报发言》等各类工作汇报、领导讲话和方案230余篇，编写纪要44期；编写并向乐山报送政务信息260余条、专报12篇、调研3篇，其中《人才引进工作存在的问题及建议》《峨眉山市精准推进金融支持新消费试点》等信息被省政府川政晨讯采用。
4、坚持枢纽服务，提升应急服务水平。
本着“预防在前，着力减少突发事件发生”的理念，扎实开展各项应急管理工作。一是广泛开展培训。组织市级单位和乡镇参加乐山市应急综合能力培训和专兼职应急救援队员培训12期，共培训干部202名。二是严抓应急值守。1-12月，市政府总值班室开展防火、防汛、防震减灾、地质灾害值班抽查12次，省、市政府抽查回复率100%。三是增加预案操作性。在做好专项预案修订的同时，制定《乡镇应急预案操作方案》，明确信息报送和突发事件处置流程，增加了基层预案的可操作性。四是扎实开展应急演练。在龙池镇开展了全市防灾减灾应急综合演练，在罗目镇开展了防汛应急演练，进一步提升了应急处置一线指挥人员和救援队伍的能力。五是积极实施应急管理标准化建设。指导新平镇政府、川主镇梧桐村、农夫山泉、长飞光缆、峨眉四中、峨眉山市中医医院创建乐山市应急管理标准化建设示范点。六是及时处置突发事件。协助市委、市政府妥善处置“3•8红珠山摆渡车侧翻”、“11•11”中铁十二局三轮车侧翻、“11•24”S103线交通事故等突发事件，确保了社会稳定。
5、坚持开放窗口，提升信息公开质量。
一是深化政务信息公开。围绕社会关注点，做好全市政务信息主动公开工作，通过政府门户网站主动公开政府信息5075条，其中：政务动态信息3052条、公示公告信息263条、重点领域信息527条、办事服务信息51条，政府文件154份，市长信箱信件回复483件，报乐山市政府网站政务信息881条。全年受理并按时回复政府信息依申请公开116份，依法依规处理信息公开行政复议案件2件、行政诉讼案件3件。开展政府门户网站迁移改版升级工作，2017年10月完成招投标工作。二是有序推进行政权力公开运行。全市行政权力清单动态调整工作已完成，并对外公布峨眉山市人民政府部门行政权力清单。督促全市各行权部门完成行权案件录入工作，每月对案件录入情况进行通报。行权平台全年共录入行政案件44008件，制发通报5期，无重大预警报警情况发生。
二、部门概况
峨眉山市人民政府办公室下属二级单位4个，其中：行政单位1个(法制办)，参照公务员法管理的事业单位1个（市志办），其他事业单位2个（教育督导室、高铁广场管理服务中心）。
三、收支决算总体情况
2017年峨眉山市人民政府办公室本年收入合计1818.06万元，其中：财政拨款收入1818.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图1）
峨眉山市人民政府办公室2017年度财政拨款收支总决算2200.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少34.47万元，下降1.54%。（柱状图3）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
峨眉山市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2111.11万元，占本年支出合计的95.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少931.43万元，下降30.61%。
（柱状图4）
图4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
峨眉山市人民政府办公室2017年一般公共预算财政拨款支出2111.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1471.68万元，占69.71%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出157.35万元，占7.45%；医疗卫生支出22.08万元，占1.05%；农林水支出3万元，占0.14%；交通运输支出352.72万元，占16.71%；住房保障支出68.82万元，占3.26%；其他支出35.46万元，占1.68%。（饼状图5）
1、一般公共服务支出2017年决算数为1471.68万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。其中：
⑴一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）支出908.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
⑵一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）支出544.29万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。
⑶一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）支出19.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、教育支出2017年决算数为0万元，未发生支出。
3、科学技术支出2017年决算数为0万元，未发生支出。
4、文化体育与传媒支出2017年决算数为0万元，未发生支出。
5、社会保障和就业支出（208类）2017年合计决算数为157.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其中：
⑴社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（04项）支出41.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
⑵社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）85.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
⑶社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）29.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。。
⑷社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）1.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6、医疗卫生与计划生育支出（210类）支出2017年决算数为22.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
⑴医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01项）支出2017年决算数为20.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
⑵医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）事业单位医疗（02项）支出2017年决算数为1.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2017年决算数为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、交通运输支出（214类）铁路运输（02款）其他铁路运输支出（99项）352.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出2017年决算数为68.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）支出2017年决算数为35.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
峨眉山市人民政府办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出1239.99万元，其中：
人员经费1055.25万元，主要包括：基本工资208.15万元、津贴补贴398.43万元、奖金16.10万元、伙食补助费86.40万元、绩效工资17.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.40万元、职业年金缴费29.19万元、其他社会保障缴费28.84万元、其他工资福利支出60.35万元、离休费20.83万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助31.36万元、医疗费0万元、奖励金0.10万元、住房公积金68.82万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.71万元。
公用经费182.66万元，主要包括：办公费6.85万元、印刷费0.50万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.37万元、电费1.37万元、邮电费2.88万元、取暖费0万元、物业管理费3.21万元、差旅费30.30万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.43万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.26万元、公务接待费1.30万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费8.40万元、福利费1.42万元、公务用车运行维护费64.31万元、其他交通费45.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出13.08万元。
其他资本性支出2.08万元，全部用于办公设备购置2.08万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
峨眉山市人民政府办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为131.44万元，完成预算98.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为8.07万元，完成预算80.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为118.94万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为4.43万元，完成预算90%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：加强出国出境费用管理，严格控制公务接待标准和人数。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加26.45万元，增长25.19%，其中：因公出国（境）费支出决算增加8.07万元，净增长8.07万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加20.98万元，增长21.42%；公务接待费支出决算减少2.60万元，下降36.98%。增减变动的主要原因：2016年无人出国出境，2016年因公出国（境）费支出为0；虽然2017年公务用车运行维护费比上年减少15.41万元，但是购买公务用车1辆增加公务用车购置支出36.39万元，导致公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.07万元，占6.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算118.94万元，占90.49%；公务接待费支出决算4.43万元，占3.37%。具体情况如下（饼状图6）：
2017年因公出国（境）费8.07万元。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。开支内容包括：
峨眉山市人民政府赴澳大利亚、新西兰招商引资团，出访地点：澳大利亚、新西兰。为第四届旅博会招商引资，推荐峨眉山旅游资源，提升峨眉山在两国的影响力。
峨眉山市人民政府赴日本青少年文化交流团，出访地点：日本柏崎市（友好城市）。加强中日两国青少年文化交流，提高我市青少年文化水平。
峨眉山市人民政府赴台湾经贸考察团，出访地点：台湾。促进峨眉山市有机农业发展壮大。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费118.94万元,其中：
公务用车购置支出36.39万元。全年按规定报废更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额36.39万元，报废更新应急公务用车，主要用于突发事件应急处置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车12辆、越野车3辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出82.55万元。主要用于市政府办、市志办、法制办、政管办、应急办等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费4.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，375人，共计支出4.43万元，具体内容包括：包括主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
峨眉山市人民政府办公室2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，峨眉山市人民政府办公室机关运行经费支出178.74万元，比2016年增加13.83万元，增长8.39%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，峨眉山市人民政府办公室政府采购支出总额84.56万元，其中：政府采购货物支出38.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.61万元。主要用于市政府办、市志办、法制办、政管办、应急办等所需的办公费、设备购置费，办公区的清洁、安保等工作。对小微企业的政府采购，我办未采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，峨眉山市人民政府办公室共有车辆16辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个（增加高铁广场管理服务中心3个），涉及财政资金1048.40万元（增加高铁广场管理服务中心343.10万元），覆盖率达到100%。同时开展了项目绩效自评，自评结果得分94.50分。存在的问题：市政府办常有突发事件发生（例如：2017年减少马边扶贫资金500万元）预算不尽准确。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出：主要用于政府机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
8.教育支出（未发生,本单位不适用）。
9.科学技术支出（未发生，本单位不适用）。
10.文化体育与传媒支出（未发生，本单位不适用）。
11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出（即：市政府办机关及下属事业单位离休人员支出、遗属补助支出，以及基本养老保险缴费支出）。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：是用于保障市政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要包括：困难群众、春节坚守岗位职工慰问费，政务公开经费，权力公开透明运行平台运营经费，应急办业务费，侨联侨办经费，外办业务费，高铁专项业务费，法制办、市志办等专项业务费。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.农林水支出:反映政府农林水事务支出（扶贫支出）。
20.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出（市政府办、市志办、法制办、督导室、高铁服务中心等医疗保险费支出）。
21.离休费支出：反映未实行归口管理的行政单位开支的离休费支出（政府办2名离休人员支出）。
22.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出。
23.死亡抚恤支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24.其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出（市政府办2名遗属生活补助支出）。
峨眉山市人民政府办公室
2018年10月26日
附件5
峨眉山市人民政府办公室2017年部门决算公开表（样表）
表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)
表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)
表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)
表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)
表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)
表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)
表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)
表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)
表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)
表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)
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