中共峨眉山市委宣传部2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
根据峨委办[2001]64号文件精神，宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：负责组织、指导全市的理论学习和理论宣传、理论研究工作；负责全市新闻、外宣工作的领导，对文广新局、教育局、卫生局的工作实施方针政策的指导，主管市新闻工作者协会、峨眉山市新闻中心、峨眉周刊编辑部；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产，联系市文化局，代管文联和社科联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责市内全局性的思想政治工作；配合市委组织部做好党员教育工作；研究和改进群众思想教育工作；规划、部署、协调全市精神文明建设活动；负责从宏观上指导全市中小学校和中等专业学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作；指导镇乡宣传委员的工作及信访的督查工作；规划、部署、协调全市对外、对港澳的宣传工作；指导、协调全市对外文化交流工作；负责全市网络评论员队伍建设管理，全市网络舆情的监控、收集、分析和上报，全市突发事件、群体性事件网络舆论的引导和网络外宣工作。
（二）2017年重点工作完成情况。1、突出对党忠诚，狠抓理论武装。一是结合新形势新需求调整中心组学习内容，精选课题、优配师资，开展市委中心组专题辅导14次，参学5600余人次，让新精神、新理论入脑入心。二是整合全市理论力量，开展分众化多样化理论宣讲，组建市级宣讲分队，深入基层开展主题宣讲200余场。2、突出峨眉特色，强化立体宣传。一是借势主流媒体，提升对外传播力。紧贴“第二届春茶交易会、第七届世界传统武术锦标赛、峨眉传奇格斗赛、中国第二届VR大赛”等重大活动“借机求显”，邀请新华社、中央电视台等中央省级主流媒体来峨宣传120余批次、登载宣传稿件1000余条，向外展示峨眉形象，不断强化“峨眉”品牌。二是把准内宣重点，凝聚发展向心力。三是整合媒体资源，加大宣传融合度。“一条线索、集中采集、资源共享、分层推广”的全媒体形态初步具备。3、突出社情民意，引导舆论氛围。一是快速反应，妥善处置舆情热点。二是畅通渠道，收集处置民意诉求。4、突出道德滋润，培育文明新风。一是市民素质提升更广。二是先进典型示范更浓。三是强化未成年人思想道德教育实践。5、突出为民惠民，推进文化发展。一是举办大型文化活动扩大影响。二是惠民文化活动丰富多彩。三是社科普及面向基层延伸。6、突出从严从实，加强自身建设。一是强化制度建设。二是强化支部建设。三是强化廉政意识。
二、部门概况
宣传部包括：行政单位1个，事业单位（全额拨款）2个：峨眉山市新闻中心、《峨眉周刊》编辑部。
三、收支决算总体情况
2017年宣传部本年收入合计780.39万元，其中：财政拨款收入780.39万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。（饼状图）
2017年宣传部本年支出合计1145.80万元，其中：基本支出483.99万元，占42.24%；项目支出661.81万元，57.76%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
宣传部2017年度财政拨款收入1184.78万元，与2016年度相比增加116.43万元，增长10.9%，主要原因是2017年底财政调整收入404.39万元增加；2017年度财政拨款支出1184.78万元，与2016年度相比增长116.43万元，增长10.9%，主要原因是2017年度财政调整支出404.39万元增加。（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出1142.29万元，占本年支出合计的96.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加113.32万元，增长11.01%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
宣传部2017年一般公共预算财政拨款支出1142.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出993.92万元，占87.01%；文化体育与传媒支出37.47万元，占3.28%；社会保障和就业支出67.16万元，占5.88%；医疗卫生支出10.13万元，占0.89%；农林水支出3.00万元，占0.26%；住房保障支出30.59万元，占2.68%。（饼状图）
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201是一般公共服务（类）：2017年决算数为993.92万元，完成预算100%。其中：2013301是一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项），2017年决算数为294.28万元，完成预算100%；2013302是一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），2017年决算数为619.34万元，完成预算100%；2013350是一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项），2017年决算数为80.29万元，完成预算100%。
2.207是文化体育与传媒（类）：2017年决算数为37.47万元，完成预算100%。其中2070199是文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），2017年决算数为3.20万元，完成预算100%；2079902是，文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项），2017年决算数为14.27万元，完成预算100%；2079903是文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项），2017年决算数为20.00万元，完成预算100%。
3.208是社会保障和就业（类）：2017年决算数为67.16万元，完成预算100%。其中：2080504是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），2017年决算数为3.5万元，完成预算100%；2080505是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2017年决算数为36.47万元，完成预算100%；2080506是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2017年决算数为12.55万元，完成预算100%；2080801是社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），2017年决算数为14.63万元，完成预算100%。
4.2101101是医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2017年决算数为10.13万元，完成预算100%。
5.2130599是农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），2017年决算数为3.00万元，完成预算100%。
6.2210201是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017年决算数为30.59万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
宣传部2017年一般公共预算财政拨款基本支出482.47万元，其中：
人员经费437.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.80万元，完成预算的36.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.27万元，完成预算34.16%；公务接待费支出决算为9.53万元，完成预算50.16%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是来规范车辆管理和公务接待管理。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4.94万元，增长55.76%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化，为0；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.53万元，增长14.17%，主要原因是外宣活动增加，调度车辆次数增加；公务接待费支出决算增加4.42万元，增长86.5%，主要原因是来峨媒体增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算4.27万元，占30.94%；公务接待费支出决算9.53万元，占69.06%。具体情况如下：
（饼状图）
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容：无。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费4.27万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.27万元。主要用于媒体宣传交流合作、外宣日常工作、精神文明建设工作、峨眉周刊编辑部工作、新闻中心工作、网络舆情中心工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费9.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，910人，共计支出9.53万元，具体内容包括：各级媒体合作及外宣经费8.87万元、峨眉周刊运行经费0.18万元、精神文明建设经费0.14万元、中心组学习经费0.34万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宣传部2017年使用政府性基金预算财政拨款支出2万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，宣传部机关运行经费支出45.26万元，比2016年增加13.21万元，增长41.22%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，宣传部政府采购支出总额15.16万元，其中：政府采购货物支出13.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.91万元。主要用于办公设备购置、峨眉城市形象宣传氛围营造等。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，宣传部共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个（《手机报》平台建设项目），涉及财政资金14.00万元，覆盖率达到100%。《手机报》平台建设完成情况良好，项目支出绩效评价得分95分，其中，项目决策23分、项目管理14分、行政运行58分。达到计划能力，按规定时间完成任务数，项目实施后情况良好，增强了手机报的传播力和影响力，起到了及时上下联通作用，有力助推我市经济、社会的发展。据统计，自手机报运行以来，每天查看了该信息有4000余人次，查看了该信息并详细阅读有1500余人次。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
8.宣传事务（20133）：指反映中国共产党宣传部门的支出。
9.行政运行（2013301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般行政管理事务（2013302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.事业运行（2013350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.文化体育与传媒支出（207）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
13.文化（20701）：指反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
14.其他文化支出（2070199）：指反映其他用于文化方面的支出。
15.其他文化体育与传媒支出（20799）：指反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。
16.宣传文化发展专项支出（2079902）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
17.文化产业发展专项支出（2079903）：指反映支持文化产业发展专项支出。
18.社会保障和就业支出（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
19.行政事业单位离退休（20805）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.未归口管理的行政单位离退休（2080504）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
21.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映用于行政事业单位的基本养老保险支出。
22.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.抚恤（20808）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
24.死亡抚恤（2080801）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.医疗卫生与计划生育支出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
26.行政事业单位医疗（21011）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。
27.行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.城乡社区支出（212）：指反映政府城乡社区事务支出。
29.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）：指反映国有土地使用去出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
30.其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
31.农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。
32.扶贫（21305）：指反映用于农村扶贫开发等方面的支出。
33.其他扶贫支出（2130599）：指反映各级财政部门用于其他扶贫的支出。
34.住房保障支出（221）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
35.住房改革支出（22102）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
36.住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）
37.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
38.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）
附件5
宣传部2017年部门决算公开表
表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)
表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)
表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)
表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)
表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)
表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)
表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)
表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)
表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)
表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
根据峨委办[2001]64号文件精神，宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：负责组织、指导全市的理论学习和理论宣传、理论研究工作；负责全市新闻、外宣工作的领导，对文广新局、教育局、卫生局的工作实施方针政策的指导，主管市新闻工作者协会、峨眉山市新闻中心、峨眉周刊编辑部；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产，联系市文化局，代管文联和社科联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责市内全局性的思想政治工作；配合市委组织部做好党员教育工作；研究和改进群众思想教育工作；规划、部署、协调全市精神文明建设活动；负责从宏观上指导全市中小学校和中等专业学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作；指导镇乡宣传委员的工作及信访的督查工作；规划、部署、协调全市对外、对港澳的宣传工作；指导、协调全市对外文化交流工作；负责全市网络评论员队伍建设管理，全市网络舆情的监控、收集、分析和上报，全市突发事件、群体性事件网络舆论的引导和网络外宣工作。
（二）2017年重点工作完成情况。1、突出对党忠诚，狠抓理论武装。一是结合新形势新需求调整中心组学习内容，精选课题、优配师资，开展市委中心组专题辅导14次，参学5600余人次，让新精神、新理论入脑入心。二是整合全市理论力量，开展分众化多样化理论宣讲，组建市级宣讲分队，深入基层开展主题宣讲200余场。2、突出峨眉特色，强化立体宣传。一是借势主流媒体，提升对外传播力。紧贴“第二届春茶交易会、第七届世界传统武术锦标赛、峨眉传奇格斗赛、中国第二届VR大赛”等重大活动“借机求显”，邀请新华社、中央电视台等中央省级主流媒体来峨宣传120余批次、登载宣传稿件1000余条，向外展示峨眉形象，不断强化“峨眉”品牌。二是把准内宣重点，凝聚发展向心力。三是整合媒体资源，加大宣传融合度。“一条线索、集中采集、资源共享、分层推广”的全媒体形态初步具备。3、突出社情民意，引导舆论氛围。一是快速反应，妥善处置舆情热点。二是畅通渠道，收集处置民意诉求。4、突出道德滋润，培育文明新风。一是市民素质提升更广。二是先进典型示范更浓。三是强化未成年人思想道德教育实践。5、突出为民惠民，推进文化发展。一是举办大型文化活动扩大影响。二是惠民文化活动丰富多彩。三是社科普及面向基层延伸。6、突出从严从实，加强自身建设。一是强化制度建设。二是强化支部建设。三是强化廉政意识。
二、部门概况
宣传部包括：行政单位1个，事业单位（全额拨款）2个：峨眉山市新闻中心、《峨眉周刊》编辑部。
三、收支决算总体情况
2017年宣传部本年收入合计780.39万元，其中：财政拨款收入780.39万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。（饼状图）
2017年宣传部本年支出合计1145.80万元，其中：基本支出483.99万元，占42.24%；项目支出661.81万元，57.76%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
宣传部2017年度财政拨款收入1184.78万元，与2016年度相比增加116.43万元，增长10.9%，主要原因是2017年底财政调整收入404.39万元增加；2017年度财政拨款支出1184.78万元，与2016年度相比增长116.43万元，增长10.9%，主要原因是2017年度财政调整支出404.39万元增加。（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出1142.29万元，占本年支出合计的96.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加113.32万元，增长11.01%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
宣传部2017年一般公共预算财政拨款支出1142.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出993.92万元，占87.01%；文化体育与传媒支出37.47万元，占3.28%；社会保障和就业支出67.16万元，占5.88%；医疗卫生支出10.13万元，占0.89%；农林水支出3.00万元，占0.26%；住房保障支出30.59万元，占2.68%。（饼状图）
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201是一般公共服务（类）：2017年决算数为993.92万元，完成预算100%。其中：2013301是一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项），2017年决算数为294.28万元，完成预算100%；2013302是一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），2017年决算数为619.34万元，完成预算100%；2013350是一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项），2017年决算数为80.29万元，完成预算100%。
2.207是文化体育与传媒（类）：2017年决算数为37.47万元，完成预算100%。其中2070199是文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），2017年决算数为3.20万元，完成预算100%；2079902是，文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项），2017年决算数为14.27万元，完成预算100%；2079903是文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项），2017年决算数为20.00万元，完成预算100%。
3.208是社会保障和就业（类）：2017年决算数为67.16万元，完成预算100%。其中：2080504是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），2017年决算数为3.5万元，完成预算100%；2080505是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2017年决算数为36.47万元，完成预算100%；2080506是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2017年决算数为12.55万元，完成预算100%；2080801是社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），2017年决算数为14.63万元，完成预算100%。
4.2101101是医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2017年决算数为10.13万元，完成预算100%。
5.2130599是农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），2017年决算数为3.00万元，完成预算100%。
6.2210201是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017年决算数为30.59万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
宣传部2017年一般公共预算财政拨款基本支出482.47万元，其中：
人员经费437.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.80万元，完成预算的36.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.27万元，完成预算34.16%；公务接待费支出决算为9.53万元，完成预算50.16%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是来规范车辆管理和公务接待管理。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4.94万元，增长55.76%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化，为0；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.53万元，增长14.17%，主要原因是外宣活动增加，调度车辆次数增加；公务接待费支出决算增加4.42万元，增长86.5%，主要原因是来峨媒体增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算4.27万元，占30.94%；公务接待费支出决算9.53万元，占69.06%。具体情况如下：
（饼状图）
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容：无。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费4.27万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.27万元。主要用于媒体宣传交流合作、外宣日常工作、精神文明建设工作、峨眉周刊编辑部工作、新闻中心工作、网络舆情中心工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费9.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，910人，共计支出9.53万元，具体内容包括：各级媒体合作及外宣经费8.87万元、峨眉周刊运行经费0.18万元、精神文明建设经费0.14万元、中心组学习经费0.34万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宣传部2017年使用政府性基金预算财政拨款支出2万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，宣传部机关运行经费支出45.26万元，比2016年增加13.21万元，增长41.22%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，宣传部政府采购支出总额15.16万元，其中：政府采购货物支出13.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.91万元。主要用于办公设备购置、峨眉城市形象宣传氛围营造等。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，宣传部共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个（《手机报》平台建设项目），涉及财政资金14.00万元，覆盖率达到100%。《手机报》平台建设完成情况良好，项目支出绩效评价得分95分，其中，项目决策23分、项目管理14分、行政运行58分。达到计划能力，按规定时间完成任务数，项目实施后情况良好，增强了手机报的传播力和影响力，起到了及时上下联通作用，有力助推我市经济、社会的发展。据统计，自手机报运行以来，每天查看了该信息有4000余人次，查看了该信息并详细阅读有1500余人次。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
8.宣传事务（20133）：指反映中国共产党宣传部门的支出。
9.行政运行（2013301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般行政管理事务（2013302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.事业运行（2013350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.文化体育与传媒支出（207）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
13.文化（20701）：指反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
14.其他文化支出（2070199）：指反映其他用于文化方面的支出。
15.其他文化体育与传媒支出（20799）：指反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。
16.宣传文化发展专项支出（2079902）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
17.文化产业发展专项支出（2079903）：指反映支持文化产业发展专项支出。
18.社会保障和就业支出（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
19.行政事业单位离退休（20805）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.未归口管理的行政单位离退休（2080504）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
21.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映用于行政事业单位的基本养老保险支出。
22.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.抚恤（20808）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
24.死亡抚恤（2080801）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.医疗卫生与计划生育支出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
26.行政事业单位医疗（21011）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。
27.行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.城乡社区支出（212）：指反映政府城乡社区事务支出。
29.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）：指反映国有土地使用去出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
30.其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
31.农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。
32.扶贫（21305）：指反映用于农村扶贫开发等方面的支出。
33.其他扶贫支出（2130599）：指反映各级财政部门用于其他扶贫的支出。
34.住房保障支出（221）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
35.住房改革支出（22102）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
36.住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）
37.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
38.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）
附件5
宣传部2017年部门决算公开表
表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)
表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)
表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)
表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)
表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)
表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)
表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)
表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)
表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)
表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)
相关附件:
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