四川省乐山市峨眉山市委统战部2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排等。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.加强领导，形成大统战格局。一是加强党委对统战工作的领导。去年，市委常委会两次听取了统战工作的专题报告，成立以市委主要领导为组长的市委统一战线工作领导小组，按照统战工作条例确定由乡镇组织委员兼任统战委员，明确乡镇统战工作职能和统战委员工作职责，并组织市统战工作领导小组成员和18个乡镇统战委员进行专题培训。二是加强对党外干部培养。进一步完善党外干部人才库，积极向市委推荐优秀党外干部。去年推荐提拔副科级党外干部2名，换届以来共提拔任用7名。加大党外干部的教育培养力度，推荐了4名同志分别参加了乐山市、峨眉山市优秀干部人才递进培养班。三是加强党外知识分子、新的社会阶层人士队伍建设。向乐山党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会分别推荐了7名优秀党外知识分子和29名新的社会阶层人士。
2.发挥优势，助力扶贫攻坚。巩固与乐山师院党委统战部开展的“校地合作、同心共建”活动，全年开展帮扶服务活动10余次，落实扶贫资金2万余元。支持民盟峨眉市总支按照民盟乐山市委与西南交大签订的《盟校合作协议》，鼎力开展“农村教育烛光行动”，助力教育扶贫，得到省、市媒体的广泛关注。帮助峨眉山市旅游学校赴省委统战部定点帮扶的美姑县招收108名贫困学生，免费提供学前教育专业培养。支持工商联打造“百企帮百村”产业扶贫示范园区，已有15家企业到龙池镇高万村发展产业。去年全市统战系统共筹集扶贫款物530余万元。
3.加强沟通，紧密团结联系。召开了党外人士情况通报会,通报了全市党风廉政建设和反腐败工作情况及法检工作情况，传达了市委第十四届五次全委会（扩大）会议精神,进一步加强了与党外人士的联系。认真贯彻落实《四川省统战一线工作实施细则》，充分发挥民主党派以及党外人士作用，积极推进民主协商制度落实。制定了我市《关于加强政党协商工作的实施方案》，拟定《政党协商工作计划表》，协助市委做好政党协商活动的组织和落实工作。召开了以“凝聚共识，汇集众智，共建美丽新峨眉”为主题的峨眉山市新年茶话会，市委书记、市政府市长等领导与社会各界人士一同共叙友情，共话发展。
4.围绕中心、建良言献良策。去年，各民主党派总支（委员会）和市工商联，紧紧围绕市委、市政府中心工作，形成调研报告30余篇，被省、乐山、峨眉山市采纳24篇；23件提案、14件社情民意获得乐山市、峨眉山市主要领导批示。积极鼓励统战成员建功立业，民革主委彭健受聘担任乐山市人大常委会立法咨询专家，民进会员王学才被中国文化促进会和中国美术出版社推荐为全国30位有成就的和影响力的画家，九三学社成功组织第三届九三学社四川省青年论坛在我市顺利召开。
5.强化保障,助力党派加强组织建设。支持各民主党派健康有序发展新成员。协助民主党派考察新成员16人。帮助民主党派加强组织建设。我市政协委员王俊在政协委员提名考察期间，主观隐瞒其犯罪事实，并在担任政协委员期间存在有悖于政协委员形象的表现，我部建议依照相关规定撤销其政协委员资格，同时建议民建乐山市委对民建峨眉山市总支进行换届。11月4日民建峨眉山市总支召开了会员大会，选举产生了新一届总支委员会委员和总支主委、副主委及各支部负责人，顺利完成换届工作。支持民主党派开展丰富多彩的活动。支持民建总支、市建材商会、创客梦工厂联合举办跨行业抱团发展工作会，举行“抱团发展”签约仪式，并联合举办金融投资专题讲座，邀请香港专家梁文哲导师和资深银行专家邹翔导师在创客梦工厂开展投资与上市讲座及经验交流。
6.凝聚新力量，加强党外知识分子和新的社会阶层人士队伍建设。加强党外知识分子、新的社会阶层人士队伍建设，积极向乐山推荐了7名优秀党外知识分子加入党外知识分子联谊会；推荐了3名新社会阶层人士担任了四川省新社会阶层人士理事会职务。2017年组织召开了党外人士建言献策会；建立了峨眉山市旅游学校“同心温暖工程职业技能助学致富培训基地”；建立了峨眉山市新社会阶层人士统战工作联系会议制度，开展了峨眉山市党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联席筹备工作。
7.贯彻宗教政策，促进宗教领域团结稳定。2017年共开展各类讲座10余次，组织统战系统干部、宗教团体教职人员学习新修订《宗教事务条例》和宗教相关政策文件。坚持宗教中国化方向，推进依法管理宗教事务。开展了法律进寺庙，宗教领域风险点排查等工作，有效维护了峨眉山市宗教领域的和谐稳定。
二、部门概况
峨眉山市统战部下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2017年峨眉山市统战部本年收入合计160.57万元，其中：财政拨款收入160.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图）
2017年峨眉山市统战部本年支出合计160.57万元，其中：基本支出98.09万元，占61.09%；项目支出62.48万元，占38.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
峨眉山市统战部2017年度财政拨款收入总决算162.35万元，2016年相比，财政拨款收收支总计增加14.5万元，上升9.8%。（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
峨眉山市统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出160.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加20.3万元，增加14.47%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
峨眉山市统战部2017年一般公共预算财政拨款支出160.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出138.72万元，占86.39%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.45万元，占7.75%；医疗卫生支出1.75万元，占1.09%；住房保障支出7.65万元，占4.77%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务2013401行政管理:2017年决算数为76.24万元，完成预算98.73%，主要为厉行节约，节能降耗。
2.一般公共服务2013402一般行政事务管理：2017年决算数为62.48万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.教育支出:2017年无此项业务发生。
4.科学技术支出:2017年无此项业务发生。
5.文化体育与传媒支出:2017年无此业务发生。
6.社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
7.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为8.24元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
8.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金险缴费支出:2017年决算数为3.21元，完成预算100%，决算数与预算数一致
9.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗:2017年决算数为1.75万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
10.住房保障2210201住房公积金:2017年决算数为7.65万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
峨眉山市统战部2017年一般公共预算财政拨款基本支出98.09万元，其中：
人员经费80.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
峨眉山市统战部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与数算数一致。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.1万元，下降43.18%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化，均无发生额；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.78万元，下降41.68%，主要因实行公车改革以后公务车使用率降低；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降62.75%，主要因为本年公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.89万元，占95.34%；公务接待费支出决算0.19万元，占4.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年无安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费3.89万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.89万元。主要用于统战调研、到上级单位开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，24人次，共计支出0.19万元，具体内容包括：接待乐山统战部宗教调研0.1万元，接待宜宾统战部考察调研费用0.09万元，无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
峨眉山市统战部2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，峨眉山市统战部机关运行经费支出17.29万元11.12万元，比2016年增加6.17万元，增长55.48%本年度社保改革以后，单位人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，峨眉山市统战部政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.04万元。主要用于公务车维修服务费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，峨眉山市统战部公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.教育（类）…（款）…（项）：指……。
15.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
16.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
17.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件5
××部门2017年部门决算公开表（样表）
表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)
表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)
表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)
表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)
表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)
表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)
表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)
表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)
表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)
表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)
（一）峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排等。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.加强领导，形成大统战格局。一是加强党委对统战工作的领导。去年，市委常委会两次听取了统战工作的专题报告，成立以市委主要领导为组长的市委统一战线工作领导小组，按照统战工作条例确定由乡镇组织委员兼任统战委员，明确乡镇统战工作职能和统战委员工作职责，并组织市统战工作领导小组成员和18个乡镇统战委员进行专题培训。二是加强对党外干部培养。进一步完善党外干部人才库，积极向市委推荐优秀党外干部。去年推荐提拔副科级党外干部2名，换届以来共提拔任用7名。加大党外干部的教育培养力度，推荐了4名同志分别参加了乐山市、峨眉山市优秀干部人才递进培养班。三是加强党外知识分子、新的社会阶层人士队伍建设。向乐山党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会分别推荐了7名优秀党外知识分子和29名新的社会阶层人士。
2.发挥优势，助力扶贫攻坚。巩固与乐山师院党委统战部开展的“校地合作、同心共建”活动，全年开展帮扶服务活动10余次，落实扶贫资金2万余元。支持民盟峨眉市总支按照民盟乐山市委与西南交大签订的《盟校合作协议》，鼎力开展“农村教育烛光行动”，助力教育扶贫，得到省、市媒体的广泛关注。帮助峨眉山市旅游学校赴省委统战部定点帮扶的美姑县招收108名贫困学生，免费提供学前教育专业培养。支持工商联打造“百企帮百村”产业扶贫示范园区，已有15家企业到龙池镇高万村发展产业。去年全市统战系统共筹集扶贫款物530余万元。
3.加强沟通，紧密团结联系。召开了党外人士情况通报会,通报了全市党风廉政建设和反腐败工作情况及法检工作情况，传达了市委第十四届五次全委会（扩大）会议精神,进一步加强了与党外人士的联系。认真贯彻落实《四川省统战一线工作实施细则》，充分发挥民主党派以及党外人士作用，积极推进民主协商制度落实。制定了我市《关于加强政党协商工作的实施方案》，拟定《政党协商工作计划表》，协助市委做好政党协商活动的组织和落实工作。召开了以“凝聚共识，汇集众智，共建美丽新峨眉”为主题的峨眉山市新年茶话会，市委书记、市政府市长等领导与社会各界人士一同共叙友情，共话发展。
4.围绕中心、建良言献良策。去年，各民主党派总支（委员会）和市工商联，紧紧围绕市委、市政府中心工作，形成调研报告30余篇，被省、乐山、峨眉山市采纳24篇；23件提案、14件社情民意获得乐山市、峨眉山市主要领导批示。积极鼓励统战成员建功立业，民革主委彭健受聘担任乐山市人大常委会立法咨询专家，民进会员王学才被中国文化促进会和中国美术出版社推荐为全国30位有成就的和影响力的画家，九三学社成功组织第三届九三学社四川省青年论坛在我市顺利召开。
5.强化保障,助力党派加强组织建设。支持各民主党派健康有序发展新成员。协助民主党派考察新成员16人。帮助民主党派加强组织建设。我市政协委员王俊在政协委员提名考察期间，主观隐瞒其犯罪事实，并在担任政协委员期间存在有悖于政协委员形象的表现，我部建议依照相关规定撤销其政协委员资格，同时建议民建乐山市委对民建峨眉山市总支进行换届。11月4日民建峨眉山市总支召开了会员大会，选举产生了新一届总支委员会委员和总支主委、副主委及各支部负责人，顺利完成换届工作。支持民主党派开展丰富多彩的活动。支持民建总支、市建材商会、创客梦工厂联合举办跨行业抱团发展工作会，举行“抱团发展”签约仪式，并联合举办金融投资专题讲座，邀请香港专家梁文哲导师和资深银行专家邹翔导师在创客梦工厂开展投资与上市讲座及经验交流。
6.凝聚新力量，加强党外知识分子和新的社会阶层人士队伍建设。加强党外知识分子、新的社会阶层人士队伍建设，积极向乐山推荐了7名优秀党外知识分子加入党外知识分子联谊会；推荐了3名新社会阶层人士担任了四川省新社会阶层人士理事会职务。2017年组织召开了党外人士建言献策会；建立了峨眉山市旅游学校“同心温暖工程职业技能助学致富培训基地”；建立了峨眉山市新社会阶层人士统战工作联系会议制度，开展了峨眉山市党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联席筹备工作。
7.贯彻宗教政策，促进宗教领域团结稳定。2017年共开展各类讲座10余次，组织统战系统干部、宗教团体教职人员学习新修订《宗教事务条例》和宗教相关政策文件。坚持宗教中国化方向，推进依法管理宗教事务。开展了法律进寺庙，宗教领域风险点排查等工作，有效维护了峨眉山市宗教领域的和谐稳定。
二、部门概况
峨眉山市统战部下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2017年峨眉山市统战部本年收入合计160.57万元，其中：财政拨款收入160.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图）
2017年峨眉山市统战部本年支出合计160.57万元，其中：基本支出98.09万元，占61.09%；项目支出62.48万元，占38.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
峨眉山市统战部2017年度财政拨款收入总决算162.35万元，2016年相比，财政拨款收收支总计增加14.5万元，上升9.8%。（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
峨眉山市统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出160.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加20.3万元，增加14.47%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
峨眉山市统战部2017年一般公共预算财政拨款支出160.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出138.72万元，占86.39%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.45万元，占7.75%；医疗卫生支出1.75万元，占1.09%；住房保障支出7.65万元，占4.77%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
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1.一般公共服务2013401行政管理:2017年决算数为76.24万元，完成预算98.73%，主要为厉行节约，节能降耗。
2.一般公共服务2013402一般行政事务管理：2017年决算数为62.48万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.教育支出:2017年无此项业务发生。
4.科学技术支出:2017年无此项业务发生。
5.文化体育与传媒支出:2017年无此业务发生。
6.社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
7.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为8.24元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
8.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金险缴费支出:2017年决算数为3.21元，完成预算100%，决算数与预算数一致
9.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗:2017年决算数为1.75万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
10.住房保障2210201住房公积金:2017年决算数为7.65万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
峨眉山市统战部2017年一般公共预算财政拨款基本支出98.09万元，其中：
人员经费80.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
峨眉山市统战部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与数算数一致。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.1万元，下降43.18%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化，均无发生额；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.78万元，下降41.68%，主要因实行公车改革以后公务车使用率降低；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降62.75%，主要因为本年公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.89万元，占95.34%；公务接待费支出决算0.19万元，占4.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年无安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费3.89万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.89万元。主要用于统战调研、到上级单位开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，24人次，共计支出0.19万元，具体内容包括：接待乐山统战部宗教调研0.1万元，接待宜宾统战部考察调研费用0.09万元，无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
峨眉山市统战部2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，峨眉山市统战部机关运行经费支出17.29万元11.12万元，比2016年增加6.17万元，增长55.48%本年度社保改革以后，单位人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，峨眉山市统战部政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.04万元。主要用于公务车维修服务费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，峨眉山市统战部公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.教育（类）…（款）…（项）：指……。
15.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
16.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
17.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件5
××部门2017年部门决算公开表（样表）
表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)
表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)
表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)
表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)
表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)
表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)
表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)
表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)
表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)
表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)
相关附件:
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