一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　峨眉山市总工会是全市各级工会和产业工会的领导机关，主要工作是：贯彻执行党的路线、方针、政策；根据乐山市总工会、峨眉山市委的部署，结合峨眉山市实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全市工会工作；依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会“维护职工合法权益”的基本职能和其它各项社会职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；指导基层工会的自身建设和改革，按照市委和上级工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；协助市政府和企业主管部门组织职工开展以提高企业经济效益的为目的的劳动竞赛，协助市政府和上级工会做好省部级以上劳模的推荐、管理工作；参与有关保护女职工权益与特殊利益的政策性文件的制定；承办市委、市政府和上级工会交办的其它事项。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　2017年重点工作任务介绍：深入贯彻党的十九大精神，围绕市委市政府工作主题，坚持全心全意依靠工人阶级的方针，贯彻省总稳中求进工作总基调，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路。坚持以市委的领导为保证，以服务发展为主题，以依法维权为主线，以服务职工为宗旨，以改革创新为动力，着力增“三性”、去“四化”、强基层、促创新，进一步做好新形势下职工群众工作，团结动员广大职工勠力同心、苦干实干，奋力推进各项工作干在实处、走在前列，不断开创山城融合新局面。

　　1. 加大源头参与力度，提高维权效能。

　　2. 拓展民主协商，完善职代会制度。

　　3. 认真履行维权职责，构建和谐劳动关系。

　　4. 完善协调机制，促进职工队伍稳定。

　　5. 创新服务职工群众项目，着力推进服务体系建设。

　　6. 围绕脱贫攻坚大局，提高精准帮扶实效。

　　7. 深化劳动竞赛，助推经济发展稳中求进。

　　8. 完善创新机制，鼓励支持职工创新创业。

　　9. 加强职工培训，推进职工素质提升。

　　10. 加强工会组织建设，提高工会工作水平。

　　11. 以活动为载体，切实发挥工会凝聚职工的作用。

　　二、部门概况

　　峨眉山市总工会部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年峨眉山市总工会本年收入合计261.54万元，其中：财政拨款收入261.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年峨眉山市总工会本年支出合计738.71万元，其中：基本支出59.48万元，占8.05%；项目支出679.23万元，占91.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　


　　四、财政拨款收支决算情况

　　峨眉山市总工会2017年度财政拨款收支总决算738.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加524.11万元，增长100%。（柱状图）

　　
数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　峨眉山市总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出738.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.11万元，增长100%。（柱状图）

　　


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　峨眉山市总工会2017年一般公共预算财政拨款支出738.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出679.53万元，占91.99%；文化教育与体育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出55.51万元，占7.51%；医疗卫生支出3.67万元，占0.50%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。

　　

　　

　　


　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）201（款）29（项）01行政运行:2017年决算数为0.30万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）201（款）29（项）02一般行政管理事务:2017年决算数为21.86万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）201（款）29（项）99其他群众团体事务支出:2017年决算数为657.37万元，完成预算100%。

　　4.教育（类）***（款）***（项）:2017年决算数为0万元，完成预算0%，无此项支出。

　　5.科学技术（类）***（款）***（项）:2017年决算数为0万元，完成预算0%，无此项支出。

　　6.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2017年决算数为0万元，完成预算0%。

　　7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为23.67万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为12.23万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为4.22万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01死亡抚恤:2017年决算数为14.30万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业（类）208（款）08（项）99其他优抚支出:2017年决算数为1.09万元，完成预算100%。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01行政单位医疗:2017年决算数为3.67万元，完成预算100%。

　　13.住房保障支出（类）221（款）02（项）01住房公积金:2017年决算数为0万元，完成预算0%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　峨眉山市总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出59.48万元，其中：

　　人员经费59.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　峨眉山市总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元，完成预算80.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.33万元，完成预算77.67%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门励行节约，减少三公经费开支。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.02万元，下降0.71%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.33万元，下降0.43%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.04%。增减变动的主要原因是部门严格执行“三公”经费支出管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.33万元，占0.32%；公务接待费支出决算0.48万元，占0.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无因公出国出境（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费2.33万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.33万元。主要用于组织职工开展劳动竞赛，提高职工素质，促进创新发展，发挥工人阶级主力军作用；切实维护职工利益，努力构建和谐劳动关系，密切联系和服务职工群众；关心困难职工生活，围绕脱贫攻坚大局，提高精准帮扶实效，努力建设学习型、服务型、创新型工会组织等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费0.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，46人，共计支出0.48万元，具体内容包括：省市总工会到峨眉调研工作3次，32人，0.26万元，区县工会到峨眉考察学习2次，14人，0.22万元共计5批次，46人，支出0.48万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　峨眉山市总工会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，峨眉山市总工会机关运行经费支出0万元，与2016年度持平。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，峨眉山市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，峨眉山市总工会公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金183.4万元，覆盖率达到100%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.……。


　　附件5

　　××部门2017年部门决算公开表（样表）

　　表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)

　　表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)

　　表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

　　表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

　　表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

　　表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

　　表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)

　　表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

　　表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)

　　表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

　　表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

　　表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)