按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市粮食局职能：认真贯彻执行国家粮油方针、政策和法律、法规、粮食市场和地方储备粮食的管理；完成地方储备粮的收购和管理，保证国家掌握必要的粮源；配合有关部门优质商品粮油的开发推广，促进粮食种植结构的调整；管理社会粮食流通，保障军队（武警）、移民、灾区、国家重点建设项目的粮食供应；负责国家和地方储备粮的管理；指导和协调粮食流通设施建设、商业网点建设；指导粮食行业财务管理工作；指导粮食流通市场的行业管理、体系建设；承担行业统计工作；会同有关部门加强粮食市场的监督管理；组织实施粮油流通的宏观管理和调控；保障粮油市场的稳定；指导本系统科技进步，推动行业的技术改造，新技术的应用推广；制定粮食储存的技术规范，并监督执行；负责局机关和离退休人员的管理；指导直属企业养老保险管理工作；做好粮食系统党建工作和党风廉政建设以及纠正行业不正之风工作；推广订单农业，保护农民种粮积极性；承办市委市政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作任务

1、推进项目建设工作。继续建设峨眉山国家粮食储备库新建（含迁建）项目。

完成市上下达我单位固定资产投资任务。

2、抓好党建工作。严格执行《党委工作运行规则》，落实“一岗双责”，管行业管党建。拟定党建责任清单，层层签订党建目标责任书，落实责任。巩固机关“灯下黑”专项整治工作、加强指导国有粮食企业党建工作。严格落实“两学一做”常态化、制度化工作，执行党的组织制度，严格“三会一课”，组织行业基层党组织认真学习宣讲党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话。

3、党风廉政建设方面。制定单位2018年《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》，对党风廉政建设责任进行分解，层层签订目标责任书。利用职工会、办公会、专题学习会等方式，对上级党委、纪委廉政建设文件规定、有关法律法规进行学习。积极扎实开展“护根”行动。开展廉政风险防控工作和党风廉政建设社会评价宣传工作。

4、脱贫攻坚工作。一是对帮扶乐都镇新农村和园通村的20户贫困户，按脱贫不脱政策要求，开展产业帮扶，制定帮扶规划。帮扶干部每月至少一次深入贫困户家中走访，了解其家庭基本情况和诉求以及发展愿望，做好软件资料登记，帮助解决生产生活中遇到的困难和问题。二是积极开展慰问活动，为帮扶户送去帮扶资金、春耕化肥、生活物资、过冬用品，开展暖冬行动等。三是市脱贫攻坚办公室安排的工作。

5、全力维护行业稳定。开展矛盾纠纷排查，及时化解矛盾。突出重点，对企业军转干和下岗职工困难人员、邪教人员，临聘人员进行清理，认真排查梳理，做好稳控，把问题化解在萌芽状态，做到小事不出企业、大事不出行业。做好重大活动、重要节点和敏感时段期间重点人员的稳控工作。

6、推进行业职能工作。

（1）确保粮油产品质量安全。进行粮食质量抽检，开展春季粮情普查，做好储粮粮仓“一符四无”，确保储粮安全。

（2）开展信息统计检查、专项检查。

（3）加强财务管理。督促企业落实财经管理制度。建立了灾后重建资金、专项补助资金监管台帐，落实专帐管理。协调落实市场粮食收购资金，完成企业收购任务。

（4）完成全社会粮食收购、销售；完成油菜籽收购、食用植物油销售。

（5）落实防汛减灾责任。坚持24小时防汛值班制度，制定防汛工作预案，建立防汛应急队伍。备齐防汛编织袋、麻袋等，防汛物资质量好。

（6）全面实施依法治粮。成立依法行政工作机构，落实专人负责法制建设工作，聘请法律顾问，利用各种宣传节点，积极开展依法治市、社会治安、食品安全、法律七进等宣传活动。

（7）认真贯彻《粮食流通管理条例》和《四川省<粮食流通管理条例>实施办法》，履行粮食行政管理职能，开展行政执法检查。

（8）为驻峨部队供应优质米、面、油，保障不断供欠供。

（9）加快便民粮油体系建设，为市民提供放心粮油，保障市域内粮油供给平衡，市场稳定。

（10）落实安全生产“一岗双责”，制定年度安全生产工作要点，签订安全生产责任书，开展安全生产大检查，消除不安全隐患。

（11）深入落实国家惠民政策，开展托市收购工作，设置敞开收购点，保护种粮农户积极性。

二、部门概况

峨眉山市粮食局系参照公务员法管理的事业单位，纳入预算管理独立核算单位1个（含2个过账的政府临时机构：峨眉山市农产品物流中心管理委员会、峨眉山国家粮食储备库迁建指挥部）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年峨眉山市粮食局收入预算总额为388.31万元，较上年预算数671.28万元减少282.97万元。其中：当年财政拨款收入388.31万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算388.31万元，其中：人员支出109.52万元，日常公用支出23.79万元，对个人和家庭的补助支出2.74万元，专项支出252.26万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市粮食局2018年财政拨款收支总预算388.31万元，主要用于保障峨眉山市粮食局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮食事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障峨眉山市粮食局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障峨眉山市粮食局机关，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市粮食局2018年一般公共预算当年拨款388.31万元，较上年预算数671.28万元减少282.97万元。主要原因是粮食储备保管、轮换费用减少；人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出19.62万元，占5.05%；医疗卫生与计划生育支出4.1万元，占1.06%；住房保障支出12.57万元，占3.24%；粮油物资储备支出352.02万元，占90.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　1.社会保障和就业208

（1）行政事业单位离退休20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2018年预算数为13.63万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2018年预算数为5.45万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（2）抚恤20808：

其它优抚支出2080899：2018年预算数为0.54万元，主要用于：遗属补助。
　　2.医疗卫生与计划生育210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：2018年预算数为4.10万元，主要用于：单位基本医疗缴费。

3.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：2018年预算数为12.57万元，主要用于：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。

4.粮油物资储备支出222

（1）粮油事务22201

A．行政运行2220101：2018年预算数为97.02万元，主要用于：工资性支出、定额公用经费、公务交通补贴、公车补助、独生子女费、午餐补助、享受副处待遇补助、当年退休人员13月工资。

B.一般行政管理事务2220102：2018年预算数为20万元，主要用于：粮食流通管理、统计、市场检测。

C．粮食财务挂账利息补贴2220112：2018年预算数为150万元，主要用于：粮食储备保管费、轮换费以及政策性挂账利息补贴。

D.其他粮油事务支出2220199：2018年预算数为65万元，主要用于：粮油购销公司补贴（原物流中心人员劳务费）、粮食果蔬蔬批发市场管理守夜垃圾清运费。

（2）粮油储备22204

储备粮油库建设2220403：2018年预算数为20万元，主要用于：国储库迁建聘请专家费用和工作运行经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市粮食局2018年一般公共预算基本支出133.31万元，其中：

人员经费109.52万元，主要包括：基本工资37.24万元、津贴补贴28.05万元、年终一次性奖励3.1万元、伙食补助2.64万元、养老保险13.63万元、职业年金5.45万元、基本医疗保险4.1万元、住房公积金12.57万元、对个人和家庭的补助2.74万元。

公用经费23.79万元，主要包括：办公费3.25万元、水费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费5万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、其它交通费用6.54万元、其他商品和服务支出6万元。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市粮食局2018年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市粮食局2018年“三公”经费预算数6万元，较上年“三公”经费预算数19.5万元减少13.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）无因公出国（境）预算。

2018年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费1万元较上年预算7.5万元减少6.5万元，下降86.67%。主要原因是深入贯彻执行中央“八项”规定和省市“十项”规定。

2018年公务接待费计划用于上级部门工作指导误餐伙食。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元较上年预算12万元减少7万元，下降58.33%。主要原因是深入贯彻执行中央“八项”规定和省市“十项”规定。单位现有公务用车1辆（不包括政府临时机构：国储库迁建指挥部车辆1辆），其中：轿车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于项目建设、以及精准扶贫、粮油市场管理、果蔬批发市场管理。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年，峨眉山市粮食局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为23.79万元，较上年预算减少7.41万元，下降23.75%，增长的主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况。

2018年，峨眉山市粮食局安排政府采购预算0万元，较上年预算减少22.23万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止去年底，峨眉山市粮食局实际共有车辆2辆（其中政府临时机构国储库迁建指挥部1辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年，部门预算未安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，峨眉山市粮食局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排388.31万元，其中基本支出133.31万元，项目支出255万元。编制了项目绩效目标的预算255万元，主要为粮油购销公司补贴、峨眉山市农产品果蔬市场管理费、粮食流通管理、统计、市场检测费、粮油批发市场管理费、国储库新建（含迁建）项目工作经费、粮食轮换、财务挂账利息补贴等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指峨眉山市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业208

（1）行政事业单位离退休20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（2）抚恤20808：其它优抚支出2080899：遗属补助。
5. 医疗卫生与计划生育210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：单位基本医疗缴费。

6.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。

7.粮油物资储备支出222

（1）粮油事务22201

A．行政运行2220101：工资性支出、定额公用经费、公务交通补贴、公车补助、独生子女费、午餐补助、享受副处待遇补助、当年退休人员13月工资。

B.一般行政管理事务2220102：粮食流通管理、统计、市场检测。

C．粮食财务挂账利息补贴2220112：粮食储备保管费、轮换费以及政策性挂账利息补贴。

D.其他粮油事务支出2220199：粮油购销公司补贴（原物流中心人员劳务费）、粮食果蔬蔬批发市场管理守夜垃圾清运费。

8.粮油储备22204

储备粮油库建设2220403：国储库迁建聘请专家费用和工作运行经费。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。